Document · PDF

ap 12 sportbeleidsplan Gilze en Rijen beweegt 2021-2025

Gemeenteraad 29 maart 2021, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Raadsvoorstel inzake het vaststellen van het sportbeleidsplan "Gilze en Rijen beweegt 2021-2025"19.501 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Clubkadercoaching uitbreiden

Het werven en behouden van vrijwilligers is in de toekomst één van de grootste uitdagingen voor sportverenigingen. Daar hebben de clubs ondersteuning bij nodig. Sportcoaches kunnen die bieden voor werving, behoud, opleiding en begeleiding van vrijwilligers. Eerste succesvolle ervaringen hiermee zijn al opgedaan bij de voetbalvereniging Rijen. Dit onderwerp staat ook vermeld als wens van de sportverenigingen in het Lokaal Sportakkoord. We streven ernaar iedere sportclub in onze gemeente te voorzien van een vaste sportcoach die de club gaat helpen met haar vrijwilligersbeleid. Wellicht ontstaat in de toekomst zelfs een enigszins hybride situatie van

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Actieplan

professionals en vrijwilligers in sportverenigingen. De sportcoach of een andere professional is dan niet meer weg te denken bij de sportclub. We hebben het dan over clubkadercoaching. 8.1.3

Aanbod van clubs verbreden

We treden in overleg met de huidige sportaanbieders in onze gemeente (veelal verenigingen) om hun sportaanbod te vergroten. Dat kan, doordat verenigingen meer gaan samenwerken, zich transformeren tot multisportverenigingen of door de oprichting van nieuwe sportverenigingen. Soms kan dat ook door een niet-sportspecifieke groep simpelweg toe te voegen aan het aanbod van een sportspecifieke vereniging. Hiermee kunnen we de inclusiviteit van de sport bevorderen. 8.1.4

Gemeente faciliteert

De gemeente zal het veranderen van sportclubs mede moeten faciliteren in de voorwaardenscheppende zin. Indien nodig en gewenst kan de gemeente de bestemming van een sportgebouw wijzigen, zodat de gebruikers/eigenaars ervan andere maatschappelijke functies aan het gebouw kunnen toevoegen. De gemeente kan ook anderszins vergunningen of ontheffingen aan de sport verlenen om sport een meer centrale rol in de samenleving te laten spelen. Dit bevordert ook de effectiviteit van het gebruik van sportgebouwen en –terreinen. Daarmee stimuleert de gemeente tevens de vitaliteit van de samenleving en de efficiëncy van gebouwen. 8.1.5

Periodiek overleg met onze maatschappelijke partners.

Behalve de op vrijwillige basis georganiseerde sportverenigingen kent onze gemeente ook professionele aanbieders in de niet-commerciële sector. Samenwerking tussen deze partijen (onderwijs, kinderopvang, GGD, zorgpartijen) kan een enorme meerwaarde opleveren voor de motorische ontwikkeling van vooral kinderen van

HOOFDSTUK VIII

0 tot 12 jaar. De gemeente heeft vanuit haar centrale regierol mogelijkheden om die samenwerking te bevorderen. Daarom overleggen wij periodiek met onze maatschappelijke partners over sport en bewegen. Voor de almaar groeiende doelgroep van senioren zijn de seniorenverenigingen de beste aanbieder van sport- en beweegactiviteiten. Ook met deze verenigingen heeft de gemeente periodiek overleg. Sport en bewegen dienen vaste agendapunten te worden in de vergaderingen van het Seniorenplatform (het gezamenlijk overleg van de vier seniorenverenigingen met de gemeente). 8.1.6

Subsidieregeling aanpassen

De gemeente moet haar subsidieregeling zodanig aanpassen dat vrijwilligersorganisaties en particuliere partijen meer uitgedaagd worden om meer inwoners aan het sporten of bewegen te krijgen. Daarbij dient de gemeente de in deze nota genoemde doelgroepen te prioriteren. We voegen Sport’sCool toe aan onze basisvoorzieningen.

8.2 Programma Voor de komende periode gaan we voor wat betreft de pijler programma concreet aan het werk met de onderstaande zaken. 8.2.1

Lokaal sportplatform starten en behouden

Vanuit de bereidheid van aanbieders om te vernieuwen en te veranderen, kan hun aanbod/programma zodanig worden aangepast, dat meer inwoners zich aangetrokken voelen tot dit aanbod. Hierin moeten zij ondersteund worden. Samenwerking tussen partijen is hierin het sleutelwoord. De gemeente is bij uitstek de partij om de aanbieders vanuit alle geledingen van de samenleving bij elkaar te brengen.

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Actieplan

Daarom zet de gemeente na het verstrijken van het lokaal sportakkoord het daarin vermelde initiatief van een lokaal sportplatform voort. 8.2.2

Communicatiecampagne starten

In het Lokaal Sportakkoord staat vermeld, dat de gemeente een algemene campagne (in ABG-verband) zal organiseren om het belang van voldoende sporten en bewegen voor iedere burger onder de aandacht te brengen. Bij de behandeling van dit sportbeleidsplan is die campagne waarschijnlijk al gestart. De campagne duurt in principe twee jaar. Indien nodig zullen wij die campagne verlengen. 8.2.3

Sport en bewegen in de opvoeding verankeren

De in 8.2.2 (hierboven) vermelde communicatiecampagne hoopt ook de ouders van kinderen te bereiken en hen te inspireren meer belang toe te kennen aan sport en bewegen in de opvoeding van hun kinderen. Niettemin zullen wij partijen aansporen en ondersteunen om ouders hierin intensiever te begeleiden. Denk aan ouderavonden en thema-avonden op basisscholen, voorlichting in consultatiebureaus en gezamenlijke ouder-kind sportprojecten. 8.2.4

Actief in de openbare ruimte

Er wordt geïnvesteerd in sportmogelijkheden in de openbare ruimte. En er zijn inwoners die niet kunnen of willen sporten in sportverenigingen of sportscholen. Het zou goed zijn, als er op gezette tijden deskundigen aanwezig zijn in onze sporten beweegmogelijkheden in de openbare ruimte om belangstellenden te kunnen begeleiden in deze activiteiten. Dat maakt beweegtuinen, sportveldjes, discgolfparken en openbare sportterreinen veiliger en toegankelijker voor sportdeelname. Ook kinderen die opgroeien in armoede kunnen zo nog aan (begeleide) sportactiviteit toekomen.

HOOFDSTUK VIII

8.2.5

Gezonde leefstijl promoten

Zeker na de coronatijd staat het vast, dat een gezonde leefstijl van levensbelang kan zijn voor onze inwoners. Sport en bewegen zijn daar een heel belangrijk component van. Sportaanbieders brengen dat van nature al in praktijk, maar tegenwoordig begeven ook niet-sportorganisaties zich meer op dit terrein. Denk aan seniorenverenigingen, professionele zorgpartijen, het onderwijs en allerlei gemeentelijke afdelingen. Samenwerking tussen deze partijen kan een grote meerwaarde opleveren in het behalen van maatschappelijke winst. Die winst bestaat uit het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en ongezondheid en dus ook zorgkosten. Ook werkverzuim wordt minder en de motorische ontwikkeling van burgers verloopt vaker zonder problemen. De gemeente heeft vanuit haar centrale regierol mogelijkheden om samenwerking tussen alle partijen te bevorderen. De gemeente kan dit voornemen ook in andere beleidsstukken opnemen, zoals in een nieuw zorg- en welzijnsbeleid en Lokaal Preventie-akkoord. 8.2.6

Sportakkoord continueren

Aanvankelijk zou het Lokaal Sportakkoord Gilze en Rijen uitgevoerd gaan worden in de jaren 2020 en 2021. Door corona wordt dat 2021 en 2022. Het Rijk heeft bovendien ook uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor 2023. Het sportakkoord gaat veel nieuwe activiteiten en inspanningen van allerlei partijen in de samenleving opleveren. We zullen het succes aan het einde van deze looptijd evalueren. Indien het positief uitpakt, zien we het als onze gemeentelijke taak om ervoor te zorgen, dat die verbeteringen en vernieuwingen in het programma behouden blijven. Nu valt nog niet te zeggen welke en hoeveel inspanning dat vraagt. Maar het lijkt ons voor alle enthousiast deelnemende partijen aan het sportakkoord een geruststellende gedachte, dat zij de gemeente aan hun zijde vinden en dat continuïteit daarmee zeker gesteld wordt.

