16 juni 2021 ap 5 raadsvoorstel conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting ABG organisatie

CEMEENTE

ei(, en$en

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Behandelend

medewerker: Cluster:

Afdeling

16 juni 2021

Pascalle Gommers van der Lee Planning & Control Financiën & Control

Agendapunt: Portefeuillehouder:

wethouder Vermorken

Programma

diverse

5.

Voorstel tot indienen van zienswijzen op de conceptbegroting 2O22 en meerjarenbegroting 2023-2025 van de ABG-organisatie

1. Samenvatting

Aonleiding: Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen moet het bestuur van de regeling de begroting voor het daarop volgende jaar vóór 1 augustus indienen bij de provincie. Het bestuur stelt de begroting vast, nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Het college adviseert u geen zienswijzen in te dienen. Gevroagde beslissing: 1.. Geen zienswijzen indienen bij het ABG bestuur ten aanzien van de concept(meerjaren)begroting 2022 -2025 van de ABG-organisatie. Beoogd effect: Door vaststelling van de begroting van de gemeenschappelijke regelingen voor I augustus kunnen de effecten van de begroting van de ABG-organisatie tijdig verwerkt worden in de gemeentebegroting. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering De concept(meerjaren)begroting 2022-2025 is opgesteld conform de vastgestelde Kaders 2022. Door de 3 gemeenteraden zijn geen zienswijzen ingediend op de Kaders 2022van de ABGorganisatie. De algemene lijn in de Kaders 2022is dat de (meerjaren)begroting 2022-2025, behoudens indexeringen, op hetzelfde niveau zal blijven als voor 2021. Kort samengevat bevatten de Kaders 2O22 de volgende uitgangspunten:

-

Geen aanpassing loonontwikkeling in afwachting van de nieuwe CAO vanaf I januari 2O21.; Bijstelling indexering overige kosten conform Septembercirculaire 2020; Geen indexering Kf in2o22; lndexering rcf 3%vanaf 2023; Hogere kosten inzameling huishoudelijk afual €22O.00O; Lagere kosten commissie bezwaarschriften € 10.000.

Ten aanzien van de beleidsdoelstellingen is de opzet van de begroting iets gewijzigd. Ook voor 2O22 zal ingezet worden op de volgende ambities: Am biti e D ie n stve rl e n i n g

Als gemeentelijke organisatie is dienstverlening naar onze inwoners, bedrijven en instellingen onze

'core business'. ln principe dragen alle (verbeter)acties binnen de ABG-organisatie ertoe bij onze dienstverlening naar een hoger plan te brengen. Het denken vanuit de klant moet centraal staan.

Iil]tiltliltiltililtililtilil ililililtilil tillltil ilil

RS21.00046

Zaaknummer: 34L784

Am biti e Besl u itvorm i n g Een van de ambities uit het organisatieplan en het bedrijfsplan is een betere voorbereiding van de

besluitvorming. Hiertoe zal de kwaliteit van raadsvoorstellen en collegevoorstellen worden verbeterd. Voor het succes van de ABG-organisatie en het bereiken van de efficiency-doelstelling is het randvoorwaardelijk nodig om meer te halen uit het harmoniseren of standaardiseren. Daarnaast zullen verbeteringen worden doorgevoerd t.a.v. de voorspelbaarheid van projecten en processen, Am biti e Be d rijfsvoe ri n g Een van de ambities uit het organisatieplan en het bedrijfsplan is het verder op orde brengen van de

bedrijfsvoering. Hiertoe hebben we een aantal concrete doelstellingen geformuleerd op het gebied van lCT, personeelszaken en financiën. Het effect dat we willen bereiken is grip op onze bedrijfsvoering, zodat we van reactief handelen kunnen doorgroeien naar pro-actief handelen. De doelstellingen en resultaten/activiteiten zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 3 van de begroting 3. Alternatieven

Uw raad kan zienswijzen indienen

4. Lasten, baten en dekking De financiële effecten die voortvloeien uit de (meerjaren)begroting2022-2025 van de ABGorganisatie zijn meegenomen in de Perspectiefnota 2022van de gemeente. ln onderstaande tabel is het financiële effect van de gemeentelijke bijdrage van Gilze en Rijen aan de ABG in beeld gebracht: n x € l.flX) L7.LY

16.525

Budgetoverheve li ngen (neutraal voor gemeenten) Verde li ng ure n o. b.v. ni euwe kostenve rdeel syste mati ek Groei begrotingsdoelmatigheid tot en met X)24 en fixere n op 2025

