2026-30 1e (concept) begrotingwijziging 2026 Regio Hart van Brabant

Inhoudsopgave le (concept) begrotingswijziging 2026

1

Regio Hart van Brabant

1

1.

Algemeen

2

1.1.

Inleiding

2

1.2. 1.3.

le Gewijzigde begroting 2026

3

Visuele samenvatting le gewijzigde begroting 2026

4

2.

Domeinen

5

2.1. 2.2. 2.3.

Overzicht wijzigingen Sociaal Domein

5 5

Begroting fysiek domein

6

2.4.

Economisch domein

7

2.5.

Taakvelden Regio Hart van Brabant

8

3.

Vaststellingsbesluit

8

1. Algemeen 1.1.

Inleiding

De begroting 2026 Regio Hart van Brabant is vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 juli 2025. De voorliggende le wijziging van de begroting 2026 is het gevolg van enkele ontwikkelingen. De ongewijzigde begroting is te vinden op www.regio-hartvanbrabant.nl/jaarstukken. Op 17 juni 2026 heeft het algemeen bestuur deze lste wijziging van de begroting 2026 Regio Hart van Brabant vastgesteld. De aanpassingen hierop betreffen:

-

-

De actualisatie van de begroting jeugdhulp op basis van de laatste prognose. Een herordening van de budgetten binnen het sociaal domein. Een herordening van de budgetten binnen het fysiek domein en het budgetneutraal verwijderen van baten en lasten CDOKE-middelen. De inning van de gemeentelijke bijdragen aan en de storting in het Leisure Ontwikkelfonds

Deze le wijziging bevat een toelichting per gewijzigd onderdeel van de begroting 2026 Regio Hart van Brabant en een algemene tabel waarin de wijzigingen zichtbaar zijn gemaakt.

regio-hartvanbrabant.nl

1' wijziging begroting 2026 / pagina 2

1.2.

1e Gewijzigde begroting 2026 Gewijzigd overzicht van baten en lasten Regio Hart van Brabant (in €)

Bedragen (in €)

Lasten

Baten uit gem. bijdragen per inwoner

Baten uit overige gem. bijdragen

Sociaal *

195.776.500

537.500

195.239.000

Fysiek

1.603.300

453.300

Economie

2.578.325

2.478.325

Bedrijfsvoering

1.167.470

1.167.470

201.125.595

4.636.595

Baten uit Rijksmiddelen en bijdragen derden

Totale baten

100.000

Na 1e wijziging begroting 2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

169.350.600

169.350.600

193.929.000

193.929.000

Sociaal domein 195.776.500

1.150.000

Oorspronkelijke begroting 2026

Jeugdhulp

1.603.300

(Project- en) werkbudget

403.000

103.500

2.578.325

Programmamanagement

134.500

-

Transformatiesturing

817.000

1.251.000

Algemeen, duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijke gebied

201.000

353.300

Kernagenda Energie en Klimaat/Cofinanciering REKS

1.780.300

378.000

1.250.000

-

-

-

100.000

100.000

172.686.400

169.728.600

196.986.800

194.029.000

1.167.470

Fysiek domein Totaal

195.339.000

1.150.000

201.125.595

* de begroting voor het domein sociaal bestaat uit een deel voor het werkprogramma (€ 1.847.500) en een deel voor jeugd (€ 193.929.000) De gemeentelijke bijdrage per inwoner omvat de bijdrage per inwoner aan de activiteiten van Regio Hart van Brabant (€ 4,68) en de bijdrage per inwoner ter dekking van de begrotingssubsidie ten behoeve van stichting Midpoint Brabant (€ 4,92). De totale bijdrage per inwoner bedraagt daarmee € 9,60. De gemeentelijke bijdrage voor de gemeenten Alphen-Chaam en BaarleNassau bedraagt € 2,26. Ten aanzien van de vastgestelde begroting 2026 betekent dit dat er geen wijzigingen zijn betreffende de gemeentelijke bijdrage. Op de volgende pagina is een visuele samenvatting van de le gewijzigde begroting 2026 opgenomen.

reqio-hartvanbrabant.nl

Economisch domein Leisure Ontwikkelfonds Totaal

In het bovenstaande overzicht zijn voor de betreffende wijzigingen de bedragen van de oorspronkelijke begroting 2026 en die na de le wijziging begroting 2026 in beeld gebracht. In de paragrafen hierna wordt per domein een toelichting op de wijziging gegeven.

1e wijziging begroting 2026 / pagina 3

1.3.