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Actieplan

8.2.7

Topsport gebruiken indien beschikbaar

Topsport kan een inspirerende werking hebben op breedtesport. In de gemeente Gilze en Rijen kennen we alleen de topprestaties van olympiër Joris van Gool (100 meter sprint). Als kansen voorbij komen om meer topsport naar de gemeente te halen, zullen wij proberen om die te verzilveren. Wellicht is de doorkomst van de Vuelta (Ronde van Spanje) in 2022 een eerste mogelijkheid.

We wijzen accommodaties toe op basis van aanvragen, niet op basis van beleid. Ons college gaat deze praktijk binnenkort beschrijven, zodat onze handelwijze voor iedereen transparant is. Het nieuwe toewijzingsbeleid beoogt tevens om de bezettingsgraad van (vooral buitensport)accommodaties te verhogen en ruimte te creëren voor meer inwoners/nieuwe sporters om aan de slag te kunnen gaan. 8.3.3.

8.3 Accommodaties Zoals al eerder in deze notitie opgemerkt, worden in de komende jaren werkzaamheden gepland en uitgevoerd aan de diverse gemeentelijke accommodaties. Dit betreft onderhoud en verduurzaming. Voor uitgebreide informatie hierover kunt u terecht in bijlage 2. 8.3.1

Exploitatiebeleid

In deze nota spreken we uit, dat we gemeentelijke sportaccommodaties in principe zelf exploiteren. Net zoals we dat doen voor ander gemeentelijk vastgoed. Slechts in gevallen waarin een hoog specialistisch karakter vereist is voor een exploitatie (bijvoorbeeld een zwembad of horeca), zullen we overwegen of het uitbesteden van een exploitatie aan een commerciële marktpartij beter is. Hierbij zullen we dan alle aspecten van exploiteren in beschouwing nemen. Denk aan onderhoudsverplichtingen, financiën, fiscaliteit, deskundigheid, risico’s en dergelijke. We kiezen voor het principe van zelf exploiteren, omdat de voordelen hiervan groter zijn dan de nadelen. 8.3.2

Rookvrije accommodaties

Roken en sporten gaan in onze optiek niet samen. Ook in het kader van het beleid volksgezondheid willen wij het roken ontmoedigen, zeker wanneer jeugd aanwezig is. Ons uitgangspunt is dan ook dat alle gemeentelijke sportaccommodaties rookvrij zouden moeten zijn. Sommige gebruikers zoals Atletiekvereniging Spiridon en Hockeyclub Gilze-Rijen hebben al een rookverbod ingevoerd op de accommodaties die zij gebruiken. Wij dagen de komende periode de gebruikers van andere accommodaties uit om ook bij te dragen aan een rookvrije generatie en een rookvrije sportomgeving te realiseren.

Optisport zwembad en sporthal Den Butter in Rijen.

Toewijzen sportaccommodaties

Zoals opgemerkt, exploiteert de gemeente de meeste sportaccommodaties zelf.

HOOFDSTUK VIII

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

HOOFDSTUK IX

Welke middelen hebben we nodig?

In dit hoofdstuk leggen we uit welke middelen nodig zijn om het voorgaande ten uitvoer te kunnen brengen.

9.1 Menskracht 9.1.1

Meer de rol geven van aanjager voor innovatie in de sport (sportvraag en sportaanbod). Functie versterken richting (individuele) zorg en activering (rol in leefstijlverbetering). Verenigingsondersteuning vormgeven door de versterkte inzet van sportcoaches, vooral in de taak van clubkadercoach. Deze wijzigingen/uitbreidingen van taken vergen een extra capaciteit van 1 fte in de formatie van buurtsportcoaches voor Gilze en Rijen.

9.1.2

Buurtsportcoaches

Ambtelijk in de ABG-organisatie

Centraal punt van kennis en kunde beschikbaar stellen aan de samenleving in de vorm van oprichting van een sportloket. In feite is dat niet meer dan één ambtenaar die alle vragen uit de samenleving aanneemt en behandelt. Bovendien zal dit vooraf digitaal georganiseerd gaan worden. Verbinden van sectoren zoals zorg, welzijn, onderwijs en activering met sport. En zeker ook verbinden met ruimtelijke ordening en specifiek de inrichting van de openbare ruimte. In de nieuwe Omgevingswet is dit bovendien verplicht. De wijzigingen en uitbreidingen van taken vergen het beleidsveld ‘sport en bewegen’ mogelijk extra capaciteit in de ambtelijke formatie van de ABGorganisatie. We wachten de besluitvorming in alle drie ABG-gemeenten af en zullen dan, indien nodig, met nadere voorstellen komen.

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Welke middelen hebben we nodig?

9.2 Geld 9.2.1

Uitvoeringsbudget sportstimulering

Het eventueel (deels) voortzetten van het uitvoeringsbudget uit het Lokaal Sportakkoord na 2023 (zie onderdeel 8.2.6 van hoofdstuk 8). We zien dit voorlopig als een PM-post. 9.2.2

Uitbreiding team sportcoaches

Uitbreiding van het team buurtsportcoaches vergt een extra budget van € 50.000 voor 1 fte. Bij de komende perspectiefnota moet er een integrale afweging gemaakt worden over de beschikbaarstelling van deze middelen in relatie tot de andere wensen en de beschikbare middelen. Dit kan betekenen dat de ambities uit dit beleidsplan op dit punt niet, slechts gedeeltelijk of later gerealiseerd kunnen worden. 9.2.3

Aanpassing tarieven accommodaties

In 2013 is een nieuw tarievensysteem ingevoerd voor het gebruik van de accommodaties in de buitensport. Het tarief is een afgeleide van de kostprijs van de betreffende accommodatie. Afgesproken is dat we die kosten na vijf jaar zouden herzien. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. We nemen ons voor om dat in 2022 te gaan doen in overleg met de betreffende verenigingen. Dit kan leiden tot hogere of lagere tarieven voor de verenigingen. We werken met ingroeipaden. 9.2.4

Aanpassing tarieven buurtsportcoaches

In 2010 is onze gemeente begonnen met de inzet van buurtsportcoaches in de samenleving. Aanvankelijk gebeurde dat alleen in het basisonderwijs. Dat tarief was lager dan de gemiddelde kostprijs. Het instrument buurtsportcoaches werd immers ook betaald vanuit rijksmiddelen en gemeentelijke financiering.

HOOFDSTUK IX

Vanaf 2012 is er een tweede, hoger tarief ontstaan voor iedere tweede gymles per week per groep. Hiervan maken nu alle scholen gebruik. Dit tarief is hoger, omdat hierin geen rijkssubsidie of gemeentelijke bijdrage is opgenomen. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021 besloot uw raad om het lage tarief voor het onderwijs enigszins te verhogen. Dit gaat vanaf het schooljaar 2021-2022 een hogere opbrengst opleveren. Ondertussen maken veel meer partijen gebruik van buurtsportcoaches om hun eigen sportprogramma of vernieuwingen daarin ten uitvoer te brengen. Ook zij betalen het hogere tarief, zij het dan dat sommige partijen hiervoor een gemeentelijke subsidie ontvangen. Wij verwachten dat inzet van buurtsportcoaches bij deze andere aanbieders/partijen een hogere dekking van ongeveer € 15.000 oplevert. Deels wordt die extra opbrengst bekostigd uit gemeentelijke gelden (uitvoeringsbudgetten sportakkoord of subsidies). Deels slaan ook landelijk partijen de handen ineen om verenigingsondersteuning en vooral clubkadercoaching sterker vorm te geven, waardoor naar verwachting ook meer financiële middelen vrijkomen. 9.2.5 Consequenties incalculeren Extra gemeentelijke dekking kan extra lasten voor de afnemers van onze diensten betekenen. Wellicht gaan de afnemers/gebruikers, veelal verenigingen, deze extra last doorbelasten aan hun sporters.

