25-048 Tweede prognose jeugdhulp 2025 en doorontwikkeling jeugdzorglandschap

RAADSINFORMATIEBRIEF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan

Gemeenteraad

Van

College van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Wethouder Doremalen

Onderwerp

Tweede prognose kosten jeugdhulp 2025 en doorontwikkeling jeugdzorglandschap

Datum collegevergadering

21 oktober 2025

Zaaknummer

1123083

RIB-Nummer

25-048

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inleiding In deze raadsinformatiebrief staan 2 onderwerpen centraal: 1. Tweede prognose jeugdhulp 2025 Driemaal per jaar wordt door de regio Hart van Brabant een prognose met betrekking tot de kosten jeugdhulp uitgebracht. Onlangs hebben we de tweede regionale prognose kosten jeugdhulp 2025 ontvangen, evenals een praatplaat financien (zie bijlage 1 en 2). Met behulp van de prognose proberen we te voorspellen wat de jeugdhulpkosten voor het betreffende kalender jaar zullen zijn. Het is goed om hierbij aan te geven dat op de schaalgrootte van de gemeente Gilze en Rijen er een fors financieel effect op kan treden wanneer 1 of 2 kinderen aangewezen zijn op jeugdhulp. Het gaat om de periode 1 januari 2025 tot en met medio augustus 2025. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de lokale tweede prognose kosten jeugdhulp 2025 en wat deze betekent voor onze lokale gemeente. 2. Doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap Er wordt samen met de 11 gemeenten in de Regio Hart van Brabant (HvB) samengewerkt aan de doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap. Aanleiding hiervoor betreft de toename van het beroep op de zwaardere, duurdere vormen van jeugdhulp. In de regionale raadsinformatiebrief leest u hierover meer (zie bijlage 3). 2.

Inhoudelijk Onderwerp 1: Tweede prognose jeugdhulp 2025 De tweede prognose jeugdhulp 2025 is gebaseerd op de eerste 7 maanden van 2025 en focust zich op de financiële ontwikkelingen. Deze tweede prognose geeft een beter beeld van de ontwikkelingen van de jeugdhulpkosten. Hieronder treft u een financieel overzicht aan waarin de cijfers voor de tweede prognose 2025 zijn opgenomen en afgezet tegenover de cijfers van de eerste prognose 2025.

2e prognose 2025 (augustus) € 4.748.324 € 973.000 € 129.000 € 2.733.000 € 105.871 € 494.000 € 142.000 € 39.000 € 55.000 € 50.000 € 296.000 € 215.000 € 77.000

Gilze en Rijen

Gewijzigde begroting 2025

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Gecertificeerde instellingen EED ADHD+ BSO+ ZIO Overige kosten en subsidies Uitvoeringskosten Innovatie

€ € € € € € € € € € € € €

4.748.324 708.876 104.598 2.293.951 105.871 515.469 164.400 41.730 39.817 76.673 317.438 214.030 76.955

Totaal

€

9.408.130 €

1e prognose 2025 (mei) 0,0% € 4.748.324 37,3% € 884.000 23,3% € 136.000 19,1% € 2.721.000 0,0% € 105.871 -4,2% € 593.000 -13,6% € 163.000 -6,5% € 47.000 38,1% € 51.000 -34,8% € 50.000 -6,8% € 301.000 0,5% € 215.000 0,1% € 77.000

Verschil tov Verschil tov begroting (€) begroting (%) € € € € € € € € € € € € €

264.124 24.402 439.049 -21.469 -22.400 -2.730 15.183 -26.673 -21.438 970 45

10.057.195 €

649.065

6,9% €

Verschil tov Verschil tov vorige vorige prognose (€) prognose (%) € 0,0% € 89.000 10,1% € -7.000 -5,1% € 12.000 0,4% € 0,0% € -99.000 -16,7% € -21.000 -12,9% € -8.000 -17,0% € 4.000 7,8% € 0,0% € -5.000 -1,7% € 0,0% € 0,0%

