A2024-20 - CDA-D66-GB - Aanpassing maatregelenpakket 2025-2028

Amendement: Aanpassing maatregelenpakket 2025-2028

Nummer: A2024-20 Uitslag:

De raad van de gemeente Gilze en Rijen in vergadering bijeen d.d. 16 december 2024 Constaterende dat,  De gemeente Gilze Rijen al langere tijd wordt geconfronteerd met de aanstaande herverdeling van het gemeentefonds vanaf 2026;  De gemeenteraad sinds 7 oktober 2024 meerdere malen in debat is gegaan over de richting van te nemen maatregelen;  Hiervoor door het college een voorzetje is gedaan door het aanbieden van een RIA en diverse ombuigingsformulieren/ voorstellen;  De oorspronkelijke insteek het Ravijnjaar 2026 betrof;  Na doorwerking van de tweede Turap ook 2025 niet meer sluitend is;  Hierdoor de meerjarenbegroting t/m 2028 negatieve cijfers bevat;  In 2026 een bestemmingsreserve van 1.5 miljoen is op genomen en in 2027 en 2028 een stelpost van €750.000  In het maatregelenpakket vanaf 2026 ook een besparing is opgenomen bij WMO collectief en individueel  De plannen hiervoor nog verder worden uitgewerkt;  In 2027 en 2028 een besparing jeugdhulp is opgenomen, vooruitlopend op de ‘hervormingsagenda jeugd’;  Het college in de inleiding van het maatregelenpakket schrijft dat een actualisering van het maatregelenpakket wordt gedaan bij de perspectiefnota 2026.

Overwegende dat,  De impact voor inwoners groot is;  Dat zij behalve met lastenverhoging ook geconfronteerd worden met ingeboekte bezuinigingen WMO collectief en individueel vanaf 2026;  Nog zeer onduidelijk is hoe de uitwerking eruit gaat zien om tot deze besparing te komen; laat staan dat deze besparingen zullen worden gerealiseerd;  De uitvoeringskosten WMO binnen bestaande budgetten worden uitgevoerd;  Het nog niet duidelijk is wat de financiële uitwerking van de hervormingsagenda jeugd betekent voor gemeenten maar dat hier al wel sinds 2024 op wordt voorgesorteerd;  In de perspectiefnota 2024 bedragen zijn opgenomen waarin het effect (de besparing) van de hervormingsagenda en nieuwe inkoop is meegenomen; 2024 €375.000 2025 €450.000 2026 €525.000 2027 €750.000;  In 2024 deze besparing niet is gehaald maar juist fors is overschreden, het niet realistisch is om bovenop deze bedragen nog €255.000 extra besparing in te boeken;  Het opnemen van een extra bestemmingsreserve en stelposten ook in de reguliere P&C cyclus kan op basis van onderbouwde voorstellen;  Het wenselijk is om eerst te weten wat de decembercirculaire, eerste Turap, meicirculaire en jaarrekening laten zien;

Voorgesteld besluit: Het Maatregelenpakket Ravijnjaar 2025-2028 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting 2025-2028; Te wijzigen in: Besluit: Het Maatregelenpakket Ravijnjaar 2025-2028 gewijzigd vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting 2025-2028; Met daarin opgenomen de volgende wijzigingen: 1. De besparingen WMO 2026-2028 bij resultaat 5 en 6 worden niet opgenomen; 2. De uitvoeringskosten bij resultaat 6 Versoberen maatwerkvoorzieningen 2025 en 2026 worden niet opgenomen; 3. De besparing Kansrijk opgroeien (hervormingsagenda jeugd)resultaat 7 2027-2028 wordt niet opgenomen; 4. De bestemmingsreserve ‘toekomstbestendig Gilze en Rijen’ wordt niet opgenomen; 5. De stelpost “toekomstbestendig voorzieningenniveau’’ 2027-2028 wordt niet opgenomen; 2025 2026 2027 2028 6. De bijgestelde meerjarenraming Bijgestelde meerjarenraming 2025-2028 na -1.047 -607 -2.765 -2.629 eerste turap Maatregelenpakket 1.145 868 1.921 1.181 Bijgestelde meerjarenraming 98 261 -844 -748 Maatregelen die vervallen 5. 6 individuele voorzieningen 6.6 versoberen individuele maatwerkvoorzieningen 6.6 uitvoeringskosten 7.6 kansrijk opgroeien (hervormingsagenda jeugd) 17 RES bestemmingsreserve toekomstbestendig Gilze en Rijen 18 stelpost toekomstbestendig voorzieningenniveau

110

Financiële consequenties van dit amendement

110

Bijgestelde meerjarenraming 2025-2028

208

Indiener:

Janet Frankemölle, CDA Mede-indiener(s):

-100 -270 21

-100 -270

-100 -270

-255

-255

1.151

750 125

750 125

1.412

-719 -623

1.500

Frits van Vugt D66

Anthony Bisschops Gemeentebelang

Amendement: Aanpassing maatregelenpakket 2025-2028

Nummer: A2024-20

De raad van de gemeente Gilze en Rijen in vergadering bijeen d.d. 16 december 2024 Stemming: CDA

K'75

D66

PvdA

GGR

VVD

GB

Voor Teg en

M.J. Geerts

Griffier

D.A. Alssema

Burgemeester

Totaa l

Uitslag