23-062 RIB Stand van zaken sporthal Achter de Tuintjes

RAADSINFORMATIEBRIEF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan

Gemeenteraad

Van

College van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Wethouder Machielsen

Onderwerp

Hogere kosten voor duurzame sporthal in Gilze

Datum collegevergadering

19 september 2023

Zaaknummer

1043819

RIB-Nummer

23-062

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inleiding De oude vertrouwde sporthal Achter de Tuintjes in Gilze is bijna 50 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige maatstaven. De sporthal wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe, duurzame sporthal. Ook de openbare ruimte rondom de sporthal wordt opnieuw ingericht. Omdat scholen en verenigingen in de tussentijd een sporthal nodig hebben, is een tijdelijke hal geplaatst op sportpark Verhoven in Gilze. Alles is erop gericht om de nieuwe sporthal voor het sportseizoen 20252026 in gebruik te nemen. De verdere uitwerking van de plannen en vertraging in het ontwerpproces leidt, in een tijd van hoge inflatie door snel stijgende kosten, tot hogere kosten voor deze noodzakelijke sportvoorziening in Gilze. 2. Inhoudelijk Van renovatie naar nieuwbouw Vanaf 2017 zijn meerdere voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project “renovatie/nieuwbouw sporthal achter de tuintjes”. In totaal een bedrag van € 203.000. Juni 2017 (raadsbesluit) November 2019 (raadsbesluit) Juli 2020 (onderdeel van de turap)

€ 50.000 € 45.000 € 68.000

December 2020 (collegebesluit) Totaal voorbereidingskrediet

€ 40.000 € 203.000

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de sporthal te renoveren. Op 11 februari 2021 is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 4.112.000 voor de renovatie/nieuwbouw van de sporthal in Gilze. Het project was in voorbereiding toen in januari 2022 werd besloten om toch te gaan voor nieuwbouw. Dat hield in dat het project terug naar de tekentafel moest om de renovatieplannen om te zetten naar nieuwbouwplannen. Op 18 juli 2022 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 5.938.000 bovenop het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 4.112.000. Daarmee kwam het totale krediet op € 10.050.000 voor de realisatie van een nieuwe sporthal inclusief buitenruimte, sloop van de bestaande hal en een tijdelijke blaashal.

Op 31 januari 2023 heeft het college het definitief ontwerp voor de sporthal vastgesteld. Op dat moment was de veronderstelling dat de bouw- en installatiekosten van de nieuwbouw binnen het geraamde investeringsbedrag voor de nieuwbouw zouden blijven. De verwachte stijging van kosten voor de realisatie van de openbare ruimte van € 200.000 zou worden opgevangen binnen de post onvoorzien. Daarmee was op dat moment de verwachting dat het gehele project binnen het beschikbare budget gerealiseerd kon worden. Na bovengenoemd collegebesluit is het definitief ontwerp verder uitgewerkt in een technisch ontwerp. In het voorjaar is op basis van dit laatste ontwerp een nieuwe doorrekening gemaakt, door een extern calculatiebureau, om de kosten te actualiseren. Daaruit bleek een stijging van de bouwkosten en op basis daarvan is het gehele project de afgelopen periode opnieuw financieel in beeld gebracht. Daaruit bleek het in 2022 vastgestelde krediet niet voldoende om alle verwachte en reeds gemaakte kosten op te vangen.

Hogere kosten Personele wisselingen, de stijgende bouwprijzen, de langere doorlooptijd en de inmiddels gestarte exploitatie van de tijdelijke blaashal zijn aanleiding geweest het project op financieel gebied opnieuw in beeld te brengen. Hieruit kwam naar voren dat de te verwachte kosten hoger zijn dan eerder gedacht. Onderstaand is dit op hoofdlijnen toegelicht: Voorbereidingskredieten (interne uren) Bij de vaststelling van het budget in juli 2022 is een bedrag opgenomen voor projectbegeleiding en interne uren in de uitvoeringsfase. De voorbereidingsfase heeft echter meer tijd in beslag genomen zoals verderop in deze RIB te lezen. Dit budget is daarmee opgegaan aan voorbereidingskosten. Hierdoor is er geen budget meer beschikbaar voor de begeleiding van de uitvoering. Voor de begeleiding van het project tot en met de oplevering na realisatie verwachten we nog een extra bedrag van circa € 280.000 nodig te hebben. Tijdelijke sporthal Sinds dit voorjaar is de tijdelijke sporthal in gebruik. Omdat het project langer duurt, moet de tijdelijke sporthal langer openblijven. Het kost € 180.000 extra om de tijdelijke hal tot en met juni 2025 open te houden. Dat is voor huur van de units, verbruikskosten en huur van het evenementenveld.

Daarnaast krijgen we circa € 40.000 minder terug voor de sporthal dan vooraf gedacht en is geen rekening gehouden met het afbreken en opruimen van de tijdelijke blaashal en de inzet van personeel hiervoor. Dit kost circa € 55.000 extra. Tot slot hebben we een post onvoorzien gereserveerd van € 75.000. Al met al gaat het om een extra bedrag van rond de € 350.000 voor de tijdelijke blaashal. Het is een optie om de tijdelijke sporthal te sluiten en te zoeken naar alternatieven voor de verenigingen. Het college kiest hier niet voor en blijft bij het oorspronkelijke besluit om te voorzien in een tijdelijke blaashal. Investeringskosten De investeringskosten voor de nieuwbouw van de sporthal zijn de kosten die nodig zijn om de nieuwbouw te realiseren. Dit zijn de bouw- en installatiekosten en bijkomende kosten voor bijvoorbeeld adviseurs en leges. Deze kosten zijn sinds het vastgestelde krediet toegenomen met circa € 1,6 miljoen.

