Raadsvoorstel perspectiefnota 2027-2030

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Dantumadiel Jaartal + zaaknummer

: 2026-147926

Raadsvergadering d.d.

: 30 juni 2026

Portefeuillehouder

: R. Kempenaar

Programma

: (alle)

Programmaonderdeel

:

Naam opsteller

: M van der Lei

E-mail

: m.vanderlei@dantumadiel.frl

Onderwerp

: Perspectiefnota 2027

Begrotingswijziging

: Nee

Voorgesteld raadsbesluit De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen: 1. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2027-2030; 2. De Begroting 2027 op te stellen op basis van de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2027-2030. Inleiding In de voorliggende Perspectiefnota 2027 2030 wordt een vooruitblik gegeven op de (financiële) vooruitzichten voor de komende jaren. Deze Perspectiefnota is de basis voor het opstellen van de Begroting 2027. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart is deze nota bewust beleidsarm opgesteld. Het opstellen van nieuw beleid wordt hiermee nadrukkelijk aan een nieuwe coalitie gelaten. De Perspectiefnota kent een positief structureel begrotingsresultaat voor alle jaren in de periode 2027 2030. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de resultaten fors lager zijn dan in de meerjarenbegroting 2026. Dit komt met name door de stijgende kosten in het sociaal domein. In deze Perspectiefnota zijn dan ook voorstellen opgenomen om de stijgende kosten om te buigen. Het succes van deze ombuigingen zullen de komende jaren van groot belang zijn voor de financiële positie en mogelijkheden binnen onze gemeente. De betaalbaarheid van het zorgsysteem speelt landelijk en is dus niet uniek voor de gemeente Dantumadiel.

Echter betekenen de landelijke onzekerheden met betrekking tot met name de Jeugdzorg en de WMO (huishoudelijke hulp) dat ook de onzekerheden voor de gemeentelijke begroting toenemen. Door de lagere begrotingsresultaten daalt de geprognotiseerde omvang van de Algemene reserve onder de minimaal vereiste weerstandscapaciteit van € 10 miljoen. Voor alle jaarschijven bedraagt de verwachte omvang van de Algemene Reserve circa € 9,5 mln.Gezien de landelijke en lokale onzekerheden acht het College dit op dit moment acceptabel. Wel zal voor de begroting nog een ambtelijke analyse plaats vinden van de noodzaak van de geplande onttrekkingen. De minimaal vereiste weerstandscapaciteit is bepaald o.b.v. de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Beoogd effect Informeren over het financieel meerjarenperspectief van de gemeente en het vaststellen van de algemene ontwikkelingen en nieuwe beleidswensen. Argumenten 1.1 / 2.1 Aanbieden nota met bijstelling beleid en financiële kaders De Financiële verordening schrijft in artikel 4 voor dat het college voor 1 juli een nota aanbied aan de raad met een voorstel voor de bijstelling van het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaren en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast voor 15 juli.

Kanttekeningen en risico’s 1.1 Financiële buffer nodig voor toekomstige investeringen In de Perspectiefnota zijn reeds een aantal grote investeringen verwerkt, te denken valt aan het MFC Feanwâlden en de verbouwing van het gemeentehuis. Voor de latere jaren ziet het college meerdere noodzakelijke investeringen op de gemeente af komen die bijdragen aan de leefbaarheid in onze gemeente en het welzijn van onze burger. Dit betreft bijvoorbeeld vervanging/renovatie scholen, onderhoud kapitaalgoederen, een structurele oplossing voor het sportpark in Damwâld en een mogelijke verkeersoplossing voor De Westereen. Om deze te kunnen realiseren is het van belang om in de laatste jaarschijf voldoende ruimte te houden voor het opvangen van de kapitaallasten van deze projecten die naar verwachting na 2030 in de begroting zullen komen. Financiën De Perspectiefnota kent een positief structureel begrotingsresultaat voor alle jaren in de periode 2027-2030. Door de lagere begrotingsresultaten daalt de geprognotiseerde omvang van de Algemene reserve onder de minimaal vereiste weerstandscapaciteit van € 10 miljoen. Voor alle jaarschijven bedraagt de verwachte omvang van de Algemene Reserve circa € 9,5 mln. Gezien de landelijke en lokale onzekerheden acht het College dit op dit moment acceptabel.

Wel zal voor de begroting nog een ambtelijke analyse plaats vinden van de noodzaak van de geplande onttrekkingen. (bedragen x € 1.000) Structureel begrotingsresultaat Algemene reserve (eindstand)

2026

2027

2028

2029

2030

-632 12.194

1.269 9.460

13 9.413

20 9.462

1.383 9.453

Vervolg en planning De bestuurlijke planning ziet er als volgt uit: 15 juni 2026 23 juni 2026 23 juni 2026 30 juni 2026

Deadline indienen technische vragen (raadsfracties) Vaststelling beantwoording technische vragen (college) Behandeling Perspectiefnota (auditcommissie) Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Communicatie + Participatie N.v.t. Bijlagen 1. Perspectiefnota 2027-2030 op https://dantumadiel.begrotingsapp.nl/ 2. Perspectiefnota 2027-2030 (pdf)

Damwâld, 9 juni 2026 Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel,

de secretaris, G. van Oudenaarden

de burgemeester, drs. A. Haga

V 1.0

Raadsbesluit 2026-147926 De raad van de gemeente Dantumadiel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2026; gelet op het bepaalde in artikel 4, lid1 Financiële verordening gemeente Dantumadiel Besluit: 1. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2027-2030. 2. De begroting 2027 op te stellen op basis van de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2027-2030. Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering d.d. 30 juni 2026. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

{{Signer2}}

{{Signer1}}

M. Jonker

drs. A. Haga

V 1.0