Visuele samenvatting 1e gewijzigde begroting 2026 reqio-hartvanbrabant.nl

Begroting 2026 Regio Hart van Brabant

Gemeentelijke bijdragen jeugdhulp

Andere bijdragen

uit de algemeen fondsuitkering van het Rijk

geoormerkt voor Wvggz, transformatiesturingsociaal domein, REKS en LOF

Gemeentelijke bijdragen per inwoner

j .tegio Hart

van Brabant GEMEENTEN

€201.125.595

=

€193.929.000

GEMEENTEN

€ 2.560.000

€193.929.000

r

€ 4.636.595

€ 2.355.825

€ 3.673.300

€ 1.167.470

Jeugdhulp

Bedrijfsvoering

Uitvoeringskosten € 4.779.000 - Projecten € 1.476.000 - Zorgkosten € 187.674.000

- Programmakosten € 50.200 Personeelskosten €934.100 - Apparaatskosten € 183.170

Sociaal domein €1.847.500

Fysiek domein € 1.603.300

Economisch domein € 2.578.325

^egio Hart van Brabant

2. Domeinen 2.2.

2.1.

Overzicht wijzigingen

Sociaal Domein

1e Gewijzigde begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp (in €) Lasten

Bedragen (in €) Onderwerp

Sociaal domein

Jeugdhulp

Herrubricering budgetten Fysiek domein

Regionale energie- en klimaatstrategie

Herrubricering budgetten Economisch domein Totaal

Leisure Ontwikkelfonds

€ 24.578.400

budgetneutraal

Jeugdhulp Werkbudget sociaal domein

Transformatiesturing

Baten

Saldo

193.929.000

193.929.000 N

103.500

103.500 N

1.251.000

1.251.000 N

493.000

493.000 N

-378.000

Doorlopende activiteit Wet verplichte ggz

budgetneutraal

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

537.500

537.500 V

100.000

Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz

493.000

493.000 V

Gemeentelijke bijdragen jeugdhulp

193.929.000

193.929.000 V

Gemeentelijke bijdrage T ransformatiesturing aanvullend

817.000

817.000 V

195.776.500

-

24.300.400

In bovenstaande overzicht zijn de wijzigingen opgenomen. Hierna worden de begrotingen en wijzigingen per domein verder toegelicht.

Totaal

195.776.500

2.2.1. Toelichting deelbegroting Jeugd In de afgelopen jaren zien we een toename het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp, de zorgvraag complexer geworden en heeft indexatie van de tarieven van jeugdhulptrajecten (o.a. door loonstijgingen in Cao-afspraken) plaatsgevonden. Dit leidt tot aanpassing van de deelbegroting jeugd 2026. regio-hartvanbrabant.nl

r wijziging begroting 2026 / pagina 5

De belangrijkste ontwikkelingen vinden plaats binnen segment 1 (hoog specialistische jeugdhulp), segment 2 (wonen) en segment 4 (specialistische jeugdhulp).

Begin 2026 hebben we met Crossroads, het consortium dat in onze regio de hoog specialistische jeugdhulp aanbiedt, afspraken gemaakt over de omvang van het taakgericht budget in segment 1. Hoewel we verwachten dat ten opzichte van 2025 minder jeugdigen gebruik zullen maken van jeugdhulp in segment 1 zien we wel dat de geboden zorg intensiever en langduriger wordt.

programmamanagement voor een totaalbedrag van € 434.000 met het aanvullend budget voor transformatiesturing ad € 817.000. Door deze samenvoeging sluiten we aan bij de inrichting van het transformatieteam. Het betreft hier een budgetneutrale herrubricering.

2.3.

Begroting fysiek domein

1e Gewijzigde begroting fysiek domein (in €) Lasten

Algemeen, duurzame verstelijking en toekomstbestendig landelijk gebied

In segment 2 zien we een toename van het gebruik van gezins- en fasehuizen en kleinschalige woonvormen.

Energie, klimaat & grondstoffen

In segment 4 zien we toename van het gebruik van jeugdhulp. Ook in dit segment wordt de ingezette jeugdhulp intensiever en langduriger.

Ook de overige segmenten en zorgproducten hebben we geactualiseerd waar nodig. Het gaat om een bijstelling voor bedrag van € 24.578.000, waarvan €7.300.000 betrekking heeft op segment 1, € 4.300.000 op segment 2, €10.500.000 op segment 4 en € 2.578.000 op de overige jeugdhulpkosten. De totale jeugdhulpkosten komen daarmee uit op € 193.929.000.

