Uitgangspunten VHF4 Dantumadiel definitief

Actielijn 1: Verduurzaming particuliere woningen Woningen met energiearmoede (bron: Data in Friesland) Kosten: isolatie (dak, zolder, spouwmuur, vloer), HR++ met kozijnvervanging Opbrengsten: ISDE 15 %, NIP € 1.300 p.w., Windpark Fryslân € 299 p.w. Tekort voor VHF

Per woning

Actielijn 2: Inponding door corporaties

Aantal woningen

€ € €

Totaal 400 woningen 29.277,00 € 11.710.791,00 5.991,00 € 2.396.219,00 23.286,00 € 9.314.572,00

Inponding particuliere woningen t.b.v herstructurering in 4 dorpen Actielijn 3: Transformatie

4 €

Ketenaanpak bij begeleiding particuliere woningeigenaar

600.000,00

Aantal

Kosten per Totaal tekort dorpshuis voor VHF 5 € 200.000,00 € 1.000.000,00

Aantal woningen

Bijdrage per Totaal tekort woning voor VHF 310 € 2.500,00 € 775.000,00

Aantal woningen

Bijdrage per Totaal tekort woning voor VHF 400 € 2.640,00 € 1.056.000,00

Herinrichting openbare ruimte bij herstructuringsprojecten Actielijn 6: Projectorganisatie

150.000,00 €

Verbouwkosten Totaal tekort per woning voor VHF 12 € 80.000,00 € 960.000,00

Verduurzamen van dorpshuizen Actielijn 5: Openbare ruimte

Totaal tekort voor VHF

Aantal woningen

Transformatie van 3 vrijkomende schoolgebouwen naar woningen Actielijn 4: Maatschappelijke voorzieningen

Inponding per woning

Aanvraag Volkshuisvestingsfonds Noardeast-Fryslân Financiële uitgangspunten VHF4 Dantumadiel definitief 27 sept 2024 (alle bedragen zijn incl. BTW) Actielijn

Volkshuisvestingsfonds Aantal woningen Tekort/woning

Primaire activiteiten Particuliere woningen Secundaire activiteiten Maatschappelijke voorzieningen Openbaar gebied Projectorganisatie Totaal

Tekort voor VHF € 5.368.230,35 28.861,45 € 5.368.230,35 € 2.291.270,52 € 853.050,00 € 435.600,00 5.390,43 € 1.002.620,52 € 7.659.500,87

186 €

186 €

VHF-subsidie (70 %) cofinanciering (30 %) perc. subsidie € 3.757.761,25 € 1.610.469,11 € 3.757.761,25 € 1.610.469,11 € 1.603.889,36 € 687.381,16 € 597.135,00 € 255.915,00 € 304.920,00 € 130.680,00 € 701.834,36 € 300.786,16 € 5.361.650,61 € 2.297.850,26 70% 30% subsidie cofinanciering

70% 11,1% 5,7% 13,1% 100%

70,09% controle

29,91% controle

Actielijn 1: Verduurzaming particuliere woningen (isolatie plus achterstallig onderhoud) Maatregel ISOLATIE Dakisolatie, plat dak Dakisolatie, schuin dak Buitengevelisolatie Spouwmuur Vloerisolatie HR++ glas Totaal isolatie excl. BTW BTW, 15% Totale kosten isolatie incl. BTW per woning Totale kosten isolatie ISDE, 15 % over isolatie NIP, Windpark Fryslân Lening 20 % van investering Totale opbrengsten isolatie per woning Totale opbrengsten isolatie Totaal tekort isolatie ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Kosten achterstallig onderhoud per woning, incl. BTW Kosten totaal achterstallig onderhoud Lening per woning = 20 % van investering Opbrengsten achterstallig onderhoud Totaal tekort achterstallig onderhoud

Appartement

Tussenwoning

Hoekwoning

2^1-kap

Vrijstaand

€

5.060,00

€

11.500,00

€ € € € € € € € € € €

4.370,00 20.930,00 3.139,50 24.069,50 433.251,00 3.610,43 2.500,00 4.813,90 10.924,33 196.637,85 236.613,15

€ € € € € € € € € € € € €

1.265,00 2.242,50 4.370,00 14.087,50 2.113,13 16.200,63 421.216,25 2.430,09 2.500,00 3.240,13 8.170,22 212.425,69 208.790,56

€ € € € € € € € € € € € €

2.702,50 2.357,50 4.600,00 16.215,00 2.432,25 18.647,25 372.945,00 2.797,09 2.500,00 3.729,45 9.026,54 180.530,75 192.414,25

€ € € € € € € € € € € € €

2.817,50 2.990,00 5.175,00 17.882,50 2.682,38 20.564,88 534.686,75 3.084,73 2.500,00 4.112,98 9.697,71 252.140,36 282.546,39

€ € € € € € € € € € € € €

10.350,00 (bron: rekentool) (bron: rekentool) 4.025,00 4.370,00 6.900,00 (bron: rekentool) 25.645,00 3.846,75 (21 % arbeid, 9 % materiaal) 15% 29.491,75 2.831.208,00 € 4.593.307,00 totaal isolatie 4.423,76 2.500,00 5.898,35 (€ 50 besparing/maand) 12.822,11 1.230.922,80 € 2.072.657,45 totaal eigen bijdrage 1.600.285,20 € 2.520.649,55 totaal tekort isolatie

