22-85 Voortgangsrapportage Spoorzone Rijen 2022-Q2

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage

t

oo2ONe '5'

z

Periode: april - juni 2022 A

e2

ëè

2

ig2 &

-24

-

“g

F

ge"

.=

,7

il

==FT' 2 2282 I o

4

44ë

"FMd. S

*38

ëp r Aa' ‘2

J

Ml

College van Burgemeester en Wethouders 5.1,2,e 5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

Q2-2022, standlijn 30 juni 2022 08-09-2022 Planuitwerking 5.1,2,e

: voor college B&W

Inhoudsopgave Inleiding Inhoudelijke voortgang programma Projectontwikkelingen voorafgaand aan dit kwartaal Werkzaamheden voorgaand kwartaal Vooruitblik werkzaamheden komend kwartaal kV,Verantwoording beheers aspecten programma Beheers aspect: Tijd

Q22022

3 3 5 6 O

Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Programmamanager Voortgangsrapportage Datum Projectfase Zaaknummer Status

Beheers aspect: Risico's

Opstellers: PM: 5.1,2,e MPB: 5.1,2,e —

5.1,2,e

5.1,2,e

oo

Beheers aspect: Organisatie

oo

Beheers aspect: Kwaliteit

oo

Beheers aspect: Geld

Datum: 08-09-2022 Status: voor college B&W

Blad: 1 van 9

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage

o°o2ONe '5'

t

Periode: april - juni 2022 Inleiding De gemeente Gilze en Rijen wil een spoorzone ontwikkelen waar het goed wonen, werken en reizen is. Dat is vastgelegd in de Toekomstvisie Spoorzone Rijen van eind 2013. Centraal in deze visie staat de stationsomgeving, de verbinding met de rest van de gemeente en de bereikbaarheid en ontwikkeling van de militaire wijk. De gemeente heeft in de afgelopen jaren de haalbaarheid onderzocht van het programma Spoorzone Rijen. Op 30 september 2019 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om in 2020 en 2021 op basis van de uitkomsten van alle voorbereidende onderzoeken de herontwikkeling van de stationsomgeving verder voor te bereiden. De gemeente werkt hierin samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, Nederlandse Spoorwegen en ProRail. Een bestuursovereenkomst, getekend op 26 november 2020, regelt de financiën en de bestuurlijke afspraken.

Het plan is om de spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat te vervangen door een onderdoorgang en de perrons te vernieuwen. Op basis van eerdere besluitvorming en de opdracht van de gemeenteraad van 30 september 2019 moet het resultaat van deze programmafase zijn dat aanbesteding van realisatiewerkzaamheden mogelijk is. Naast de planuitwerking is gewerkt aan het aanpassen van het bestemmingsplan voor de spoorzone en worden percelen en woningen aangekocht om ruimte te maken voor de realisatie van het project. Naast het project onderdoorgang/station onderkennen we in het programma de volgende samenhangende projecten: N631 - N282 - Snelfietsroute - Trillingen - Geluidschermen (project Swung) - Rijen Zuid - Centrumplan Rijen - Herinrichting Wilhelminaplein - Duurzaamheid - Inclusieve samenleving. Met deze voortgangsrapportage informeren we periodiek het bestuur en de projectpartners over de stand van zaken van het programma. Het uitgangspunt van deze voortgangsrapportage is de stand van zaken aan het einde van het tweede kwartaal van 2022, de standlijn is dus 30 juni 2022.

De voortgangsrapportage is gebaseerd op de volgende (vigerende) besluitvorming: •

Raadsbesluit op 9 juli 2018: voorkeursalternatief van een auto te gast tunnel;

•

Raadsbesluit op 10 september 2018: vestiging van een voorkeursrecht;

•

Raadbesluit op 12 november 2018: keuze voor een westelijk tracé;

•

Opdracht vanuit raad op 30 september 2019: voorbereiding tot aanbesteding;

•

Ondertekende bestuursovereenkomst in november 2020;

•

Raadsbesluit 17 juni 2021: hellingspercentage 4%, verlengen en verleggen as zuidelijke toerit;

•

Raadsbesluit 17 juni 2021 aanvulling structuurvisie;

•

Raadsbesluit 7 maart 2022: aanhouden vaststellen Bestemmingsplan Spoorzone Rijen;

•

Collegebesluit 21 juni 2022: Onderzoeken aangepaste opdracht Spoorzone Rijen.