10.092.195 €

-35.000

-0,3%

Verklaringen Gilze en Rijen Op basis van de lokale financiële tweede prognose is er op dit moment sprake van 6,9% verschil met de gewijzigde begroting 2025. Er is een positief verschil van 0,3% ten opzichte van de eerste prognose 2025. Hieronder lichten we dit toe. Segment 1 Hoog Specialistische jeugdhulp De jeugdhulp in segment 1 wordt taakgericht ingekocht. In de eerste prognose 2025 werd aangegeven dat het aantal aanmeldingen (en daarmee de instroom) in segment 1 door alle verwijzers naar de regiogemeenten lager was dan voorspeld. Echter, voor de gemeente Gilze en Rijen was deze instroom in de eerste prognose niet lager, maar nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het jaar 2024. Ondanks dit eerder geschetste beeld zien we bij de tweede prognose dat, op basis van de huidige instroom- en uitstroomcijfers, de verwachting is dat het taakgerichte budget in het kalenderjaar 2025 volledig wordt ingezet. Voor wat betreft Gilze en Rijen zien we in deze tweede prognose dat het aantal aanmeldingen in segment 1 stabiel is gebleven. De aantallen in Gilze en Rijen passen wat betreft instroom en uitstroom binnen de bandbreedte die regionaal is afgesproken. We lopen daarmee in lijn met de regio en de begroting voor wat betreft segment 1. In deze tweede prognose wordt daarom uitgegaan van het bedrag dat in de gewijzigde begroting 2025 is opgenomen.

Zoals eerder is geconstateerd, is het gebruiken van één peildatum door het volgen van het aandeel per gemeente een te onbetrouwbare voorspeller van het definitieve aandeel per gemeente. Er wordt in de regio verder onderzocht wat wel een goede voorspeller is. In de eerste prognose hebben wij toegezegd u bij deze prognose te informeren over het onderzoek jeugdhulp op het AZC. Wij kunnen u erover informeren dat op dit moment nog gesprekken lopen met de verschillende partners op het AZC over de doorverwijzingen jeugdhulp op het AZC. We hebben hierbij ook contact met andere GLO-locaties en trekken hierin samen op. Tevens wil het college een lobby starten richting het Rijk om meer aandacht en (financiële) ondersteuning te vragen voor het goed kunnen uitvoeren van onze gemeentelijke taken ten aanzien van het AZC. In verband met deze nog lopende gesprekken en acties, willen wij u in het eerste kwartaal 2026 uitgebreider informeren over dit onderwerp. Segment 2 Wonen Bij Segment 2 is sprake van hogere kosten (€ 265.000) ten opzichte van de begroting. Dit is voor een deel te verklaren door een hogere gemiddelde prijs per verwijzing, dan waar rekening mee is gehouden in de begroting. Daarnaast is er sprake van hogere kosten als gevolg van één toewijzing in beschermd wonen, waar bij de begroting geen rekening mee is gehouden.

Segment 3 Dagbegeleiding & Respijtzorg De kosten in segment 3 zijn nagenoeg nihil ten opzichte van de eerste prognose, maar blijft wel hoger dan begroot. De reden is dat er sprake is van een complexe casus, waar specifieke ondersteuning noodzakelijk is. Segment 4 Veelvoorkomende jeugdhulp De kosten in segment 4 zijn nagenoeg nihil ten opzichte van de eerste prognose. Deze lichte stijging is met name het gevolg van een stijging van de gemiddelde prijs voor begeleiding en behandeling. Daarnaast wordt de toename verklaard doordat er zorg is afgeschaald vanuit segment 1 naar segment 4. Het gaat hier om jeugdigen die in eerste instantie aangewezen waren op hoogcomplexe zorg uit segment 1. Door de ondersteuning in segment 1 is hun situatie dusdanig verbeterd dat er minder complexe zorg ingezet hoeft te worden. Zij zijn nog wel aangewezen op ondersteuning vanuit segment 4 (zijnde veelvoorkomende jeugdhulp). Hieraan kan toegevoegd worden dat de aantallen ten aanzien van de eerste prognoses enigszins gedempt zijn. Gecertificeerde instellingen Bij de gecertificeerde instellingen (GI’s) is er sprake van een daling van de kosten met € 100.000 ten opzichte van de vorige prognose, zijnde 16,4%. Dit is te verklaren door een daling van het aantal maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering opgelegd door de rechter.

