23-021 RIB Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

RAADSINFORMATIEBRIEF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan

Gemeenteraad

Van

College van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Wethouder Doremalen

Onderwerp

Vragen inzake de financiën van de kaderbrief 2024 van de GGD HvB

Datum collegevergadering

7 april 2023

Zaaknummer

1007743

RIB-Nummer

23-021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inleiding De gemeente Gilze en Rijen neemt deel in de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (GR). Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling levert de GGD jaarlijks een kadernota aan ten behoeve van de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hier dan een zienswijze op indienen. Het algemeen bestuur (AB) van de GGD stelt gehoord de eventuele zienswijzen van de gemeenten de kadernota vast. De kadernota is de financiële en inhoudelijke “opmaat” naar de begroting van de GR. Deze wordt (samen met de jaarrekening van het jaar daarvoor) aan de raden aangeboden voor een zienswijze in de juli vergadering van de raad. In de behandeling in de commissie maatschappelijke zaken zijn door D66 vragen gesteld over de financiën van de kadernota. Deze zijn schriftelijk beantwoord naar deze fractie waarna het voorstel over de kadernota als een hamerstuk is behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van 3 april 2023. 2. Inhoudelijk Tegelijk met de kadernota heeft dit jaar ook de vaststelling van de meerjarenvisie en de actualisering van het basispakket in het AB plaatsgevonden.

Inhoudelijk informeerden wij u uitgebreid over de intensivering van bestaande diensten en het toevoegen van nieuwe diensten aan het basispakket. In ons voorstel las u reeds: “Deze wijzigingen in het basispakket hebben consequenties voor de gemeentelijke bijdrage en de dekking daarvan. Voor een belangrijk deel kan dekking gevonden worden in bestaande budgetten als de huidige plustaken, zoals nu niet zwanger en onderdelen van kansrijke start die nu landen in het nieuwe basistakenpakket. Een klein deel zal wellicht leiden tot een kostenverhoging. Dat zal eerst blijken bij de behandeling van de begroting 2024 van de GGD. Uw raad krijgt deze in uw vergadering van juli aanstaande aangeboden”. In de financiële paragraaf in het voorstel stelden wij het onderstaande. “Dekking kan plaatsvinden vanuit de voor de GGD beschikbare budgetten die reeds opgenomen zijn in de begroting 2023 en de daarbij behorende meerjarenraming. De kostenstijging als gevolg van de indexatie kan gedekt worden vanuit de stelpost indexeringen”.

In de schriftelijke beantwoording van de vraag van de fractie van D66 hebben wij dit herhaald. Edoch mede naar aanleiding van deze vraag hebben wij samen met de GGD gemeend nog een verdiepingsslag te moeten maken op de financiële gevolgen van o.a. de actualisatie van het basispakket. Deze verdiepingsslag geeft een enigszins genuanceerd beeld op de kosten. De totale stijging als gevolg van de actualisatie (uitbreiding) van het basispakket bedraagt voor onze gemeente € 141.642. Daar staat tegenover dat een bedrag ad € 119.553 vervalt als gevolg dat deze, eerst separaat gefactureerde, diensten nu in het basistakenpakket zitten. Per saldo levert de actualisatie van het basistakenpakket voor Gilze en Rijen dus een stijging van € 22.089 op jaarbasis op die wij in de dekking nog niet hebben voorzien. Ter relativering. Op een totale bijdrage van vooralsnog € 1.116.920 (op basis van de kader 2024) een procentueel geringe stijging. Binnenkort zullen we de begroting 2024 van de GGD ontvangen. Hierin zullen de definitieve gemeentelijke bijdragen voor 2024 worden opgenomen. Deze kunnen als gevolg van voortschrijdend financieel inzicht uiteraard nog enigszins afwijken van de in de kadernota geraamde bijdragen. Zoals gezegd zal de begroting 2024 voor de juli vergadering van uw raad worden geagendeerd. Op dat moment kan uw raad eventueel overwogen en desgewenst een zienswijze indienen.

Voor nu wilden wij u, in het kader van onze actieve informatieplicht ons nieuwe inzicht over de financiële gevolgen van de actualisering van het basistakenpakket, niet onthouden. 3. Procedureel Uw raad kan volstaan met kennis nemen van deze RIB. In het vervolgproces rondom de begroting 2024 van de GGD is er uiteraard nog de mogelijkheid om desgewenst een zienswijze op de gemeentelijke bijdrage 2024 in te dienen. Bijlage(n): nvt