Opstellers: PM: 5.1,2,e MPB: 5.1,2,e —

Datum: 08-09-2022 5.1,2,e

5.1,2,e

Status: voor college B&W Blad: 2 van 9

z

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage

o°o2ONe '5'

4

69

Periode: april - juni 2022 Inhoudelijke beschouwing voortgang Projectontwikkelingen voorafgaand aan dit kwartaal Het Voorkeursontwerp Spoorzone Rijen dat door de gemeenteraad is vastgesteld in september 2019 en gaat uit van een woonstraatprofiel, in tegenstelling tot eerder gedachte "auto-te-gast" profilering, omdat dit beter past bij de verhouding fietser en automobilist. Toetsing door SWOV en stichting ZET (inclusie en toegankelijkheid) leert dat de oplossing wel veilig is, maar in het gebruik door fietsers door de steile toeritten niet voldoet aan de richtlijnen. Tegelijk is met een onderzoeksrapport van de veiligheidsregio vastgesteld dat een doorrijdhoogte van 3,50 m voor de brandweer voldoende is en leidt tot voldoen aan de wettelijke norm van opkomsttijden bij calamiteiten. Door de raad is in juni 2021 besloten om de hellingspercentages van de toeritten tot 4% te beperken. Het ontwerp is daarop in het najaar van 2021 aangepast. Omdat mede ten behoeve van de onderdoorgang een aantal woningen langs het tracé van de onderdoorgang moet worden gesloopt, wordt begonnen met het minnelijk aankopen van de benodigde percelen. Op deze percelen is ook een voorkeursrecht op grond van de WVG is gevestigd. Het proces van minnelijke verwerving is een doorgaand proces.

Wanneer noodzakelijk, zal op termijn mogelijk het instrument van onteigening worden ingezet voor nog te verwerven percelen.

In de tweede helft van 2021 is vastgesteld dat het huidige ontwerp en scope financieel niet passen binnen de vastgestelde budgetten in de BOK. Er ontwikkelt zich een beeld dat er een fors tekort dreigt, dat na uitgebreide berekening en in overleg met ProRail begroot wordt op ca. € 17 mln. Over deze situatie zijn de BOK partners sinds begin december 2021 in overleg met als doel om het tekort op te lossen voorafgaand aan het kunnen vaststellen van het Bestemmingsplan (dit was beoogd maart 2022). Werkzaamheden in hoofdlijnen tweede kwartaal 2022

In het tweede kwartaal van 2022 zijn - op hoofdlijnen - de volgende werkzaamheden uitgevoerd: •

Na het besluit tot aanhouding van vaststellen Bestemmingsplan (gemeenteraad 7 maart 2022) is de focus met BOK partners gedraaid naar het inrichten van een proces dat we "doorstart BOK" noemen. Er is bepaald dat eerst een second opinion van een onafhankelijk expertteam noodzakelijk is om een aantal belangrijke vragen over kosten, risico, scope en governance te beantwoorden. In het tweede kwartaal 2022 is hiervoor een opdracht gegeven aan een externe partij die haar onderzoek hoopt af te ronden aan het begin van het derde kwartaal 2022;

•

In het tweede kwartaal 2022 is er een nieuw college gevormd. In het coalitieakkoord wordt voorgesteld om het gemotoriseerde verkeer en de brandweer uit de onderdoorgang te halen. Om dit nader te onderzoeken is er op 21 juni jl. een besluit genomen door het college om het projectteam opdracht te geven om de wensen uit het coalitieakkoord nader te onderzoeken;

•

Het projectteam heeft tijdens de coalitie onderhandelingen een mondelinge toelichting gegeven op het project aan de coalitie partijen;

•

In het tweede kwartaal is er extra voorbereidingsbudget aangevraagd binnen de gemeente om de werkzaamheden voor de huidige fase te kunnen uitvoeren (tot en met december 2022);

•

Om te komen tot kostenreductie is eind 2021/begin 2022 een traject van Value Engineering opgestart met onze partners ProRail en het ingehuurde ingenieursbureau Movares. Tijdens dit proces van Value Engineering is ook de variant van een langzaam verkeer tunnel in beeld gebracht. De eindresultaten zijn in juni 2022 in concept vrijgegeven;

