A2023-15 D66 Taakstellende bezuiniging voor ABG-organisatie
Tekst van het document
Amendement: Taakstellende bezuiniging voor ABGorganisatie
Nummer: A2023-15 Uitslag:
De raad van de gemeente Gilze en Rijen in vergadering bijeen d.d. 10-7-2023, behandelende de Perspectiefnota 2024; Constateringen: • De kosten van de ABG-organisatie stijgen in 2024 met € 3,9 miljoen oplopend tot € 6,9 miljoen in 2027. • In deze oplopende kosten zit in 2024 voor ca € 3 miljoen en in 2027 voor ca € 6,1 miljoen aan wettelijke indexeringen en nieuwe wettelijke taken. • Het resterende bedrag in deze oplopende kosten, namelijk € 705.000, betreft nieuw beleid. • Uit de benchmark van Berenschot (2019) bleek dat de ABG-organisatie € 0,9 miljoen duurder was in de overhead dan vergelijkbare (ambtelijke) samenwerkingsorganisaties. Die (hogere) overhead is sindsdien toegenomen tot € 1,6 miljoen (begroting 2023), en volgens de ABGbegroting 2024 stijgt deze verder met € 0,5 miljoen (2024) tot € 0,6 miljoen (2027); zodat de overhead m.m. € 2 miljoen hoger wordt dan gemiddeld elders. • Deze verschillen kunnen slechts ten dele verklaard worden door de complexe structuur van de ABG-gemeenten en de gemeenschappelijke regeling. Overwegende dat • de gemeente Gilze en Rijen voor grote financiële uitdagingen staat in de komende periode; • dit zal leiden tot het maken van moeilijke keuzes om de uitgaven te beheersen; • de ABG-organisatie hieraan zal moeten bijdragen, aangezien er voldoende redenen bestaan om a. kritischer te kijken naar voorstellen nieuw beleid, b.
de overhead van de ABGorganisatie substantieel te verlagen, en er c. ook goede redenen zijn om überhaupt de efficiency van de ABG-organisatie (bedrijfsprocessen) door te lichten; • er per saldo genoeg redenen zijn om de ABG-organisatie een taakstellen bezuiniging op te leggen van structureel minimaal € 700.000, en deze gefaseerd toe te passen (startend met € 400.000 in 2024). • voor Gilze-Rijen deze taakstellende bezuiniging neerkomt op een lagere jaarlijkse bijdrage aan de ABG van € 377.000 (= 53,8% van 7 ton) Voorgesteld besluit: 1. De perspectiefnota 2024 vast te stellen; 2. De meerjarenbegroting 2023 (2023-2027, onderdeel A van deze nota voortkomend uit de 1e tussentijdse rapportage 2023) aan te passen op het onderdeel “B. Effecten wensen en oplossingsrichtingen”. Te wijzigen in:
Besluit: 1. De perspectiefnota 2024 vast te stellen, met dien verstande dat de onderstaande wijziging daarin verwerkt wordt: Taakstellende bezuiniging voor ABG-organisatie
2024
2025
2026
2027
215
377
377
377
2. De meerjarenbegroting 2023 (2023-2027, onderdeel A van deze nota voortkomend uit de 1e tussentijdse rapportage 2023) aan te passen op het onderdeel “B. Effecten wensen en oplossingsrichtingen”. 3. Het college te verzoeken om zich binnen het ABG-bestuur sterk te maken om : De ABG-directie opdracht te geven een plan te maken om € 700.000/jaar structureel te besparen, oplopend van € 400.000 in 2024 tot € 700.000 in 2025, 2026 en 2027.
Indiener: Frits van Vugt, D66
Amendement: Taakstellende bezuiniging voor ABGorganisatie
Nummer: A2023-15
De raad van de gemeente Gilze en Rijen in vergadering bijeen d.d. 10-07-2023 Stemming: CDA
K'75
D66
PvdA
GGR
VVD
Voor Tegen
S. van Dijk
D.A. Alssema
Griffier
Burgemeester
GB
Totaal
Uitslag