Leden die daardoor in financiële problemen komen, kunnen aanspraak maken op de daarvoor beschikbare regelingen binnen de gemeente. Voor het behoud van leden die in financiële problemen komen, kunnen sportverenigingen de hulp van het Jeugdfonds Sport inroepen. 9.2.6

Alternatieve financiering aanboren op basis van businesscase

Op basis van een uitgewerkte businesscase kan er in voorkomende gevallen besloten worden om alternatieve financiering aan te boren.

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Welke middelen hebben we nodig?

Men kan dan denken aan: - bestaande budgetten uit de gemeentebegroting, subsidies, individueel maatwerk vanuit re-integratie, WMO of jeugdzorg vaker in te zetten in de sportsector; saldo voor gemeente als totaal is 0. - bevorderen dat vergoedingen vanuit derden zoals zorgverzekeraars of andere (semi-) overheidsinstanties sterker worden ingezet in de sport; dit kan een verruiming van budget opleveren waarvan de hoogte nu nog niet aan te geven is. 9.2.7

Budget verduurzaming gebruiken

Vanuit het budget verduurzamen gemeentelijk vastgoed investeren we ook in de verduurzaming van de gemeentelijke sportaccommodaties. Een groot deel van ons gemeentelijk vastgoed is namelijk sportgerelateerd. 9.2.8

Groter deel subsidiepot voor sport en bewegen

Zoals gezegd zou de gemeente haar subsidiebeleid moeten aanpassen om gewenste ontwikkelingen te bevorderen. Om te voorkomen dat dan thans lopende nuttige, gesubsidieerde projecten stoppen, dient de totale subsidie voor sport en bewegen vergroot te worden. Zoals in het hoofdstuk ‘beschikbare middelen’ vermeld, wordt momenteel € 45.000 uit de totale subsidiepot van € 3.600.000 in het Sociaal Domein (dus optelsom van activiteitensubsidies, innovatiesubsidies en subsidies basisvoorzieningen) besteed aan sport en bewegen. Het grootste deel gaat uiteraard naar de (vaak professionele) basisvoorzieningen waarvan geen enkele zich zuiver richt op het thema sport en bewegen. Met het toevoegen van de stichting Sport’sCool aan het palet basisvoorzieningen zou er wel een organisatie komen die zich primair op sport en bewegen als middel richt.

HOOFDSTUK IX

9.3 Accommodaties 9.3.1

Plan per accommodatie

Elke accommodatie van de gemeente is uniek met zijn eigen gebruik, achtergrond en toekomst. Dat is niet in één document of activiteit samen te vatten. Daarom is er per gebouw een visie uitgewerkt waarin de hierboven genoemde onderdelen zijn beschreven en wat de kosten en opbrengsten zijn. Dit zijn dynamische documenten en die worden, indien nodig, jaarlijks aangepast aan de ontwikkelingen van het gebruik. De visies van de gebouwen zijn als bijlage 2 (toelichting en kosten per sportaccommodatie) aan deze sportvisie en accommodatiebeleid toegevoegd. 9.3.2

Accommodatieplannen voor de toekomst

Cultuurtechnische renovatie van velden geschiedt doorgaans na een gemiddelde afschrijvingstermijn van 15 jaar. Dit betreffen veelal renovaties van de toplaag van gras- of kunststof sportvelden. Indien die binnen de komende 10 jaar gepland staan, zijn die opgenomen in bijlage 2. We reserveren hiervoor € 262.000 euro per jaar. Soms zijn grotere vervangingsinvesteringen nodig. Bijvoorbeeld als op een sportterrein niet alleen de toplaag, maar ook de ondergrond en andere faciliteiten vervangen moeten worden. De gemiddelde afschrijvingstermijn hiervoor ligt tussen de 30 en 36 jaar. In de komende 10 jaar verwachten we hiervoor in onze gemeente geen grote vervangingen te moeten plegen. Bovendien zijn zulke investeringen momenten waarop integrale afwegingen gemaakt kunnen worden over de omvang, samenstelling en locatie van de sportvoorziening.

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Welke middelen hebben we nodig?

Zulke momenten gaan ontstaan in in 2033 voor wat betreft de kunstgras voetbalvelden op sportpark Vijf Eiken in Rijen, in 2034 voor wat betreft de atletiekbaan in Rijen en in 2048 voor wat betreft de kunstgras voetbalvelden op sportpark Verhoven in Gilze.

van dit overleg is om samenwerking te bevorderen en daarmee een meerwaarde te vormen voor iedere deelnemende gemeente afzonderlijk. Het regionaal overleg wordt ondersteund door de Vereniging Sport en Gemeenten en de Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB).

Voor vervangingsinvesteringen binnen 10 jaar (zoals vermeld in bijlage 2) ‘sparen’ we via het onderhoudsfonds. Voor bovengenoemde grote complexinvesteringen reserveren we niet, omdat die buiten de scope van 10 jaar vallen. Via het meerjareninvesteringsplan (MIP) blijven ze wel in beeld. Op die manier kan de raad t.z.t. een integrale afweging maken over de besteding van deze middelen.

Een andere vorm van samenwerking binnen de regio is die in het Steunpunt Aangepast Sporten. Dit Steunpunt bevat grotendeels dezelfde gemeenten als bovenstaand en initieert en ondersteunt binnen die gemeenten het aangepast sporten. Het Steunpunt Hart van Brabant gaat binnenkort, net als alle andere samenwerkingsverbanden op dit gebied, Uniek Sporten heten. De gemeente Gilze en Rijen is al lid van deze regionale samenwerking.

9.4 Organisatie

9.4.3

9.4.1

Lokaal sportloket

Zoals elders in dit beleidsplan is vermeld, denken we aan de oprichting van een sportloket. Dat zou digitaal vorm en inhoud kunnen krijgen. In het Lokaal Sportakkoord staat dit ook vermeld. De bemensing van een sportloket, het centrale punt voor iedere burger en organisatie die iets wil (weten) met of over sport, moet uit de ambtelijke organisatie komen. Hiermee kan de dienstverlening aan de aanbieders vergemakkelijkt worden en kunnen individuele burgers een minder hoge drempel gaan ervaren om letterlijk in beweging te komen. 9.4.2

Samenwerking in regio

De gemeente Gilze en Rijen werkt in regionaal verband samen met 8 andere gemeenten in de regio Hart van Brabant en de andere twee ABG-gemeenten. Op het gebied van sport is er een halfjaarlijks ambtelijk en bestuurlijk overleg. De intentie

HOOFDSTUK IX

Samenwerking met landelijke partijen

De ABG-gemeenten werken ook samen met landelijke partijen zoals het Rijk (voor wat betreft subsidieregelingen), NOC*NSF (onder meer vanwege verenigingsondersteuning) en de Vereniging Sport en Gemeenten (voor wat betreft de lokale uitvoering van landelijk beleid). Ook in contact en samenwerking met deze partijen moet de gemeente Gilze en Rijen blijvend investeren. Daarnaast zijn er landelijke kennisinstituten zoals het Kenniscentrum Bewegen en het Mulier-instituut die regulier en op afroep beschikbaar zijn om specifieke kennis te verstrekken. 9.4.4

Vaste partner sportstimulering

Het valt te overwegen om voor vernieuwing in de sportstimulering als gemeente in zee te gaan met een vaste, externe partij. De stichting Sport’sCool lijkt daarvoor de meest aantrekkelijke keuze.

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Welke middelen hebben we nodig?