Opstellers: PM: 5.1,2,e MPB: 5.1,2,e —

5.1,2,e

5.1,2,e

Datum: 08-09-2022 Status: voor college B&W Blad: 3 van 9

z

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage

o°o2ONe '5'

t

Periode: april - juni 2022 In het tweede kwartaal 2022 is aan het ingenieursbureau gevraagd om de versobering een langzaam verkeer tunnel nader uit te werken. De uitwerking en de bijbehorende raming wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond;

De wens om de brandweerauto uit de onderdoorgang te halen wordt nader onderzocht onder leiding van een onafhankelijke derde. De resultaten worden bekend in het derde kwartaal;

Het traject om te komen tot een vastgesteld bestemmingsplan in 2022 is uitgewerkt. Er is juridisch advies ingewonnen waaruit naar voren is gekomen dat we het aangehouden bestemmingsplan kunnen doorzetten met aangepaste onderbouwing en participatieproces. De aanpassing aan enkele onderzoeken zoals het stikstofonderzoek en verkeersonderzoek zijn in gang gezet; De peilbuizen voor het geohydrologisch onderzoek zijn inmiddels geplaatst. De meetwerkzaamheden (grondwater en stroming) zijn gestart; Met diverse bewoners en bedrijven is overleg geweest over uiteenlopende onderwerpen; In mei is de 18® nieuwsbrief over de stationsomgeving verstuurd naar alle betrokkenen;

Met de bewoners van de Spoorlaan Zuid hebben we gekeken naar geschikte locaties om tijdelijk vleermuiskasten op te hangen. In het tweede kwartaal zijn de verblijf- en kraamkasten opgehangen; In het tweede kwartaal is een start gemaakt met het actualiseren van het risicodossier, doel is om in het derde kwartaal deze werkzaamheden af te ronden.

Uitgelicht: Aanhouden bestemmingsplan

In het eerste kwartaal 2022 is met de BOK-partners intensief overleg gevoerd om te komen tot aanvullende afspraken over de financiële dekking van het project, dit mede ten behoeve van de onderbouwing van de financieel/economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Ondanks intensieve overleggen op ambtelijke en bestuurlijke niveaus is het nog niet gelukt om te komen tot een voldoende/aanvaardbare financiële dekking van de geraamde kosten voor het project. Dit heeft met name te maken met de krappe begrotingen van Rijk, Provincie en gemeente. Het bestemmingsplan is daarom begin maart door de gemeenteraad aangehouden voor verdere behandeling. In het tweede kwartaal 2022 is gestart met een traject om te komen tot een aanvullende set afspraken (doorstart BOK) die voldoende garanties bieden om in het vierde kwartaal 2022 de raad een besluit te laten nemen om het bestemmingsplan alsnog vast te stellen. De tijd die nodig is tot het vierde kwartaal wordt bepaald door de verwachting dat de BOK-partijen zeker tot in de zomer nodig hebben om tot overeenstemming te komen over de financiën en de implicaties voor de bestuursovereenkomst. Daarnaast moeten we bepalen in hoeverre de voorbereiding van het bestemmingsplan op onderdelen moet worden aangepast, mede gezien de langzaam verkeer variant die nu in beeld is.

Het voorliggende bestemmingsplan is een zo "breed" mogelijk bestemmingsplan. Dit houdt in dat de spoorzone, zoals eerder is aangegeven, geschikt is voor het meest uitgebreide en door de raad vastgestelde gebruik door hulpdiensten, lokaal autoverkeer, voetgangers en fietsers. Het tempo in de komende maanden wordt dus bepaald door de voortgang van de onderhandelingen met de BOK-partners en de mogelijkheden die de vergaderkalender van de gemeenteraad biedt om het bestemmingsplan te behandelen.

Opstellers: PM: 5.1,2,e MPB: 5.1,2,e —

Datum: 08-09-2022 5.1,2,e

5.1,2,e

Status: voor college B&W Blad: 4 van 9

z

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage

o°o2ONe '5'