Deze toename komt enerzijds door reguliere prijsstijgingen en anderzijds door de langere doorlooptijd. De start van de bouw is nu te verwachten in het 2 e kwartaal van 2024. De extra kosten door prijsstijgingen en vanwege de langere doorlooptijd bedragen circa € 320.000. Daarnaast zijn er tijdens het ontwerpproces twee significante wijzigingen geweest. Naar aanleiding van een presentatie voor welstand is het ontwerp aangepast en in verband met brandveiligheid is de gehele constructie aangepast. Hier is ook veel extra werk in gaan zitten voor de diverse adviseurs. De wijzigingen in het ontwerp resulteren in een extra bedrag van totaal € 375.000 voor zowel de adviseurs als de uitvoeringskosten. De bijkomende kosten zijn vooral honoraria en leges. Door de gestegen bouwkosten stijgen de leges automatisch mee als percentage van de bouwkosten. Dit is € 50.000 extra ten opzichte van eerder begroot. Daarnaast is er nog een bedrag opgenomen van € 225.000 voor diverse honoraria tijdens de uitvoeringsfase. Belangrijke posten hierin zijn directievoering en toezicht tijdens de bouw (samen € 150.000) die eerder niet waren opgenomen in de begroting. De overige kosten van € 75.000 zijn toegerekend aan de actualisatie van de kosten van diverse adviseurs. Tot slot is nu een post onvoorzien opgenomen van 7,5% over de investeringskosten voor onvoorziene zaken tijdens de bouw (€ 600.000).

Openbare ruimte Voor de uitvoering van de openbare ruimte is ook extra krediet nodig. In de kredietaanvraag van juli 2022 was een budget opgenomen van € 500.000. Uit de raming van oktober 2022 bleken de kosten circa € 700.000 te zijn. Daarnaast is nog een post van € 65.000 gereserveerd voor een infiltratievoorziening en is een prijsstijging meegenomen van € 35.000 voor de latere start van de bouw. In totaal is dus € 300.000 extra nodig. Het plan voor de openbare ruimte kan meer sober worden ingericht. Het college kiest hier niet voor juist vanwege meer vergroenen van de openbare ruimte. Totaal Voor de verdere uitvoering van het project is nog een bedrag nodig van circa € 2,5 miljoen extra. Daarmee komt het totale budget op € 12.550.000. Binnen dit bedrag is in totaal 12% opgenomen voor onvoorzien dat neerkomt op een bedrag van circa € 1,5 miljoen. In het oorspronkelijke krediet was rekening gehouden met circa € 800.000 voor onvoorziene kosten (8%). Posten Interne uren Tijdelijke sporthal Investeringskosten - prijsstijgingen en doorlooptijd Investeringskosten - wijzigingen ontwerp Investeringskosten - bijkomende kosten Investeringskosten - onvoorzien Openbare ruimte Totaal

Extra krediet € 280.000 € 350.000 € 320.000 € 375.000 € 275.000 € 600.000 € 300.000 € 2.500.000

Kapitaallasten Het extra krediet van € 2,5 miljoen schrijven we af over een periode van 40 jaar. Dit betekent een bedrag aan extra afschrijvingslasten van € 62.500 per jaar. Het gedeelte dat is gerelateerd aan prijsstijgingen bedraagt circa € 355.000 (€ 320.000 stichtingskosten en € 35.000 openbare ruimte). Deze afschrijvingslasten van circa € 8.900 per jaar komen ten laste van de stelpost indexeringen die al is opgenomen in de huidige begroting. Het resterende bedrag van € 53.600 verwerken wij in de 2 e tussentijdse rapportage 2023 en daarbij zoeken we naar dekkingsmogelijkheden. 3. Procedureel Het college bereidt een raadsvoorstel voor om de gemeenteraad op 20 november 2023 te vragen extra krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe duurzame sporthal in Gilze. Voorafgaand aan dit raadsvoorstel organiseren we op 5 oktober een raadsbijeenkomst om een nadere toelichting te geven op bovenstaande cijfers en de ontstane situatie. Gelijktijdig met bovenstaand proces laten we de inhoudelijke voorbereiding doorlopen. Het proces om te komen tot sloop van het gebouw is in gang gezet. Aannemers zijn uitgenodigd en half oktober is een prijs bekend voor de sloop van de oude sporthal Achter de Tuintjes. Momenteel lopen nog enkele procedures die van belang zijn voor de uiteindelijke nieuwbouw.

Het gaat om de ruimtelijke procedure in het kader van het bestemmingsplan, een traject met Enexis voor de nieuwe elektra aansluiting van de sporthal en de procedure voor aanbesteding van de uitvoerende partijen voor de nieuwbouw. We hopen deze trajecten allemaal in het voorjaar van 2024 af te ronden zodat start bouw kan plaatsvinden in het 2e kwartaal van 2024. We nemen als uitgangspunt 1 jaar bouwtijd waarmee de oplevering ergens in mei 2025 zal zijn. Dit betekent dat we in elk geval het nieuwe sportseizoen 2025-2026 willen starten in de nieuwe sporthal. Dat betekent dat de tijdelijke blaashal tot en met eind juni 2025 blijft staan. Door onverwachte stijging van kosten en het continu in beeld willen hebben van ontwikkelingen en wijzigingen binnen projecten hebben we voor het vervolg van het project extra geïnvesteerd in projectbegeleiding en 'control'.