€ € € € €

6.581,00 118.458,00 1.316,20 23.691,60 94.766,40

€ € € € €

12.007,00 312.182,00 2.401,40 62.436,40 249.745,60

€ € € € €

15.153,00 303.060,00 3.030,60 60.612,00 242.448,00

€ € € € €

16.712,00 434.512,00 3.342,40 86.902,40 347.609,60

€ € € € €

24.909,00 2.391.264,00 4.981,80 478.252,80 1.913.011,20

TOTALE KOSTEN PER WONING TOTALE EIGEN BIJDRAGE (per woning)

€ €

30.650,50 € 12.240,53 €

28.207,63 € 10.571,62 €

33.800,25 € 12.057,14 €

37.276,88 € 13.040,11 €

TEKORT VOOR VHF PER WONING Subsidie VHF (70 %) Cofinanciering gemeente (30 %)

€ € €

18.409,98 € 12.886,98 € 5.522,99 €

17.636,01 € 12.345,20 € 5.290,80 €

21.743,11 € 15.220,18 € 6.522,93 €

24.236,77 € 16.965,74 € 7.271,03 €

Aantal woningen VHF

Appartement

€

18 TEKORT ACTIELIJN 1 Subsidie VHF (70 %) Cofinanciering gemeente (30 %)

Actielijn 4: Maatschappelijke voorzieningen Gebouw/maatregel Dorpshuis Rinsumageest Dorpshuis Driesum/Wouterswoude Dorpshuis Broeksterwoude Totale kosten Baten: 20 % DUMAVA-subsidie Tekort op verduurzaming dorpshuizen

Actielijn 5: Openbaar gebied Maatregel

€ € €

Hoeveelheid

6.555,00 €

6.900,00 €

Tussenwoning Hoekwoning 2^1-kap 26 20

331.379,55 € 231.965,69 € 99.413,87 €

Tekort excl. BTW € 200.000,00 € 425.000,00 € 200.000,00 € 825.000,00

6.210,00 €

458.536,16 € 320.975,31 € 137.560,85 €

434.862,25 € 304.403,58 € 130.458,68 €

Tekort incl. BTW Aantal € 242.000,00 € 514.250,00 € 242.000,00 € 998.250,00 € 145.200,00 € 853.050,00

Eenheid

Vrijstaand 26 630.155,99 € 441.109,19 € 189.046,80 €

3.513.296,40 € 2.459.307,48 € 1.053.988,92 €

5.368.230,35 € 5.368.230,35 3.757.761,25 1.610.469,11

2

Prijs/eenheid

Kosten excl. BTW

Kosten incl. BTW

210,00 €

-

Opwaardering speelvoorzieningen

12 stuks

€

30.000,00 €

360.000,00 €

435.600,00

€

360.000,00 €

435.600,00

Uurprijs 2 € 108,00 3 € 108,00 5 € 108,00 4 € 108,00 4 € 108,00 4 € 108,00 5 € 120,00 2 € 108,00 29

8.152.783,00 totaal verduurzaming 2.784.552,65 totaal eigen bijdrage verduurzaming 5.368.230,35 totaal tekort verduurzaming

1 1

€

Uren/woning

711.895,20 totaal eigen bijdrage 2.847.580,80 totaal tekort achterstallig

Totaal 186 Wijkpaspoort

96

0 m2

Actielijn 6: Projectorganisatie Maatregel Communicatie en werving Energiecoaching Financiële begeleiding Voorbereiding woningverbetering Uitvoering woningverbetering Afronding/nazorg Bouwtechnische en energetische kennis Bouw- en woningtoezicht Totaal projectorganisatie

€ €

54.400,75 € 17.803,91 € € 36.596,84 25.617,79 10.979,05

Herinrichting openbaar gebied (groen, water, wegen, openbare verlichting, klimaatdaptatie) Totaal herinrichting openbaar gebied

(bron: Offerteadviseur) € 3.559.476,00 totaal achterstallig onderhoud

€

-

Kosten/woning Aantal woningen Kosten excl. BTW € 216,00 621 € 134.136 € 324,00 621 € 201.204 € 540,00 186 € 100.440 € 432,00 186 € 80.352 € 432,00 186 € 80.352 € 432,00 186 € 80.352 € 600,00 186 € 111.600 € 216,00 186 € 40.176 € 2.652,00 € 828.612

Kosten incl. BTW € 162.305 € 243.457 € 121.532 € 97.226 € 97.226 € 97.226 € 135.036 € 48.613 € 1.002.620,52

Type woning Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 1 kap Vrijstaand Totaal aantal woningen in actielijn 1

Aantal woningen

Percentage energiearmoede 11,12% 799 1158 895 1116 4180 8148

Correctie koop/huur 68% 89 130 100 125 468 913

Deelname percentage 30% 61 88 68 85 318 621

18 26 20 25 96 186