Overige inkoop (EED, ADHD+, BSO+ en ZIO) Het aandeel zorg in onderwijstijd (ZIO) is gelijk gebleven. Ondanks dat de kosten voor BSO+ licht gestegen zijn met een bedrag van € 4.000, zijnde 7,8% is dit toch positief te noemen. De inzet van BSO+ kan bijdragen aan het voorkomen of verminderen van de inzet van duurdere zorgtrajecten. Daarnaast sluit het beter aan bij de behoeften van de kinderen, gezinnen en samenwerkingspartners. Onderwerp 2: Doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap Met alle gemeenteraden in de regionale samenwerking Hart van Brabant hebben we uitgangspunten vastgesteld, waarmee we sinds 2023 een nieuwe manier van werken hebben geïntroduceerd. Dit doen we om de hulp aan de kinderen en gezinnen in de regio beter en betaalbaarder te organiseren. Deze nieuwe werkwijze hebben we uitgewerkt in het inkoopcontract, hetgeen een looptijd heeft van 2023 tot en met 2026. Met deze manier van samenwerken geven we de benodigde transformatie regionaal en samen met partners vorm, ook om meer grip te krijgen op de steeds hoger oplopende kosten. De komende maanden kijken we samen met onze partners goed naar de ervaringen met de inkoopafspraken sinds 2023 en zetten we stappen om de geleerde lessen om te buigen naar verbeteringen.

Het doel is om de bestaande opdracht aan te scherpen met aandacht voor de bestaande visie, segmentering, risicodeling en financiële haalbaarheid om zo de geconstateerde knelpunten aan te passen. We evalueren de komende maanden met name de afspraken rondom de samenwerking, zelfstandigheid, financiële middelen en beschikbare professionals, welke van invloed zijn op de voortgang van de transformatiedoelstellingen. Op basis daarvan bepalen we vervolgstappen om te komen tot een toekomstbestendig jeugdzorglandschap. Voorop staat dat de dagelijkse ondersteuning en zorg voor onze jeugdigen en hun ouders gewoon doorgaat. 3. Procedureel Onderwerp 1: Tweede prognose jeugdhulp 2025 Uw raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de tweede prognose jeugdhulp 2025. U ontvangt over het jaar 2025 ook nog een derde prognose jeugdhulp. De derde prognose ontvangt u van ons na afloop van het jaar 2025.

Onderwerp 2: Doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap Met betrekking tot de doorontwikkeling van het jeugdzorglandschap is het doel om in november van dit jaar een besluit te nemen over de inrichting en vervolgstappen. Het gaat daarbij onder andere om keuzes in bekostiging, organisatie van het aanbod en de gewenste samenhang tussen de verschillende vormen van jeugdhulp. Zo ontstaat er nog dit jaar voor alle betrokken partijen duidelijkheid over ieders rol en opdracht voor de komende periode. We blijven daarin binnen de afgesproken kaders werken. Uiteraard informeren wij u over de uitkomsten van dit proces. Ook jeugdhulpaanbieders worden op de juiste momenten betrokken en geïnformeerd. Bijlagen: 1. Informatiememo voor raden Tweede regionale prognose jeugd 2025 2. Praatplaat jeugdhulpkosten tweede prognose 3. Informatiememo voor raden doorontwikkeling jeugdzorglandschap 2025