4

69

Periode: april - juni 2022 Uitgelicht: Verwerving op grond van WVG Er is een vervolg gegeven aan het verwerven van woningen en percelen. Op dit moment zijn 10 van de 14 objecten aangekocht. Daarnaast is een deel van een perceel aan de noordzijde van het spoor aangekocht. Dat is gedaan om extra ruimte te creëren voor de verplaatsing van het riool en aanleg van parkeerplaatsen. De gesprekken over de aankoop van een lle object zijn gestart. Daarnaast heeft een aanpassing plaatsgevonden van de op grond van de WVG aangewezen objecten: een perceel dat eerder noodzakelijk leek om aan te kopen blijkt dat niet te zijn, behoudens een deel van de voortuin. Het aanwijzingsbesluit voor dit object is gedeeltelijk ingetrokken en de betreffende eigenaar is hierover geïnformeerd. Uitgelicht: Nadere onderzoeken nodig Bodem- en funderingsonderzoek is noodzakelijk om de vereiste kennis van de ondergrond vast te leggen. Analyses leidden ertoe dat een aanvullend pakket aan vervolgonderzoek en metingen noodzakelijk is. Het grondwateronderzoek d.m.v. het plaatsen van peilbuizen op diverse locaties in de spoorzone is gestart. De uitgevoerde onderzoeken vormen de basis voor de werkzaamheden die verricht worden in het kader van ontwerpen en dimensioneren (berekenen) van met name de constructie van de onderdoorgang.

Met peilbuizen kunnen we de grondwaterhuishouding ter plaatse van de onderdoorgang beter in beeld krijgen. De peilbuizen zijn geplaatst en zijn bedoeld om meerdere jaren te monitoren. Uitgelicht: Programma van eisen Het uitgangspunt in het programma van eisen is de opdracht van de gemeenteraad om een ondertunneling met een inrichting als woonstraat verder uit te werken. Op basis van dit uitgangspunt zijn de zorgen en wensen van de partners/betrokkenen vertaald in een conceptprogramma van eisen: de Klant-Eis-Specificatie (KES). De KES geeft richting aan de eisen waaraan het ontwerp moet voldoen: de Systeem-Eis-Specificatie (SES). Met het opstellen van de KES worden oorsprong en validiteit van het ontwerp vastgelegd en kan in geval van uitdetaillering en toekomstige wijzigingen altijd de vraag worden beantwoord: "Waaraan moet het ontwerp voldoen?" Het is een gestructureerde wijze van werken waarmee het overzicht bewaard blijft. Voor het opstellen van de KES hebben we gebruik gemaakt van al geuite wensen en zorgen van omwonenden en andere betrokkenen. We willen hen ook de KES voorleggen voordat Rijk, Provincie en gemeente de KES zullen vaststellen. Niet iedere door de omgeving geuite zorg en/of wens kan direct leiden tot een eis in de KES, dit dient continu te worden afgewogen t.o.v. het ontwerp. De concept KES wordt momenteel afgerond.

Zodra definitief is vastgesteld met welke vorm van de onderdoorgang wij verder gaan, zal de KES hierop worden aangepast. Uitgelicht: Dynamische projectomgeving Voor het programma is vanuit de politiek en in de omgeving zeer veel aandacht. Dat vraagt om een goed ingericht omgevingsmanagement en communicatieproces. Het afgelopen kwartaal zijn een nieuwsbrief, informatiemails verstuurd en is met diverse bewoners en stakeholders persoonlijk contact geweest. Dit proces van participatie is cruciaal voor het behouden van de contacten met de omgeving en waar mogelijk vergroten van draagvlak voor het programma Spoorzone Rijen.

Vooruitblik werkzaamheden in hoofdlijnen derde kwartaal 2022 Conform het door het college vastgestelde plan van aanpak worden de volgende werkzaamheden verricht: •

Uitkomsten second-opinion bespreken met de BOK-partners en voorleggen aan de gemeenteraad (3e of 4e kwartaal);

Opstellers: PM: 5.1,2,e MPB: 5.1,2,e —

5.1,2,e

5.1,2,e

Datum: 08-09-2022 Status: voor college B&W Blad: 5 van 9

z

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage

o°o2ONe '5'

4 t

Periode: april - juni 2022 •

Voorbereiden, in aansluiting op de uitkomsten second-opinion, van een aanvulling op de BOK i.r.t. financiering, ontwerp, samenwerking en draagvlak voor het project;

•

Uitwerken van een langzaam verkeer onderdoorgang (op basis van value enginering en ambitie nieuw college). Hierbij de omgeving betrekken, conform participatievoorstel collegebesluit 21 juni;

•

Uitwerken alternatieven voor brandweerroute;

•

Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. het bestemmingsplan;

•

Persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten met diverse betrokken volgens participatieplan zoals vastgesteld in het collegebesluit van 21 juni;

•

Voorbereiden aangepast raadsbesluit (in aansluiting op het collegebesluit d.d. 21-06-2022);

•

Afronden actualisatie van het risicodossier;

•

Voorbereiden informatieve raadsvergadering (12-09-2022);

•

Indienen verzoek tot vaststelling van subsidie provincie Brabant;

•

Het verder uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken in het kader van de uitvoering van het project op het gebied van archeologie, NGE, bodemonderzoek, Gilze en Rijen breuk, grondwaterstroming en ecologie;

•

Beschikbaar stellen door de Raad van extra voorbereidingskrediet (11-7-2022).

