2023-074 Eerste prognose regionale jeugdhulpkosten

RAADSINFORMATIEBRIEF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan

Gemeenteraad

Van

College van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Wethouder Doremalen

Onderwerp

Eerste prognose regionale jeugdhulpkosten

Datum collegevergadering

14 november 2023

Zaaknummer

1047229

RIB-Nummer

23-074

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inleiding Deze Raadsinformatiebrief heeft als doel u te informeren over de recente prognose van de jeugdhulpkosten voor 2023 binnen de gemeente Gilze en Rijen, als onderdeel van de regio Hart van Brabant. Normaal gesproken worden er drie prognoses per jaar uitgebracht, maar dit jaar is er in de bestuurscommissie jeugd besloten om slechts twee prognoses uit te brengen. De reden hiervoor is de beperkte dataset beschikbaar begin 2023 door de start van de nieuwe inkoopstrategie. De nieuwe contracten met zorgaanbieders, verdeeld in 5 segmenten, hebben ook invloed op deze prognose. 'Oude' en 'nieuwe' inkoop lopen dit jaar naast elkaar; we hebben dus te maken met twee verschillende systematieken. De eerste prognose is gebaseerd op de eerste zeven maanden van 2023 en omvat zowel de 'oude' als de 'nieuwe' inkoop. 2.

Inhoudelijk

Gilze en Rijen

Begroting 2023 (totaalniveau)

1e prognose 2023 (augustus)

Landelijke inkoop Arrangementen Overige zorgproducten Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5

nvt € € € € € € €

1.513.138 696.902 2.233.487 352.346 97.361 1.295.042 59.732

Gecertificeerde instellingen

€

445.676

EED ADHD BSO+ ZIO

€ € € €

81.116 35.076 32.760 78.838

Overige kosten en subsidies

€

168.539

Uitvoeringskosten Innovatie Overige kosten

€ € €

158.833 99.917 3.427

7.073.000 €

7.352.192

Totaal

€

Verschil tov Verschil tov begroting begroting (totaalniveau) (€) (totaalniveau) (%)

€

279.192

3,9%

De eerste prognose 2023 laat een afwijking van 3,9% zien ten opzichte van de begroting. Hierin zijn zowel de directe zorgkosten als de indirecte kosten (uitvoering, innovatie en subsidies) meegenomen. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting €279.192,- boven de begroting uit. Deze toename lijkt het gevolg te zijn van een toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van Jeugdhulp. Het verwachte nadelig saldo op basis van de eerste prognose is verwerkt in de tweede turap 2023 van Gilze en Rijen die 13 november in de raad is vastgesteld. In de Regio Hart van Brabant wordt jeugdhulp sinds 2023 gefinancierd via diverse segmenten. Segment 1 (hoogspecialistische zorg) en 5 (crisiszorg) gebruiken een lumpsum financiering, waarbij de kosten voor segment 1 verdeeld worden op basis van het aantal unieke jongeren per gemeente die gebruik maken van de zorg. Voor segment 5 zijn de kosten verdeeld op basis van historisch aandeel in crisiszorg en huidige toewijzingen. Segment 2 (wonen), 3 (dagbegeleiding en respijtzorg) en 4 (veelvoorkomende zorg) werken met een P x Q financiering, waarbij de kosten worden verdeeld op basis van actuele toewijzingen, geëxtrapoleerd over het hele jaar. Een kleine wijziging in het aandeel van segment 1 kan een groot effect hebben op de kosten, en daarom blijft dit een van de grote onzekerheden in de prognose.

In de gemeente Gilze en Rijen zijn er enkele bijzonderheden. Het aantal verwachte cliënten binnen segment 1 is toegenomen. Er lijkt een daling te zijn in het aantal actieve toewijzingen in segment 3. Verder is er voor segment 4 een toename in het aantal toewijzingen vastgesteld, wat boven de oorspronkelijke verwachting uitstijgt. Dit is een landelijke trend waarbij wordt gezien dat er sneller voor relatief eenvoudige problematiek wordt doorverwezen naar specialistische jeugdhulp. Hierdoor is er een beweging nodig, waar ook het Rijk op gaat sturen door actiepunten vanuit de hervormingsagenda Jeugd. Onder andere de reikwijdte van de jeugdwet en het organiseren van stevige lokale teams. Dit zijn maatregelen die bij moeten dragen aan de vermindering van de kosten in de jeugdhulp. Lokaal maken we hier al stappen in door de POH GGZ Jeugd en de samenwerking met het onderwijs. Verder komen de restanten van de ‘oude inkoopsystematiek’ hoger uit dan verwacht. De verwachting was dat dit sneller bijgesteld kon worden waardoor trajecten konden worden afgesloten of overgedragen worden naar de nieuwe inkoop. Het lijkt dat er meer tijd nodig is om op een waardige manier over te stappen naar de nieuwe systematiek. Belangrijk om te vermelden is dat dit gaat om de regionale jeugdhulpkosten.

Dit zijn de kosten voor de specialistische jeugdhulp waarvoor we deel uitmaken van de regio Hart van Brabant. Lokaal is er een eigen begroting voor de jeugdhulpkosten (aanvullend op de regionale kosten), hieronder vallen onder andere de persoonsgebonden budgetten. 3. Procedureel De verwachting is dat de tweede prognose begin 2024 volgt. Hierover zullen we de gemeenteraad opnieuw informeren. Vervolgens wordt de jaarrekening vastgesteld en krijgen we het definitieve beeld inclusief afrekening. Hiervan wordt de gemeenteraad ook op de hoogte gesteld. Bijlage(n): Bijlage 1 – Achtergrondinformatie prognoses regio Hart van Brabant Bijlage 2 – Toelichting terminologie begroting