RV begroting FUMO

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Dantumadiel Jaartal + zaaknummer

: 2025 / 2025-219761

Raadsvergadering d.d.

: 23 september 2025

Portefeuillehouder

: A. Haga

Programma

: (5) Wenjen & Omjouwing

Programmaonderdeel

: Hoofddoelstelling

Naam opsteller

: D. Kroes (E-mail: d.kroes@dantumadiel.frl)

Onderwerp

: Begroting FUMO 2026

Begrotingswijziging

: Nee

Voorgesteld raadsbesluit 1. In te stemmen met de brief aan de FUMO en hiermee een zienswijze in te dienen; 2. De raad neemt kennis van de begroting van de FUMO. Inleiding Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 28, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling FUMO heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de FUMO en ontwerpbegroting 2026 naar de gemeenteraad toegezonden. De gemeenteraad is hiermee in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De begroting is toegestuurd op 21 juli 2026. Op 10 juli 2026 is er nog een vergadering geweest van het Algemeen Bestuur (AB) van de FUMO waarbij er een amendement ten aanzien van de begroting is aangenomen. In dit amendement is het AB verzocht de begroting 2026 zodanig aan te passen dat de uitzettingen die niet voldoen aan de drie OOO’s (onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar) niet in deze begroting worden opgenomen en daarna toe te zenden voor zienswijze aan de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip. Eerder is er door Vereniging Friese Gemeenten een brief gestuurd aan de FUMO. De FUMO is verzocht om gelet op de verwachte vermindering van inkomsten van het rijk bij de gemeenten, de bijdragen naar beneden te brengen. Nadat het AB het amendement heeft aangenomen heeft het DB nog posten geschrapt in de begroting.

Beoogd effect Het beoogd effect van het voorstel betreft: - Het afwegen of de raad een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 FUMO wenst in te dienen; - Zorgdragen voor dekking voor de deelnemersbijdrage aan de FUMO. - Uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling FUMO - Behartiging van de belangen van de gemeente Dantumadiel binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling FUMO Argumenten 1.1 De FUMO heeft een tekort in 2024 en voor 2025 wordt er een tekort verwacht De financiële ontwikkeling binnen de FUMO is zorgelijk. Over 2024 was er een negatief resultaat. Voor de gemeente Dantumadiel was dit €7.691 en in 2025 is de verwachting dat dit hoger zal zijn. Wij achten het wenselijk onze zorgen hierover te uiten. Dit ook gelet op de zorgelijke omvang van het weerstandsvermogen van de FUMO en het houden van grip op onze eigen bijdrage aan de FUMO. 2.1 De uitgaven voor de FUMO gaan omhoog De uitgaven voor de FUMO gaan met 11,6% omhoog voor onze gemeente. De totale kosten stijgen in totaal van €450.215 naar €502.440,-. De toename van €52.225 voor onze gemeente zit met name in de bodemtaken met een stijging van €29.000,-. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er bodemtaken naar de FUMO gegaan. Hiervoor is een inschatting gemaakt van de verwachte kosten.

In 2024 is gebleken dat de werkelijke kosten voor bodemtaken (meldingen) hoger was dan verwacht. Voor 2026 is dan ook uitgegaan van de cijfers van 2024. Dit om zo reëel als mogelijk te begroten. Ook voor de plustaken is er een stijging van € 13.000,-. Dit heeft te maken met de tariefstijging. Verdere kostenstijging zitten in de Asbesttaken €6.000 door stijging van de meldingen. Verder is er een stijging van de collectieve opdrachten €4000,-. Dit heeft te maken met de tariefstijging. Kanttekeningen en risico’s

1. De afrekening kan hoger uitvallen De afrekening vindt plaats op grond van de werkelijk afgenomen uren. Het blijft vooraf een inschatting hoeveel uren er daadwerkelijk benodigd zijn voor onze organisatie. Dit kan er toe leiden dat er achteraf bijbetaald moet worden. 2. De FUMO sluit een begrotingswijziging niet uit Vanuit de rijksoverheid worden steeds verder gaande eisen gesteld aan de regionale uitvoeringsdiensten. Dit heeft met name te maken met de robuustheid van de regionale uitvoeringsdiensten. In de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2025 is besloten tot een verdiepend onderzoek naar een gezamenlijke en gedragen visie/plan voor een robuuste FUMO. Dit is een uitwerking van het amendement ‘kadernota’ van 10 april 2025 (zie bijlage 4). Aanleiding is het ontbreken van een gedeeld beeld over wat de FUMO robuust maakt en de wens om overeenstemming te krijgen over toerekening van collectieve, basis- en plustaken. De FUMO geeft aan dat er hierdoor mogelijk nog een begrotingswijziging nodig is. Financiën In de perspectiefnota 2026 is een indexatie van circa €95 000 opgenomen van onze bijdrage (in totaal €544.000) naar aanleiding van de eerste concept begroting van de FUMO. In de huidige voorliggende begroting van de FUMO is de gecalculeerde bijdrage van onze gemeente €502.440. Hierdoor zit er nu nog ruimte in de begroting van 2026 voor een eventuele tegenvaller.

Bij de 1e en 2e turap 2026 zal worden beoordeeld op basis van de tertaalberichten van de FUMO en de nacalculculatie 2025 in hoeverre deze bijdrage in de begroting bijgesteld dient te worden. Vervolg en planning Er is voor de deelnemers de gelegenheid om een zienswijze in te dienen tot 16 oktober 2025. De begroting wordt op 18 december 2025 behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Communicatie + Participatie De FUMO wordt door middel van een brief op de hoogte gesteld. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begroting FUMO; 2. Begroting FUMO; 3. Amendement Ontwerpbegroting FUMO; 4. Amendement Kadernota. Damwâld, 2 september 2025 Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel,

de locosecretaris, N.F. Horjus

de burgemeester, drs. A. Haga

V1.1

Raadsbesluit 2025 / 2025-219761

De raad van de gemeente Dantumadiel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2025; gelet op het bepaalde in de artikelen 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 28, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling FUMO: Besluit: 1. In te stemmen met de brief aan de FUMO en hiermee een zienswijze in te dienen; 2. De raad neemt kennis van de begroting van de FUMO. Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering d.d. 23 september 2025 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

{{Signer2}}

{{Signer1}}

M. Jonker

drs. A. Haga

V1.1