Verantwoording beheer aspecten Het volgende deel rapporteert over de aspecten tijd, geld, kwaliteit, risico, informatie en organisatie. Aangegeven is wat de stand van zaken is en wat de (eventuele) noodzakelijke actie is. Algemeen De focus ligt op dit moment om het borgen van de financieel-economische haalbaarheid en het vaststellen van het bestemmingsplan. In 2022 wordt er verder gewerkt aan het optimaliseren van de projectbeheersing en de governance die behoren bij het project. Hierin wordt samengewerkt met alle projectpartners bij het project.

© De voortgang van werkzaamheden wordt nu bepaald door het verkrijgen van overeenstemming over kosten en scope tussen BOK partners en binnen de gemeentelijke politiek. Het onderstaande schema geeft de projectmijlpalen weer en de actuele status bij de standlijn van deze kwartaalrapportage. De planning, zoals opgenomen in onderstaand schema, is op basis van de huidige kennis en inzichten opgesteld (deterministisch, dus zonder risicobuffers). Wanneer we een risicobeschouwing op deze planning loslaten, zien we dat de planning van het programma erg ambitieus is. LET OP! De huidige periode concentreert zich op het behalen van de mijlpalen M02 tot en met M06. Aangezien deze mijlpalen cruciaal zijn voor het verdere verloop van de planning van het project. De mijlpalen M07 tot en met M13 zijn op dit moment niet van een update voorzien als gevolg van het aanhouden van de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad en het traject dat we doorlopen met de BOK-partners Op het moment dat hier een meer betrouwbaar inzicht in is te geven worden deze mijlpalen van een update voorzien.

Mijlpaal

Opstellers: PM: 5.1,2,e MPB: 5.1,2,e —

Partij

5.1,2,e

5.1,2,e

Baseline 2020

Huidige prognose deterministisch (Q2 2022)

Status deterministische prognose t.o.v. Q1-2022

Datum: 08-09-2022 Status: voor college B&W Blad: 6 van 9

z

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage

o°o2ONe '5'

4 t

Periode: april - juni 2022 M01 - Voorkeursbeslissing M02 - Vaststellen bestemmingsplan M03 - Vaststellen passendheid binnen budget M04 - Vaststellen versoberingsopties scope M05 - Besluit goedkeuring variant M06 - Bestemmingsplan onherroepelijk M07 - Grondverwerving afronding minnelijke verwerving M08 - Realisatiebeslissing M09 - Grondverwerving afronding onteigeningsprocedure M10- Conditionerende werkzaamheden afgerond M11 - Start realisatie M12- Project technisch gereed

Allen Gemeente

Q3 2020 Nvt

Gereed Q4-2022

Gereed Ongewijzigd

Gemeente

Nvt

Q4-2022

Ongewijzigd

Gemeente

Nvt

Q4-2022

Ongewijzigd

Allen Gemeente

Q2 2022 Nvt

Q4-2022 Q2-2023

Ongewijzigd Ongewijzigd

Gemeente

Nvt

NTB

Wordt later bepaald

Allen Gemeente

Q2 2023 Nvt

NTB NTB

Wordt later bepaald Wordt later bepaald

Gemeente

Nvt

NTB

Wordt later bepaald

Allen Allen

Q2 2025 Q4 2026

NTB NTB

Wordt later bepaald Wordt later bepaald

M13- Project administratief afgerond

Allen

Q2 2027

NTB

Wordt later bepaald

Geld De Business Case, zoals benodigd voor de realisatiebeslissing, is momenteel niet sluitend. Het gevolg is dat er op dit moment een tekort is op de financiële mijlpaal 'Prognose Einde Werk'. Prognose Einde Werk (PEW) is de term die we gebruiken om een indicatie te geven van de integrale projectkosten tot en met het moment van oplevering. Ten tijde van het ondertekenen van de bestuursovereenkomst in november 2020 (BOK2020) bestond er al een spanning op het beschikbare budget en was de Business Case (eveneens) niet sluitend. Deze spanning op het budget bestaat uit het nog niet passen van de P85 kostenraming (de kostenraming die een 85% kans van onderschrijden heeft) en het in de BOK2020 overeengekomen budget tussen rijk, provincie, ProRail en gemeente: Bij het ondertekenen van de BOK2020 is een projectbudget beschikbaar van € 42,95 mln. Hierbij is de verdeling per partij als volgt:

Partij_____________________________

Bedrag (€ x mln.)