Deze niet-sportspecifieke en niet-commerciële stichting richt zich in het hele ABG-gebied op het verzorgen van sportaanbod waarin de reguliere aanbieders niet kunnen of willen voorzien. Door afspraken met Sport’sCool te maken over per jaar nieuwe activiteiten, kan de gemeente veel uitvoerend werk uit handen genomen worden. Uiteraard dient de gemeente de stichting daarvoor dan wel te faciliteren met de inzet van sportcoaches of subsidie. In enigerlei mate gebeurt dat overigens nu al. 9.4.5

ABG-organisatie

Van de ambtenaren die zich binnen de ABG-organisatie bezighouden met sport en bewegen wordt veel gevraagd in de komende jaren. Uitvoering van dit plan vraagt veel en zeer deskundige inzet. Die heeft betrekking op het realiseren en onderhouden van sportaccommodaties, het beoordelen van (sport)subsidieaanvragen, het ontwikkelen van nieuwe initiatieven (alsmede het bevorderen van de activiteiten uit het Lokaal Sportakkoord), het aansturen en leidinggeven aan het team buurtsportcoaches, het ontwikkelen van ad hoc en periodiek sportbeleid, het bijwonen van regionaal overleg en het onderhouden van een (kennis- en persoonlijk) netwerk in het land teneinde kennis up-to-date te houden. Deze veelvoud aan taken groeit bovendien, waardoor er binnen de ambtelijke formatie van de ABG-organisatie meer formatie voor het beleidsveld sport en bewegen beschikbaar moet komen. Dit zal ook worden voorgelegd aan de andere ABG-gemeenten. En het is ook afhankelijk van visies van de andere twee gemeenten. Binnen de afdeling Sociaal Beleid wordt getracht deze extra inzet via interne verschuivingen te realiseren. Indien dit niet lukt, komen wij daar later bij uw raad op terug. De extra inzet op sport en bewegen is echter voorwaardenscheppend om dit beleidsplan te kunnen uitvoeren.

HOOFDSTUK IX

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

BIJLAGE 2

Toelichting en uitwerking kosten per sportaccommodatie

Elke sportaccommodatie is uniek. Daarom is er per sportaccommodatie een korte omschrijving gemaakt van het gebruik, eventuele plannen en aanbevelingen per accommodatie.

Per sportaccommodatie zijn de verduurzamingsmogelijkheden in beeld gebracht, inclusief een kostenraming en een verwacht jaar va nuitvoering.

Per sportaccommodatie zijn de volgende verwachte kosten en baten in beeld gebracht voor de periode 2021 tot en met 2030. Als achter een bepaalde post niets is ingevuld, is die voor die accommodatie niet van toepassing. -

Boekwaarde van de accommodatie.

Investeringskosten velden. Vermeld wordt of een veld(en) vervangen moet worden en zo ja wanneer. Dit is ingepland conform eenraming van een externe firma. Hierbij is rekening gehouden met een jaarlijkse kostprijsstijging van 2 procent.

Investeringen in de gebouwen. Dit zijn de verduurzamingskosten voor zover die niet vanuit de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) betaald worden. Zie voor de methode het beleidsplan.

Vervangen van bestaande veldverlichting door led verlichting.

Totale kosten voor onderhoud gebouwen op basis van een opgesteld MJOP per gebouw.

Totale kosten voor onderhoud velden op basis van opgesteld MJOP per veld.

Exploitatiekosten die voor rekening van de gemeente zijn zoals energie, schoonmaak, abonnementen, e.d.

Vergoedingen aan verenigingen voor zelfwerkzaamheid.

Kapitaallasten op basis van de boekwaarde.

Verzekeringspremies van de accommodaties.

Belastingen zijn niet meegenomen omdat die aan de gemeente betaald worden en daarmee kostenneutraal zijn.

Opbrengsten van accommodaties op basis van huuropbrengst 2019. In verband met corona is 2020 geen representatief jaar.

Maatschappelijke subsidies op de tariefstelling.

Voor de verwachte investeringen is dekking in de gemeentelijke begroting. Deze zijn nog niet doorgerekend naar de aparte accommodaties. Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Voetbalaccommodatie sportpark Verhoven Gilze Ridderstraat 98 Gilze

De voetbalvelden, de kleedkamers en het daarbij behorende openbaar groen op sportpark Verhoven zijn in gebruik gegeven bij VV Gilze. Er zijn 4 voetbalvelden (waarvan 3 kunstgras) en 1 (evenementen) veld is van VV Gilze. De gemeente is verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de velden en openbaar groen waarbij er ook sprake van zelfwerkzaamheid door VV Gilze is. Naast voetbalvelden is er een gebouw aanwezig waarin de kleedkamers en kantine ten behoeve van de voetbalsport zijn ondergebracht. De gemeente is eigenaar van de 12 kleedkamers met doucheruimtes, massage- en EHBO ruimte, scheidsrechters ruimte, toiletruimte, tribune en ruimtes voor opslag, wassen en onderhoud. De kantine is in eigendom van VV Gilze. Met VV Gilze zijn afspraken gemaakt over de kosten van onderhoud van gezamenlijke eigendom zoals de lift, trap en het dak. Het in 2012 gebouwde complex is duurzaam gebouwd. Zo is er een WKO-installatie, zijn er zonnepanelen, een zonneboiler en ledverlichting aanwezig. Hierdoor zijn verduurzamingsmaatregelen verder niet van toepassing. Er is geen energielabel beschikbaar.

Aandachtspunten:

• Vanuit het verleden is er nog veel onduidelijkheid bij de vereniging over de hoogte van de energielasten. We zijn hierover met VV Gilze in gesprek. • In 2021 stellen we in overleg met VV Gilze het energielabel op. • Als onderdeel van een inclusieve samenleving willen we dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het voetbalcomplex. Samen met VV Gilze onderzoeken we in 2021 wat daarvoor nodig is en voeren we de haalbare en realistische benodigde aanpassingen uit.

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Financieel overzicht voetbalaccommodatie Gilze 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

boekwaarde

€

1.370.814 €

1.234.816 €

1.098.818 €

962.820 €

826.822 €

690.824 €

554.826 €

418.828 €

282.830 €

146.832

vervangingsinvesteringen voorziening sportvelden

€

12.231 €

12.475 €

31.799 €

732.794 €

15.373 €

15.681 €

581.413 €

16.314 €

16.640 €

16.973

investeringen gebouwen incl. verduurzaming vervangen sportvelden verlichting

€

20.000

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

kosten onderhoud gebouwen

€

11.096 €

9.996 €

8.596 €

9.816 €

9.146 €

13.296 €

42.496 €

20.577 €

10.596 €

98.566

kosten onderhoud velden

€

64.286 €

64.286

vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

€

15.155 €

15.155

afschrijvingslasten

€

135.998 €

135.998

verzekeringen

€

993 €

1.006 €

1.019 €

1.032 €

1.045 €

1.059 €

1.073 €

1.087 €

1.101 €

1.115

opbrengsten/ huur

€

-54.373 €

-55.080 €

-55.796 €

-56.521 €

-57.256 €

-58.001 €

-58.755 €

-59.518 €

-60.292 €

-61.076

maatschappelijke subsidie

€

16.921 €

17.141 €

17.363 €

17.589 €

17.818 €

18.050 €

18.284 €

18.522 €

18.763 €

19.007

totaal €

190.075 €

188.501 €

186.621 €

187.355 €

186.192 €

189.843 €

218.537 €

196.106 €

185.606 €

273.051

exploitatiekosten

• •

Toelichting: Onderhoudskosten gebouwen zijn voor gedeelte gemeente en de met vv Gilze gezamenlijke onderhoudskosten. De investering voor aanbrengen kantplanken is niet meegenomen in dit overzicht. Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Voetbalaccommodatie sportpark Hoogeind Molenschot Sint Annastraat 99 Molenschot

De voetbalvelden, de kleedkamers en het daarbij behorende openbaar groen op sportpark Hoogeind zijn in gebruik gegeven bij VV Molenschot. Er zijn 2 voetbalvelden en 1 oefenveld. De gemeente is verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de velden en openbaar groen waarbij er ook sprake is van zelfwerkzaamheid door VV Molenschot. Naast voetbalvelden is er een gebouw aanwezig waarin de kleedkamers en kantine ten behoeve van de voetbalsport zijn ondergebracht. De gemeente is eigenaar van de 4 kleedkamers, scheidsrechters ruimte en ruimte voor opslag De kantine, keuken en centrale toiletgroep zijn eigendom van VV Molenschot. In de gebruikersovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de verdeling van het onderhoud en bijbehorende kosten. De kleedkamers zijn gedateerd en worden in 2021 gerenoveerd. Daarbij wordt meteen gekeken naar de verduurzamingsmogelijkheden van de technische installaties zoals de warmwatervoorziening, verwarming en verlichting. De vereniging heeft voor eigen rekening zonnepanelen aangebracht op het pand. Mogelijk kan dit nog uitgebreid worden. Na renovatie van de kleedkamers wordt in overleg met de vereniging het energielabel voor het gehele pand opgesteld. De veldverlichting is al in led uitgevoerd.