56s

965

565

56s

1.599

1.574

L.574 -11

1.574

158

190

104

Kaders begroting I)22

t6_821

L7.ty

Op basis van meerjarenbegroting 2021-2024

158

-11

1.8.793 19.118 19.42t) t9.452

Op basis van meerjarenbegroting ?ÍJ22'2O25

5. Duurzaamheid De ABG-organisatie volgt het beleid op het gebied van duurzaamheid, klimaat en groen van de gemeente Gilze en Rijen en voert dit uit. 6. Commissiebehandeling De commissiebehandeling heeft niet tot aanpassing van dit raadsvoorstel geleid

7. Relatie ABG-organisatie De structurele bijdrage aan de ABG-organisatie is opgenomen in de gemeentelijke (meerjaren) begroting. ln de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zal de raad een soortgelijk voorstel

voorgelegd krijgen. 8. Risico's De indexeringen op salariskosten en pensioenpremies ziin mogeliik onvoldoende Mogelijk zijn de toegepaste indexeringen op de post salariskosten niet voldoende om de toekomstige salarisontwikkelingen (nieuwe CAO vanaf 2021) te dekken. Hetzelfde geldt voor de pensioenpremie, waarvan niet bekend is of deze stijgt vanaf 2O22. Als dat het geval is, zullen de loonkosten stijgen en heeft dit een negatief effect op de ABG-begroting en mogelijk gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Zodra de CAO vastgesteld is, worden de effecten hiervan meegenomen in de eerstvolgende tussentijdse rapportage van de ABG-organisatie.

2

Risico's ols gevolg von de coronocrisis De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2O2O heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden en raakt veel beleidsterreinen van de gemeenten waarvoor wij werken. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuiteit van de reguliere werkzaamheden. Voor 2022 bestaat het risico dat niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. We monitoren nauwgezet de impact en zullen actief het bestuur hierover informeren. lndien mogelijk kunnen we dit doen voordat het jaar 2o22 aanvangt.

Risico's ols gevolg von ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt Bij de jaarrekening 2020 hebben wij u gemeld dat het lang en superlang ziekteverzuim en de krapte

op de arbeidsmarkt invloed hebben op de productiecapaciteit van de organisatie. Bij de begroting 2022 delen wij nogmaals onze zorg over het lang en superlang ziekteverzuim. De uitval ten gevolge van dit verzuím vertegenwoordigt een bedrag van bijna € 900.000. Dit verzuim is slecht tot niet beÏnvloedbaar en heeft een significant effect op de productiecapaciteit en het beroep op het ziektevervangingsbudget. Dit staat niet in verhouding tot het begrote ziekteverzuimbudget van € 240.000.

Wat betreft de krapte op de arbeidsmarkt presenteren we onderstaande tabel "Regionale trends functiegroepen": Regionaal: moeilijk vervulbare

Regionaal:

Regionaal: mogelijk

functiegroepen (schaarse kennis en cruciaal)

veranderende/vernieuwende functiegroepen Projectleiders/programmamanagers

boventalligheid

Specialistische kennis (civiele

techniek, bouwkunde, planologie, riooldeskundigen, werkvoorbereiders)

Adm i nistratieve functies

(secretaresse, DlV, Posten archief)

Financieel adviseurs

HR/P&O

tcr /

Controllers

informatievoorzieningsadviseurs Casema nagers/kla ntmanagers

9. Vervolg

Planning: Na behandeling in de raden stel het bestuur van de ABG-organisatie de (meerjaren)begroting 2022-

2O25iniuli2O2t definitief vast, zodat deze vóór l augustus 2O21,jan dp prqvincie Noord-Brabant Raacl d.d. ^ Zo'7i

worden Communicotie: n.v.t.

16 -o6

aangeboden kan

BURGEMEESTER EN wETHouDERS vAN G'LZE EN

na hoofdelijke stemming is besloten conform ontwerp-raadsbesluit í\\aL

RrrEN

ihffáffi:Íïr'áï;ïr,Jz,;,Jen^*,-n Puel AÉ^ Vvl)) *^ (Derk)Alssema

R.M. (René)wiersema D.A. k iar,", ((i*fr-s W;reen secretaris burgemeest" gl":.-tj,g, tr._à í p"*; L,--. -1.2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 ^^ ABG-organiiatie Biiloge(n): Conceptbegroting ,-)

3