Opmerking_______________________

Rijk_______________________________

16,05

BOK 2020________________________

Provincie Brabant

14,27

BOK 2020________________________

Gemeente Gilze en Rijen

10,00 2,13

BOK 2020________________________

Gemeente Gilze en Rijen risicobijdrage

0,50

BOK 2020

Totaal

42,95

ProRail

Indicatief uit bestaande programma's

De BOK2020 kent onderliggende kostenramingen van € 47,08 mln. voor het realiseren van:

Bedrag (€ x mln.)

Onderdeel

Opstellers: PM: 5.1,2,e MPB: 5.1,2,e —

5.1,2,e

5.1,2,e

Opmerking Datum: 08-09-2022 Status: voor college B&W Blad: 7 van 9

z

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage

o°o2ONe '5'

4 t

Periode: april - juni 2022 Stationsomgeving

Verwerven vastgoed Inrichten openbare ruimte

Totaal

41,08 5,00 1,00 47,08

P85 waarde kostenraming

Gemeentelijk deel Gemeentelijk deel

Daarmee is de initiële spanning op het budget in november 2020: € 4,13 mln.

Op basis van indexering door middel van IBOI is het budget vanuit de BOK2020 thans € 45,0 mln. Met als uitgangspunt bovenstaande, toepassen van loon- en prijspeilontwikkelingen, de nadere uitwerking van het ontwerp, invullen omissies, actualiseren van het risicodossier en het bijwerken van de planning is de kostenraming geactualiseerd en heeft een geraamd tekort van ongeveer € 17,0 mln. Dit tekort is geraamd in de periode voorafgaand aan de beoogde datum voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Zoals al eerder aangeven Is in het eerste kwartaal 2022 geen overeenstemming met de BOK partners bereikt over het tekort. In overleg met de BOK-partners is er besloten om een secondopinion te laten uitvoeren op het project inclusief de kosten, naar verwachting is dit rapport beschikbaar in het derde kwartaal 2022. Projectuitgaven tot en met dit kwartaal: Bij het afsluiten van dit kwartaal is een bedrag van € 6,4 mln. (was vorig kwartaal: € 6,1 mln.) uitgegeven aan het project. Dit bedrag is opgebouwd uit een bedrag van € 3,3 (was: € 3,3 mln.) aan verwerving van percelen en vastgoed en een bedrag van € 3,1 (was: € 2,8 mln.) voor plankosten, voorbereiding en bemensing van het project.

Kwaliteit

Om de aanpak van het programma (verder) te structureren is in de afgelopen periode gestart met het

werken volgens de principes van Systems Engineering. Deze aanpak zorgt voor het herleidbaar maken en houden van het ontwerp (en de wijze van realiseren) en de eisen waaraan de oplossing moet

voldoen. Wensen, zorgen, randvoorwaarden en uitgangspunten worden (nog eens) goed tegen het licht gehouden en vertaald naar een Klant-Eis-Specificatie (KES), die als input dient voor de eisen die

we aan het resultaat gaan stellen, de Systeem-Eis-Specificatie (SES).

Organisatie De huidige managementbezetting binnen het IPM-team voor het programma is aan de zijde van gemeente en ProRail volledig en stabiel. In de aankomende periode dient er gekeken te worden hoe de invulling van de rol op het gebied van vergunningen en conditionering ingevuld kan worden. Ook

wordt gewerkt aan een plan om het risicomanagement nadrukkelijker vanuit de gemeentelijke organisatie te versterken.

Risico's In het derde kwartaal wordt de actualisatie van het risico dossier afgerond.