• • • • •

Aandachtspunten:

In 2021 (veld 1), 2022 (veld 2) en 2023 (veld 3) worden de velden gerenoveerd. Samen met VV Molenschot stellen we in 2021 het energielabel op De verduurzaming passen we toe tijdens de renovatie van de kleedkamers Met VV Molenschot maken we afspraken over het terugbetalen van de verduurzamingsinvesteringen vanuit de lagere energielasten Als onderdeel van een inclusieve samenleving willen we dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het voetbalcomplex. Samen met VV Molenschot onderzoeken we in 2021 wat daarvoor nodig is en voeren we de haalbare en realistische benodigde aanpassingen uit.

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

vervanging warmwatervoorziening

2021

€ 11.000

alternatief kleedkamer verwarming

2021

€ 6.000

uitbreiding zonnepanelen

2021

€ 10.000

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Financieel overzicht voetbalaccommodatie Molenschot 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

boekwaarde

€

6.183 €

4.411 €

2.639 €

867 €

-905

vervangingsinvesteringen voorziening sportvelden

€

115.829 €

107.870 €

32.970 €

5.147 €

5.250 €

5.355 €

5.462 €

5.571 €

5.683 €

5.796

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

€

27.000

vervangen sportvelden verlichting

€

- €

19.482,00 €

- €

€

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

kosten onderhoud gebouwen

€

70.071 €

4.867 €

4.732 €

4.219 €

3.219 €

3.469 €

2.619 €

10.612 €

2.619 €

9.051

kosten onderhoud velden

€

33.910 €

33.910

vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

€

6.375 €

6.375

afschrijvingslasten

€

1.772 €

1.772

verzekeringen

€

308 €

312 €

316 €

321 €

325 €

329 €

333 €

338 €

342 €

346

opbrengsten/ huur

€

-8.390 €

-8.499 €

-8.609 €

-8.721 €

-8.834 €

-8.949 €

-9.066 €

-9.183 €

-9.303 €

-9.424

maatschappelijke subsidie

€

3.854 €

3.904 €

3.955 €

4.006 €

4.058 €

4.111 €

4.165 €

4.219 €

4.274 €

4.329

totaal €

104.047 €

42.642 €

42.451 €

41.882 €

40.825 €

39.245 €

38.336 €

46.270 €

38.217 €

44.588

exploitatiekosten

Toelichting:

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

tribune en een ruimte voor wedstrijdleiding. Er zijn 6 voetbalvelden (waarvan 2 kunstgras) en 1 oefenveld. De gemeente is verantwoordelijk ivoor het onderhoud aan de velden en openbaar groen waarbij er ook zelfwerkzaamheid door VV Rijen is. Sportparkweg 7 Rijen In 2021 worden de 2 kunstgrasvelden vervangen en wordt de veldverlichting vervangen door led variant. De voetbalvelden, de kleedkamers en het daarbij behorende openbaar groen op sportpark Vijfeen worden gebruikt door VV Rijen. VV Rijen is zelf eigenaar van de kantine, de De kleedkamers zijn verdeeld over twee bouwdelen: kleedkamers 1 t/m 10 zijn ondergebracht in een gebouw. In dat gebouw bevindt zich ook het wedstrijdsecretariaat dat tribune en een ruimte voor wedstrijdleiding. eigendom is van VV Rijen. De kleedkamers 11 en t/m1 13 zijn eigendom van de gemeente en gevestigd in het het onderhoud gebouw waar kantine is. De gemeente is verantwoordelijk Er zijn 6 voetbalvelden (waarvan 2 kunstgras) oefenveld. De gemeente is verantwoordelijk ivoor aanook de de velden en openbaar groen waarbij er ook voor het planmatig onderhoud van de kleedkamers en toebehoren. Onderhoud gaat altijd in overleg met VV Rijen. zelfwerkzaamheid door VV Rijen is. In een energiescan opgesteld voor het verduurzamen de kleedkamers (en kantine).

Opled basis van de uitgangspunten voor verduurzaming worden deze komende In 2020 2021 is worden de 2 kunstgrasvelden vervangen en wordt de van veldverlichting vervangen door een variant. jaren uitgevoerd. De kleedkamers zijn verdeeld over twee bouwdelen: kleedkamers 1 t/m 10 zijn ondergebracht in een gebouw. In dat gebouw bevindt zich ook het wedstrijdsecretariaat dat eigendom is van VV Rijen. De kleedkamers 11 t/m 13 zijn eigendom van de gemeente en gevestigd in het gebouw waar ook de kantine is. De gemeente is verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud van de kleedkamers en toebehoren. Onderhoud gaat altijd in overleg met VV Rijen. In 2021 worden de twee kunstgrasvelden gerenoveerd. In 2020 is een energiescan opgesteld voor het verduurzamen van de kleedkamers (en kantine). Op basis van de uitgangspunten voor verduurzaming worden deze komende We onderzoeken of alternatievejaren vormen van verwarming kunnen leiden tot het afkoppelen van het aardgas voor de kleedkamers 1 t/m 10. uitgevoerd.

Voetbalaccommodatie sportpark Vijf Eiken Rijen

• • • • • • • •

Aandachtspunten

We gaan in gesprek met de club over de zorgen van de club over de beschikbare veldcapaciteit. Door de ligging zijn er fysiek beperkte mogelijkheden om te groeien. Als onderdeel van een inclusieve samenleving willen we dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het voetbalcomplex. Samen met vv Rijen onderzoeken we in 2021 wat In 2021 worden kunstgrasvelden gerenoveerd. daarvoor nodig isdeentwee voeren we de haalbare en realistische benodigde aanpassingen uit We onderzoeken of alternatieve vormen van verwarming kunnen leiden tot het afkoppelen van het aardgas voor de kleedkamers 1 t/m 10. We gaan in gesprek met de club over de zorgen van de club over de beschikbare veldcapaciteit. Door de ligging zijn er fysiek beperkte mogelijkheden om te groeien. Als onderdeel van een inclusieve samenleving willen we dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het voetbalcomplex. Samen met vv Rijen onderzoeken we in 2021 wat daarvoor nodig is en voeren we de haalbare en realistische benodigde aanpassingen uit

Aandachtspunten

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

verlichting vervangen door led variant en aanbrengen aanwezigheidssensoren

2021

Warmteterugwinning vanuit ketelhuis naar gang kleedkamers

Verduurzamingsmaatregel

Vervangen kranen door kranen met sensor verlichting vervangen door led variant en aanbrengen aanwezigheidssensoren Vervangen veldverlichting door led variant Warmteterugwinning vanuit ketelhuis naar gang kleedkamers Plaatsen zonnepanelen op dak kleedkamers 1 t/m 10 Vervangen kranen door kranen met sensor Vervangen CV installatie en warmwatervoorziening door alternatieven Vervangen veldverlichting door led variant