Saldo

353.300

353.300 N

1.250.000

1.250.000 N

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

453.300

453.300 V

Rijksmiddeien REKS*

985.000

985.000 V

Provinciale middelen REKS

100.000

100.000 V

Cofinanciering REKS **

65.000

65.000 V

Totaal fysiek domein

*

Baten

1.603.300

I

1.603.300

De rijksmiddeien REKS zijn inclusief de NPLW-gelden ad € 640.000.

** De cofinanciering REKS betreft de bijdrage vanuit de waterschappen

2.2.2. Toelichting baten en lasten transformatiesturing De afzonderlijke budgetten voor projecten en programmamanagement dateren nog van vóór de transformatieve werkwijze. Met de inrichting van het transformatieteam kiezen we voor samenvoeging van deze oorspronkelijke budgetten voor projecten sociaal domein en regio-hartvanbrabant.nl

1' wijziging begroting 2026 / pagina 6

2.3.1. Toelichting baten en lasten regionale energie- en klimaatstrategie In de Rijksmiddelen REKS ad € 985.000 zijn de reguliere Rijksmiddelen REKS (€ 345.000) en de Rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie NPLW (€ 640.000) opgenomen. In de oorspronkelijke begroting waren hierin ook de gemeentelijke bijdragen vanuit de CDOKE-middelen voor € 378.000 opgenomen. Deze middelen zijn met de le begrotingswijziging zowel als baten als lasten uit de begroting verwijderd aangezien de pilot met dekking uit deze middelen door en via gemeente Tilburg wordt uitgevoerd.

2.3.2. Herverdeling budgetten binnen fysiek domein In december 2025 is het werkprogramma en de verdeling van de beschikbare budgetten naar de verschillende activiteiten in het poho fysiek vastgesteld. Op basis van dit werkprogramma is in deze begrotingswijziging een herverdeling van de budgetten 'Algemeen, duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied' en 'Energie en klimaat’ verwerkt. Het betreft de budgetten met dekking uit de gemeentelijke bijdrage per inwoner. De totale gemeentelijke bijdrage per inwoner voor fysiek domein blijft € 453.300, deze begrotingswijziging is daarmee budgetneutraal.

2.4.

Economisch domein

1e Gewijzigde begroting economisch domein (in €) Lasten

Baten

Saldo

Kernagendataak C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf

82.760

82.760 N

Kernagendataak C2. Innovaties die maatschappelijke transities versnellen

7.545

7.545 N

Kernagendataak C3. Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat

27.045

27.045 N

Brede welvaart

5.150

5.150 N

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal voor activiteiten Regio Hart van Brabant

Subsidie t.b.v. uitvoering economisch domein uit de kernagenda door stichting Midpoint Brabant

122.500

2.355.825

Gemeentelijke bijdrage per inwoner ter dekking van begrotingssubsidie t.b.v. stichting Midpoint Brabant

Leisure Ontwikkelfonds

2.355.825 N

2.355.825

100.000 N

100.000

Gemeentelijke bijdrage t.b.v. Leisure Ontwikkelfonds

Totaal economisch domein

122.500 V

2.578.325

100.000

100.000 V

2.578.325

-

2.4.1. Toelichting baten en lasten Leisure Ontwikkelfonds Op verzoek van het poho Economie en in overeenstemming met de samenwerkingsafspraken wordt de gemeentelijke bijdrage aan het Leisure Ontwikkelfonds in de begroting van Regio Hart van Brabant

reqio-hartvanbrabant.nl

F

1e wijziging begroting 2026 / pagina /

opgenomen. In de samenwerkingsafspraken is de teruggave van ingelegde middelen aan de deelnemende gemeenten bij financiële afwikkeling van het fonds per 2036 geregeld.

3. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

2.5.

Taakvelden Regio Hart van Brabant

Tilburg, 17-06-2026

Hierna is de le gewijzigde begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden vanuit de BBV. Taakvelden (in €) 2026

0.1 Bestuur 0.8 Overige baten en lasten

0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten

6.22 Toegang en 1* lijnsvoorziening Jeugd

7.196.595 N

201.125.595 V 6.986.000 N

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

126.893.000 N

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

7.000.000 N

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

28.267.000 N

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

7.000.000 N

6.821 Jeugdbescherming

9.742.000 N

6.822 Jeugdreclassering

1.786.000 N

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

6.255.000 N

reqio-hartvanbrabant.nl

F.Q. Graper- van Koolwijk

F.A.J. van Mil

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Directeur Regio Hart van Brabant

1e wijziging begroting 2026 / pagina 8