Opstellers: PM: 5.1,2,e MPB: 5.1,2,e —

5.1,2,e

5.1,2,e

Datum: 08-09-2022 Status: voor college B&W Blad: 8 van 9

z

Spoorzone Rijen Kwartaalrapportage

o°o2ONe '5'

4

69

Periode: april - juni 2022 De huidige top 5 risico's zijn in onderstaande tabel weergegeven: Ritemnr

xxx

zzz

0095

0096

0090

yyyy

Afwijking RisicoOmschrijving Onzekerheid/ Ongewenste gebeurtenis Partijen komen niet tot overeenstemming over de aanvulling op de BOK Alternatieve brandweerroute vindt geen draagvlak

Oorz(a)ak(en) (doordat...) Waardoor kan dit risico ontstaan? En zijn er mogelijke achterliggende oorzaken?

O01. Partijen hebben verschillende belangen; 002. Partijen hebben onvoldoende budget beschikbaar; 003. Partijen krijgen geen overeenstemming over de scope-/risicoverdeling.______________ O01. Op basis van het coalitieakkoord is de wens dat de brandweerauto niet door de onderdoorgang kan; 002. Er is geen haalbaar alternatief voor een andere brandweerroute; 003. Geen draagvlak in de omgeving voor een andere brandweerroute; 004. Politieke spanning door verschil van inzicht tussen wensen en wetgeving._______________ Partijen uit de O01. Omgevingspartijen en/of individuele omgeving van de personen zijn niet (voldoende) inzichtelijk. spoorzone /of 002. Omgevingspartijen en/of individuele individuele personen zijn niet (voldoende) tijdig personen komen geïnformeerd. in opstand tegen 003. Omgevingspartijen en/of individuele het project. personen zijn niet (voldoende) passend geïnformeerd. 004. Omgevingspartijen en/of individuele personen zijn niet (voldoende) tijdig betrokken. Versoberingen O01. Werkzaamheden in het kader van kunnen niet (tijdig) (mogelijke) versoberingen zijn niet opgenomen worden in de projectplanning. Als gevolg van redoorgevoerd. enginerein moet planning aangepast worden 002. Noodzaak tot versoberingen wordt niet (voor feb / april 2022) gezien. 003. Mogelijkheden voor versoberingen worden (verder) beperkt._________________________ Bestemmingsplan O01.

Procedure is niet (voldoende) gevolgd. krijgt niet (tijdig) 002. Bezwaren vanuit omgeving zijn niet (tijdig) (Q4-2022) weerlegd. vastgesteld of niet 003. Nut en noodzaak project-onderdelen zijn niet (voldoende) onderbouwd. tijdig onherroepelijk, 004. Financiële haalbaarheid project is niet (voorafgaand aan (volledig) onderbouwd. aanbesteding) 005. Extra financiële dekking van BOK partners niet tijdig geregeld

Samenhang tussen diverse projecten komt in gevaar

Opstellers: PM: 5.1,2,e MPB: 5.1,2,e —

5.1,2,e

5.1,2,e

O01. Vertraging in de besluitvorming Spoorzone Rijen.

Gevolg(en) (waardoor...) Wat is ervan te merken als het risico optreedt; Welke afwijking (van eisen, van planning, etc.) kan ontstaan? G01. Het project kan geen doorgang vinden en wordt stil gelegd; G02. Project verliest het draagvlak. G03. Bestemmingsplan wordt niet vastgesteld. GO1. Vertraging; GO2. Geen vastgesteld bestemmingsplan;

G01. Verlies aan draagvlak voor het project. —> bezwaar op BP G02. Verlies aan draagvlak voor raakvlakprojecten. G03. Imagoschade voor gemeente.

G01. Aanvullende planstudiekosten vanwege doorvoeren versoberingen. G02. Vertraging vanwege doorvoeren (aanvullende) versoberingen. G03. Vertraging vanwege aanvullende besluitvorming. G01. Onteigeningsprocedure percelen kan niet (tijdig) (..-..-..) starten. G02. K&L/ conditionering kan niet op tijd (,.-..-..)starten GO3. Aanbesteding kan niet (tijdig) (..-..-..) starten. Extra werkzaamheden agv van vernietigd BP —> extra voorbereidingskosten G01. Veel conditionerende werkzaamheden worden uitgevoerd in samenhang met andere projecten (zoals de Militaire wijk); G02. Kostprijsverhogend effect voor de diverse projecten; G03. Extra overlast voor de omgeving; G04. Uitloop in planning.

Datum: 08-09-2022 Status: voor college B&W Blad: 9 van 9

z