Geraamde kosten vanuit MJOP

Verduurzamingsmogelijkheden 2021

Jaar van uitvoering

2021 2021 2021 2021 2022 2021 2028 2021

Geraamde kosten vanuit MJOP

€ 2.000

Geraamde kosten als investering

€ 6.000 € 1.000

Geraamde kosten als investering

€ 6.000 € 300.500 € 1.000 € 30.000 € 20.000 € 300.500

Plaatsen zonnepanelen op dak kleedkamers 1 t/m 10

2022

€ 30.000

Vervangen CV installatie en warmwatervoorziening door alternatieven

2028

€ 20.000

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Financieel overzicht voetbalaccommodatie sportpark Vijf Eiken Rijen 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

boekwaarde

€

574.520 €

548.486 €

522.452 €

496.418 €

470.384 €

444.350 €

418.316 €

392.282 €

366.248 €

340.214

vervangingsinvesteringen voorziening sportvelden

€

14.884 €

15.182 €

15.485 €

265.886 €

18.709 €

19.083 €

19.464 €

19.854 €

70.140 €

20.656

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

€

7.000 €

30.000

vervangen sportveldverlichting

€

300.564 €

50.094 €

€

- €

20.000

- €

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

kosten onderhoud gebouwen

€

25.378 €

8.765 €

8.515 €

16.281 €

6.375 €

17.100 €

13.625 €

10.420 €

52.691 €

6.438

kosten onderhoud velden

€

80.436 €

80.436

vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

€

12.106 €

12.106

afschrijvingslasten

€

26.034 €

26.034

verzekeringen

€

547 €

554 €

561 €

569 €

576 €

584 €

591 €

599 €

607 €

615

opbrengsten/ huur

€

-58.448 €

-59.208 €

-59.978 €

-60.758 €

-61.547 €

-62.348 €

-63.158 €

-63.979 €

-64.811 €

-65.653

maatschappelijke subsidie

€

20.508 €

20.775 €

21.045 €

21.318 €

21.596 €

21.876 €

22.161 €

22.449 €

22.741 €

23.036

totaal €

106.561 €

89.462 €

88.719 €

95.987 €

85.575 €

95.788 €

91.795 €

88.065 €

129.803 €

83.011

exploitatiekosten

Toelichting: • 60% genomen van de totale boekwaarde en kapitaallasten die er staan voor sportpark Vijf Eiken. • Boekwaarde en kapitaallasten worden aangepast worden na renovatie kunstgras voetbalvelden en vervanging veldverlichting. • Kosten voor het verleende krediet voor de renovatie van de kunstgrasvelden (2021) zijn niet meegenomen in deze bijlage.

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Atletiek accommodatie Rijen Vijf Eiken 6 Rijen

Het atletiek complex is in bruikleen gegeven aan AV Spiridon. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kleedkamers, douches, CV ketel en op basis van afspraken in het verleden en bij wijze van uitzondering, het dak van het hele complex. Het gehele pand waarin ook de kantine, opslag en vergaderruimte is gevestigd was vroeger onderdeel van de steenfabriek. Het is in 1960 gebouwd en is gedateerd. De kleedkamers moeten gerenoveerd worden, de dakpannen vervangen. Het schilderwerk en de kozijnen verkeren in slechte staat. Deze zijn in onderhoud bij de vereniging. Het pand is niet of nauwelijks geïsoleerd. Met Spiridon zijn we in gesprek wat we het beste met het pand kunnen doen. Daarover moet begin 2021 duidelijkheid komen. Hierbij is voor Spiridon een belangrijke rol weggelegd, omdat zij verantwoordelijk is voor de rest van het gebouw.

Aandachtspunten en adviezen

• Samen met Spiridon stellen we een toekomstplan op voor het gebouw • Als onderdeel van een inclusieve samenleving willen we dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het voetbalcomplex. Samen met Spiridon onderzoeken we in 2021 wat daarvoor nodig is en voeren we de haalbare en realistische benodigde aanpassingen uit

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Reservering verduurzamingsmaatregelen

2022

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

€ 30.000

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Financieel overzicht Atletiekaccommodatie Rijen 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

boekwaarde

€

681.424 €

618.085 €

554.746 €

491.407 €

428.068 €

364.729 €

301.390 €

238.051 €

174.712 €

111.373

vervangingsinvesteringen voorziening sportvelden

€

3.940 €

7.632 €

7.784 €

262.797 €

9.405 €

9.593 €

9.785 €

9.980 €

239.767 €

10.383

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

€

30.000

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

bijdrage aanlegkosten tm 2029

€

2.500 €

2.500

kosten onderhoud gebouwen

€

4.906 €

6.486 €

78.792 €

2.236 €

3.759 €

6.206 €

21.156 €

6.316 €

2.606 €

21.296

kosten onderhoud velden

€

27.630 €

27.630

vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

€

3.800 €

3.800

afschrijvingslasten

€

63.339 €

63.339

verzekeringen

€

194 €

197 €

199 €

202 €

205 €

207 €

210 €

213 €

216 €

218

opbrengsten/ huur

€

-19.201 €

-19.451 €

-19.703 €

-19.960 €

-20.219 €

-20.482 €

-20.748 €

-21.018 €

-21.291 €

-21.568

maatschappelijke subsidie

€

5.813 €

5.888 €

5.965 €

6.042 €

6.121 €

6.200 €

6.281 €

6.363 €

6.445 €

6.529

totaal €

80.668 €

87.890 €

160.022 €

83.290 €

84.635 €

86.901 €

101.668 €

86.643 €

82.745 €

101.245

exploitatiekosten

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Hockeyaccommodatie sportpark Vijf Eiken Rijen Sportparkweg 9 Rijen

De kleedkamers van Hockeyclub Gilze-Rijen (HCGR) maken onderdeel uit van het hockeycomplex op sportpark Vijf Eiken. De gemeente heeft de velden met toebehoren en kleedkamers met douches in gebruik gegeven bij HCGR. De kleedkamers zijn gevestigd in het gebouw waar ook de kantine en overige ruimtes zijn. De kantine en overige ruimtes zijn eigendom van HCGR. De gemeente heeft maar een klein deel van het gebouw in eigendom en is hier verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Onderhoud gaat altijd in overleg met HCGR waarbij de kosten gedeeld worden als zaken samen uitgevoerd worden. De kleedkamers zijn in 2009 netjes, functioneel gebouwd waardoor er niet veel onderhoud nodig is. in 2020 is er een energiescan opgesteld waarin wat verduurzamingsmaatregelen worden voorgesteld. Het overgrote deel daarvan zou door HCGR uitgevoerd moeten worden. In 2021 gaan we in gesprek met HCGR voor de uitvoering van maatregelen. In 2020 is de veldverlichting vervangen door led. Het gebouw heeft geen energielabel

Aandachtspunten

• In samenwerking met HCGR stellen we in 2021 het energielabel op. • We motiveren HCGR tot het aanbrengen van zonnepanelen op het gebouw • Als onderdeel van een inclusieve samenleving willen we dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het hockeycomplex. Samen met HCGR onderzoeken we in 2021 wat daarvoor nodig is en voeren we de haalbare en realistische benodigde aanpassingen uit • Met HCGR maken we afspraken voor het terugbetalen van de investering van de veldverlichting vanuit de lagere energielasten

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Geraamde kosten vanuit MJOP

Vervangen bestaande verlichting door led variant

2022

€ 1.000

Geraamde kosten als investering

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Financieel overzicht kleedkamers Hockeyclub Gilze Rijen 2021

2022

boekwaarde

€

383.013 €

vervangingsinvesteringen voorziening sportvelden

€

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

365.657 €

348.301 €

330.945 €

313.589 €

296.233 €

278.877 €

261.521 €

244.165 €

226.809

- €

23.947

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

kosten onderhoud gebouwen

€

7.841 €

2.271 €

3.579 €

10.968 €

3.641 €

3.121 €

10.771 €

3.579 €

5.989 €

19.324

kosten onderhoud velden

€

23.577 €

23.577

vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

€

4.701 €

4.701

afschrijvingslasten

€

17.356 €

17.356

verzekeringen

€

96 €

98 €

99 €

100 €

102 €

103 €

104 €

106 €

107 €

108

opbrengsten/ huur

€

-20.916 €

-21.188 €

-21.463 €

-21.742 €

-22.025 €

-22.311 €

-22.601 €

-22.895 €

-23.193 €

-23.494

maatschappelijke subsidie

€

11.911 €

12.065 €

12.222 €

12.381 €

12.542 €

12.705 €

12.870 €

13.038 €

13.207 €

13.379

totaal €

44.566 €

38.880 €

40.071 €

47.341 €

39.894 €

39.252 €

46.778 €

39.461 €

41.744 €

54.951

exploitatiekosten

Toelichting: • Er is 40% genomen van de boekwaarde en kapitaallasten die staan voor sportpark Vijf Eiken als geheel. • Boekwaarde en kapitaallasten worden aangepast n.a.v. renovatie hockeyvelden en veldverlichting. • Door de aangebrachte led veldverlichting ontstaan er lagere energielasten voor HCGR. Deze komen (deels) terug naar de gemeente als vergoeding voor de investering. Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Gebouw handbal en budosport Sportparkweg 21 Rijen

Dit gebouw maakt onderdeel uit van sportpark Vijf Eiken en omvatte enkele handbalvelden, een kantine, kleedkamers met douche en repetitieruimtes. Dit in 2009 opgeleverde gebouw werd voorheen gebruikt door drumfanfare EMM en de Rijense Handbal Vereniging (RHV). Die zorgden samen voor de exploitatie van het gebouw. In 2017 is EMM opgehouden te bestaan en kwam de exploitatie weer in handen van de gemeente. In 2021 wordt het gebouw aangepast voor gebruik door RHV en Budo Vereniging Rijen. Vanuit de MJOP worden daar enkele onderdelen gelijktijdig vervangen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het groot onderhoud en de gebruikers voor het dagelijks en klein onderhoud. Na de aanpassingen wordt de meerjaren onderhoudsplanning geactualiseerd. Het pand heeft geen energielabel, dit wordt in 2021 opgesteld.

