24-046 Voortgang Ravijnjaar

RAADSINFORMATIEBRIEF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan

Gemeenteraad

Van

College van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Wethouder Scheifes

Onderwerp

Voortgang Ravijnjaar

Datum collegevergadering

20 augustus 2024

Zaaknummer

1086616

RIB-Nummer

24-046

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inleiding Op 15 april bent u tijdens een raadsinformatieavond ambtelijk bijgepraat over de financiële situatie die ontstaat vanaf 2026 als gevolg van kortingen op de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds. Hierbij zijn de achtergronden, de landelijke context en de adviezen van de VNG uitgelegd en is de vertaling gemaakt naar wat dit betekent voor onze gemeente. Verder is het proces geschetst om te komen tot een begroting voor 2026 en verder die structureel in balans is. Daarbij zijn onzekere factoren benoemd, waarmee we te maken hebben. U hebt na de bijeenkomst de presentatie in digitale vorm ontvangen. In de perspectief nota (PPN) 2025 is reeds aangekondigd dat we ons voorbereiden op scherpe ingrijpende keuzes. Tijdens de gemeenteraadsvergadering is vervolgens bij motie (Perspectief op en na het ravijnjaar) benoemd dat het verwachte financiële perspectief een heroverweging van ons beleid en onze prioriteiten verlangt,. Daarbij riep de gemeenteraad het college op om zich maximaal in te spannen, verenigingen en maatschappelijke organisaties die drijven op vrijwilligers te ontzien in het maatregelenpakket. Tijdens de informatieavond van april jl. is u aangegeven dat het besluitvormingsproces kan door lopen tot het voorjaar van 2025.

2. Inhoudelijk Begin juli is het kabinet Schoof beëdigd en zijn bij de PPN 2025 de cijfers voor de jaren 2025-2028 geactualiseerd. De VNG heeft gemeenten een aanvullend begrotingsadvies gegeven1. Onze gemeente neemt dat advies over. De VNG koerst bij het Rijk aan op heroverweging van de kortingen op de algemene uitkeringen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het Rijk daar vatbaar voor is. De situatie blijft vooralsnog zo dat we op korte termijn niet verwachten dat de huidige situatie met oplopende tekorten vanaf 2026 zal veranderen. Een volgend peilmoment is aanstaande Prinsjesdag en de daarbij behorende septembercirculaire. Nadat de 1e tussentijdse rapportage (Turap) en de PPN ambtelijk waren voorbereid, is de organisatie gestart met onderzoek naar besparingen en ombuigingen. Deze inventarisatie vindt plaats in een periode waarin ook de cijfers voor de meerjarenbegroting 2025-2028 en de 2 e Turap 2024 worden voorbereid. De vakantieperiode zorgt ervoor dat afstemmingen moeilijker kunnen plaatsvinden. Kortom dit vergt veel voor een deel van de ambtelijke organisatie. Noodgedwongen schuift de aandacht op reguliere taken daardoor soms naar de achtergrond. We vragen hiervoor uw begrip. Mocht dit knelpunten in gedane toezeggingen of gemaakte afspraken opleveren dan melden we dat in de 2e Turap of via een Raadsinformatiebrief. 3.

Procedureel Alles is erop gericht om u op de raadsinformatieavond van 30 september de uitkomsten van de inventarisaties en de impact van mogelijke maatregelen te presenteren. Tijdens deze raadsinformatieavond komt aan bod:  de financiële stand van zaken op basis van de laatste bekende cijfers zoals de septembercirculaire;  en waar mogelijk ook informatie van de 2e Turap die doorwerkingen hebben op het meerjarenperspectief ;  een aantal opties voor een afwegingskader om te komen tot prioriteiten;  en een 1e uitwerking van een maatregelenpakket. Uiteraard is er ruimte voor vragen en verduidelijkingen. Bij de behandeling van de Perspectiefnota is aangegeven dat de fracties in een extra (commissie)vergadering met elkaar nader het debat wil voeren over de verkregen informatie. Dit om het college kaders of richtingen mee te geven bij de verdere uitwerking van het maatregelenpakket. Deze extra vergadering is gepland voor maandag 7 oktober. Bij de begrotingscarrousel op 31 oktober is er gelegenheid om een ambtelijk verdiepende toelichting te krijgen op mogelijke maatregelen uit het pakket. Rekening houdend met uw debat van 7 oktober komt het college met een raadsvoorstel concept-maatregelenpakket met een afwegingskader en 1

Advies in het kort  Benoem de financiële en inhoudelijke consequenties van noodzakelijke bezuinigingen en/of lastenverzwaring, ook van ombuigingen die eerder zijn ingezet.  Maak boekjaar 2025 sluitend, rekening houdend met de wijze waarop de financiële toezichthouders omgaan met de incidentele korting van 2025.  Voer geen bezuinigingen door op andere beleidsterreinen vanwege de groei van de kosten voor jeugdzorg.  Overweeg rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen rondom het Btw-Compensatiefonds (BCF) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

uitgangspunten. We vragen u om deze in de begrotingsvergadering te betrekken bij het debat en besluitvorming. De verwachting is dat diverse maatregelen uit het concept-maatregelenpakket nog nader onderzocht of uitgewerkt moeten worden en/of met maatschappelijke partners afgestemd moeten worden. Het college gebruikt hiervoor de maanden tot februari 2025. In het voorjaar van 2025 leggen we een raadsvoorstel voor tot het vaststellen van een maatregelenpakket zodat de implementatie kan starten en het maatregelenpakket financieel kan worden verwerkt in de Perspectiefnota 2026. Uiteraard zorgen wij er als gemeente samen met onze partners voor dat we in de tussentijd bij het Rijk blijvend aandacht vragen voor passende en structurele middelen om onze wettelijke taken te blijven uitvoeren. De concrete invulling van het proces tot besluitvorming kan aangepast worden afhankelijk van de uitkomsten van het traject dat we nu gaan doorlopen en de aard van ontwikkelingen vanuit de rijksoverheid.