• • • •

Aandachtspunten:

Na de aanpassingen aan het gebouw stellen we een nieuwe onderhoudsplanning op We maken afspraken met de gebruikers over het onderhoud en leggen deze vast in een demarcatielijst Samen met de gebruikers stellen we in 2021 het energielabel op Als onderdeel van een inclusieve samenleving willen we dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het handbal- en budogebouw. Samen met de gebruikers onderzoeken we in 2021 wat daarvoor nodig is en voeren we de haalbare en realistische benodigde aanpassingen uit.

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

Opstellen plan verduurzamen MFA RHV/Budo g

2025

€ 500

Schatting kosten maatregelen voortvloeiend uit opgestelde plan

2026

€ 30.000

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Financieel overzicht MFA RHV/Budo 2021

2022

boekwaarde

€

210.784 €

vervangingsinvesteringen voorziening sportvelden

€

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

200.185 €

189.586 €

178.987 €

168.388 €

157.789 €

147.190 €

136.591 €

125.992 €

115.393

- €

113.766

€

500 €

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

30.000

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

kosten onderhoud gebouwen

€

22.233 €

1.013 €

5.888 €

21.317 €

6.613 €

39.161 €

1.812 €

7.888 €

80.202 €

2.782

kosten onderhoud velden

€

12.753 €

12.753

vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

€

afschrijvingslasten

€

10.599 €

verzekeringen

€

59 €

60 €

61 €

62 €

63 €

opbrengsten/ huur

€

-3.243 €

-3.285 €

-3.328 €

-3.371 €

-3.415 €

totaal €

42.401 €

21.140 €

25.973 €

41.359 €

26.612 €

exploitatiekosten €

€

10.599 €

10.599

64 €

65 €

-3.459 €

-3.504 €

-3.550 €

-3.596 €

-3.643

59.117 €

21.723 €

27.755 €

100.023 €

22.558

Toelichting: • Na renovatie moet er een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning opgesteld worden • Na renovatie worden de boekwaarde en kapitaallasten aangepast worden Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Sportzaal Sweensplein Rijen Burgemeester Sweensplein 7A Rijen

Deze sportzaal is in 2017 opgeleverd en is eigenlijk nog een nieuw gebouw. Het gebouw is gebouwd volgens de hedendaagse eisen en voorzien van het energielabel A. Hierdoor zijn de komende 10 jaren geen grote onderhoudskosten te verwachten. Om het pand verder te verduurzamen zou in de toekomst gedacht kunnen worden aan de gasgestookte verwarming te vervangen door warmtepompen. Maar gezien de huidige installatie pas 4 jaar oud is, zou dat kapitaalvernietiging zijn. De gemeente is exploitant van de sportzaal en daardoor zelf verantwoordelijk voor het verhuur, onderhoud en schoonmaak van de sportzaal. Dit is ondergebracht bij Gebouwenbeheer.

Aandachtspunten

• Als onderdeel van een inclusieve samenleving willen we dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de sportzaal. We onderzoeken in 2021 wat daarvoor nodig is en voeren we de haalbare en realistische benodigde aanpassingen uit.

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Financieel overzicht sportzaal Burgemeester Sweensplein Rijen 2021 boekwaarde

€

2022

763.009 €

2023

716.888 €

2024

670.767 €

2025

624.646 €

2026

578.525 €

2027

532.404 €

2028

486.283 €

2029

440.162 €

2030

394.041 €

347.920

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€

7.394 €

8.234 €

4.734 €

7.234 €

5.119 €

4.734 €

10.734 €

4.734 €

23.900 €

7.234

€

16.243 €

16.243

kapitaallasten

€

46.121 €

46.121

verzekeringen

€

622 €

622

opbrengsten/ huur

€

-30.000 €

-30.390 €

-30.785 €

-31.185 €

-31.591 €

-32.001 €

-32.417 €

-32.839 €

-33.266 €

-33.698

totaal €

40.380 €

40.830 €

36.935 €

39.035 €

36.514 €

35.719 €

41.303 €

34.881 €

53.620 €

36.522

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

Toelichting:

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Sportzaal Tuinstraat Rijen Tuinstraat 15 Rijen

Deze sportzaal is in 2011 opgeleverd en daarmee een relatief nieuw gebouw. De gemeente is exploitant van de sportzaal en daardoor zelf verantwoordelijk voor het verhuur, onderhoud en schoonmaak van de sportzaal. Dit is ondergebracht bij Gebouwenbeheer. De sportzaal heeft geen energielabel. Dit wordt in 2021 opgesteld. In 2015 is de verlichting vervangen door ledverlichting en in 2019 is de ventilatie en verlichting geschakeld via bewegingsmelders. Er is weinig of geen ruimte op het dak om zonnepanelen aan te brengen. In de toekomst kan de huidige gasgestookte verwarming mogelijk worden vervangen door warmtepompen. De gasgestookte boiler zou door een zonneboiler vervangen kunnen worden. Dat zou ongeveer in 2026 aan de orde zijn i.v.m. de verwachte technische levensduur van de huidige installatie.

Aandachtspunten en adviezen

• In 2021 stellen we het energielabel op voor deze sportzaal. • Als onderdeel van een inclusieve samenleving willen we dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de sportzaal. We onderzoeken in 2021 wat daarvoor nodig is en voeren we de haalbare en realistische benodigde aanpassingen uit.

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

Vervangen verwarming door warmtepomp

2030

€ 15.000

Vervangen gasgestookte boiler door zonneboiler

2030

€ 10.000

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Financieel overzicht sportzaal Tuinstraat Rijen 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

boekwaarde investeringen gebouwen incl. verduurzaming

€

25.000

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€

16.401 €

4.995 €

4.081 €

4.456 €

4.501 €

8.285 €

5.371 €

11.559 €

4.501 €

15.770

€

11.020 €

11.020

verzekeringen

€

3.666,9 €

3.715 €

3.763 €

3.812 €

3.861 €

3.912 €

3.962 €

4.014 €

4.066 €

4.119

opbrengsten/ huur

€

-21.473 €

-21.752 €

-22.035 €

-22.321 €

-22.612 €

-22.906 €

-23.203 €

-23.505 €

-23.810 €

-24.120

totaal €

9.615 €

-2.023 €

-3.171 €

-3.034 €

-3.229 €

311 €

-2.850 €

3.088 €

-4.223 €

6.789

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie afschrijvingslasten

•

Toelichting

Boekwaarde en afschrijvingslasten zijn niet specifiek te benoemen daarom geeft het kostenoverzicht een vertekend beeld t.o.v. de andere sportzalen. Dit komt door gelijktijdige realisatie met de naastgelegen school in het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

MFA de Molenwiek Schoolstraat 5 Molenschot

De Molenwiek is in 2013 opgeleverd als multifunctionele accommodatie en biedt daarmee onderdak aan bs. St. Anna, stichting Gemeenschapshuis Molenschot, bestuur Nuwelijn en peuterspeelzaal Pinkeltje. Het schoolgedeelte is juridisch en economisch in eigendom gegeven aan het schoolbestuur. Die krijgen voor dat deel een vergoeding voor het onderhoud van het Rijk. Het overige deel is verhuurd en in exploitatie gegeven aan stichting Gemeenschapshuis Molenschot. In het pand is ook een sportzaal aanwezig die ook kan dienen voor theatervoorstellingen. De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van het pand exclusief het schoolgedeelte. Gebouwenbeheer voert de regie over het onderhoud voor het gehele pand waarbij de school betaalt voor haar deel. De afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is zijn vastgelegd in een demarcatielijst. Het relatief jonge pand beschikt over energielabel A. In 2019 zijn er 484 zonnepanelen op het dak gelegd. Hierdoor is het mogelijk om in de toekomst te kijken naar vervanging van de gasgestookte CV installatie door bijvoorbeeld warmtepompen. Dat wordt pas onderzocht als de installaties aan vervanging toe zijn.

Aandachtspunten:

• Als onderdeel van een inclusieve samenleving willen we dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de Molenwiek. Samen met de stichting onderzoeken we in 2021 wat daarvoor nodig is en voeren de we haalbare en realistische benodigde maatregelen uit.

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

vervanging gasgestookte installaties

Jaar van uitvoering

2028

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

€

20.000

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Financieel overzicht MFA de Molenwiek 2021 boekwaarde

€

2022

1.624.064 €

2023

1.516.900 €

2024

1.409.736 €

2025

1.302.572 €

2026

1.195.408 €

2027

1.088.244 €

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

2028

981.080 € €

2029

873.916 €

2030

766.752 €

659.588

20.000

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€

6.948 €

4.548 €

12.183 €

4.548 €

11.018 €

4.548 €

15.048 €

22.203 €

8.048

€

83.310 €

83.310

afschrijvingslasten

€

107.164 €

107.164

verzekeringen

€

1.558 €

1.578 €

1.599 €

1.619 €

1.640 €

1.662 €

1.683 €

1.705 €

1.727 €

1.750

opbrengsten/ huur

€

-74.846 €

-74.846

totaal €

124.134 €

121.754 €

129.410 €

121.795 €

128.286 €

121.838 €

121.859 €

132.381 €

139.558 €

125.426

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

Toelichting: • •

Door de aangebrachte zonnepanelen zullen de exploitatiekosten de komende jaren dalen. Kosten hebben betrekking op het deel van de stichting inclusief sportzaal. Dus niet van het schooldeel. Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Sporthal Achter de Tuintjes Kapittelstraat 15 Gilze

De sportaccommodatie is in 1979 gebouwd en bestaat uit een sporthal met kleedkamers, judoruimte, horeca gedeelte en opslagruimtes. De hal is in exploitatie gegeven bij Marcelissen Horeca b.v. De sportaccommodatie is 40 jaar oud en wordt in 2021 gerenoveerd. Hierdoor voldoet de accommodatie weer aan de huidige eisen en wensen. Na renovatie wordt er een nieuwe onderhoudsplanning opgesteld, de begroting voor onderhoud aangepast en de afspraken met de exploitant over het onderhoud hernieuwd. Tijdens de renovatie wordt de accommodatie verduurzaamd, zodat de energieprestatie van het gebouw fors wordt verbeterd. Er is aandacht voor extra isolatie, duurzame warmte- en energieopwekking en gebruik van materialen die langer meegaan en minder onderhoud vragen. Daarnaast wordt gekeken naar klimaatadaptie en toegankelijkheid van het gebouw en de omgeving. Het afgeven van een energielabel behoort tot bij de renovatieopdracht.

• • •

Aandachtspunten:

Na renovatie stellen we een nieuwe onderhoudsplanning op. De nu genoemde bedragen zijn nu een grove raming en zijn afhankelijk van wat er tijdens de renovatie voor installaties inkomen. Tijdens het project maken we nieuwe afspraken over exploitatie, onderhoud en beheer. Onderdeel van de renovatie is aandacht voor aanpassingen die nodig zijn voor een inclusieve samenleving, zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van deze vernieuwde sporthal.

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Bijdrage aan verduurzaming tijdens de renovatie

Jaar van uitvoering

2021

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering € 9.000

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Financieel overzicht Achter de Tuintjes 2021 boekwaarde

2022

€

35.917 €

€

9.000

2023 26.917 €

2024 17.917 €

2025 8.917 €

2026

2027

2028

2029

2030

2026

2027

2028

2029

2030

investeringskosten sportvelden investeringen gebouwen incl. verduurzaming

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

€

25.000 €

25.000

afschrijvingslasten

€

9.000 €

8.917

verzekeringen

€

1.830 €

1.854 €

1.878 €

1.902 €

1.927 €

1.952 €

1.977 €

2.003 €

2.029 €

2.055

opbrengsten/ huur

€

-78.469 €

-79.489 €

-80.522 €

-81.569 €

-82.630 €

-83.704 €

-84.792 €

-85.894 €

-87.011 €

-88.142

totaal €

-42.639 €

-43.635 €

-44.645 €

-45.750 €

-55.703 €

-56.752 €

-57.815 €

-58.891 €

-59.982 €

-61.087

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

• • •

Toelichting: Vanuit het budget verduurzaming gemeentelijk vastgoed wordt een bijdrage geleverd aan de renovatie van Achter de Tuintjes conform het raadsvoorstel uitvoeringskrediet Achter de Tuintjes. Kosten voor renovatie zijn niet in dit overzicht meegenomen Na renovatie passen we het kostenoverzicht aan. Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Margriethal Rijen Mgr. Schaepmanstraat 32 Rijen

De sporthal vormde samen met het zwembad en het sportcafé één geheel. Het zwembad en het sportcafé zijn niet meer in gebruik. Alleen de sporthal wordt nog gebruikt. Er zijn vergevorderde plannen om in 2021 te starten met de sloop van het complex. Daar komt dan alleen een sporthal voor terug. De gemeente exploiteert de sporthal nu zelf en een deel van het oude zwembad is via anti-kraak bewoond. Het onderhoud beperkt zich nu tot het draaiende houden van de sporthal en de schoonmaak van de sporthal met bijbehorende kleedkamers en douches. De nieuwe sporthal zal zo duurzaam mogelijk gebouwd worden. Na realisatie van de nieuwe sporthal wordt een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning opgesteld en bedragen verwerkt in de bestemmingsreserve.

• De sporthal wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd

Aandachtspunten:

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Financieel overzicht Margriethal 2021 boekwaarde

€

2022 6.560 €

2023 6.025 €

2024 5.490 €

2025 4.955 €

2026 4.420 €

2027 3.885 €

2028 3.350 €

2029 2.815 €

2030 2.280 €

1.745

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€

25.000 €

25.000

€

53.840 €

53.840

afschrijvingslasten

€

535 €

535

verzekeringen

€

5.296 €

5.365 €

5.435 €

5.505 €

5.577 €

5.649 €

5.723 €

5.797 €

5.873 €

5.949

opbrengsten/ huur

€

-29.613 €

-29.998 €

-30.388 €

-30.783 €

-31.183 €

-31.589 €

-31.999 €

-32.415 €

-32.837 €

-33.263

totaal €

55.058 €

54.742 €

54.422 €

54.097 €

53.769 €

53.436 €

53.099 €

52.757 €

52.411 €

52.061

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

• •

Kosten voor nieuwbouw zijn niet in dit overzicht meegenomen Na nieuwbouw passen we het kostenoverzicht aan.

Toelichting:

Gilze en R beweegt!

2021-2025

ijen

Alle overige onderhouds- en exploitatie kosten zijn voor Optisport en de bouwcombinatie.

Sportcomplex Den Butter Hannie Schaftlaan 20 Rijen

Sportcomplex Den Butter bestaat uit een zwembad, sporthal en horecagelegenheid. Het complex is in 2018 opgeleverd en in exploitatie gegeven bij Optisport. Deze exploitatieovereenkomst inclusief het onderhoud van het complex heeft een looptijd van 25 jaar. Er zijn afspraken gemaakt hoe en in welke staat het complex na 25 jaar moet worden opgeleverd. Het keuren volgens de Nenwordt 3140 uitgevoerd. van de elektrotechnische installaties en bijbehorend trafo huisje is niet meegenomen in de exploitatie overeenkomst. Deze keuringen • We controleren jaarlijks of het onderhoud volgens afspraak zijn echter wettelijk verplicht. Daarom zijn hiervoor onderhoudskosten opgenomen. Alle overige onderhouds- en exploitatie kosten zijn voor Optisport en de bouwcombinatie.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9912757/1