Raadsvoorstel perspectiefnota 2026-2029

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Dantumadiel Jaartal + zaaknummer

:

2025-152388

Raadsvergadering d.d.

:

7 juli 2025

Portefeuillehouder

:

R. Kempenaar

Programma

:

(alle)

Programmaonderdeel

:

Naam opsteller

:

M van der Lei

E-mail

:

m.vanderlei@dantumadiel.frl

Onderwerp

:

Perspectiefnota 2026-2029

Begrotingswijziging

:

Voorgesteld raadsbesluit De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen: 1. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2026-2029; 2. De Begroting 2026 op te stellen op basis van de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2026-2029. Inleiding In de voorliggende Perspectiefnota 2026-2029 wordt een vooruitblik gegeven op de (financiële) vooruitzichten voor de komende jaren. Deze Perspectiefnota is de basis voor het opstellen van de Begroting 2026. De Perspectiefnota kent een positief structureel begrotingsresultaat voor alle jaren in de periode 2026-2029. Daarnaast voldoet de geprognotiseerde omvang van de Algemene reserve in iedere jaarschijf aan de minimaal vereiste weerstandscapaciteit van € 10 miljoen. De minimaal vereiste weerstandscapaciteit is bepaald o.b.v. de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Tegen het licht van de teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds is het goed om te constateren dat ook bij teruglopende baten een sluitend meerjarenperspectief kan worden gepresenteerd. De positieve begrotingsresultaten dragen in de eerste jaren positief bij aan een gezond weerstandvermogen en de financiële ratio's. Voor de latere jaren ziet het college meerdere noodzakelijke investeringen op de gemeente af komen die bijdragen aan de leefbaarheid in onze gemeente en het welzijn van onze burger.

Dit betreft bijvoorbeeld vervanging/renovatie scholen, onderhoud kapitaalgoederen, een structurele oplossing voor het sportpark in Damwâld, een verkeersontsluiting van De Westereen en de duurzame inrichting van het sociaal domein. Deze Perspectiefnota geeft invulling aan een aantal verbeteringen die op de korte termijn starten en geeft daarnaast ruimte om belangrijke projecten de komende jaren nader uit te werken en financieel mogelijk te maken. Beoogd effect Informeren over het financieel meerjarenperspectief van de gemeente en het vaststellen van de algemene ontwikkelingen en nieuwe beleidswensen. Argumenten 1.1 / 2.1 Aanbieden nota met bijstelling beleid en financiële kaders De Financiële verordening schrijft in artikel 4 voor dat het college voor 1 juli een nota aanbied aan de raad met een voorstel voor de bijstelling van het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaren en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast voor 15 juli.

1

Kanttekeningen en risico’s 1.1 Financiële buffer nodig voor toekomstige investeringen In de Perspectiefnota zijn reeds een aantal grote investeringen verwerkt, te denken valt aan het MFC Feanwâlden en de verbouwing van het gemeentehuis. Ook na de periode waar deze perspectiefnota betrekking op heeft worden er (grote) investeringen verwacht. Dit betreft bijvoorbeeld vervanging/renovatie scholen, onderhoud kapitaalgoederen, een structurele oplossing voor het sportpark in Damwâld, een verkeersontsluiting van De Westereen en de duurzame inrichting van het sociaal domein. Financiën De Perspectiefnota kent een positief structureel begrotingsresultaat voor alle jaren in de periode 2026-2029. Daarnaast voldoet de geprognotiseerde omvang van de Algemene reserve in iedere jaarschijf aan de minimaal vereiste weerstandscapaciteit van € 10 miljoen. In onderstaande tabel treft u het begrotingsresultaat en de ontwikkeling van de Algemene reserve aan.

(bedragen x € 1.000) Begrotingsresultaat Algemene reserve (eindstand)

2025 3.317 11.451

2026 2.764 12.264

2027 2.153 13.331

2028 1.523 15.424

2029 1.640 17.113

Vervolg en planning De bestuurlijke planning ziet er als volgt uit: 17 juni 2025 24 juni 2025 26 juni 2025 7 juli 2025 8 juli 2025

Deadline indienen technische vragen (raadsfracties) Vaststelling beantwoording technische vragen (college) Behandeling Perspectiefnota (auditcommissie) Opiniërende raadsvergadering Besluitvormende raadsvergadering

Communicatie + Participatie N.v.t. Bijlagen 1. Perspectiefnota 2026-2029 op https://dantumadiel.begrotingsapp.nl/ 2. Perspectiefnota 2026-2029 (pdf)

Damwâld, 10 juni 2025 Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel,

de locosecretaris, G. van Oudenaarden

de locoburgemeester, R. Kempenaar

2

V 1.1

Raadsbesluit 2025-152388 De raad van de gemeente Dantumadiel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2025; gelet op het bepaalde in artikel 4, lid1 Financiële verordening gemeente Dantumadiel Besluit: 1. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2026-2029. 2. De begroting 2026 op te stellen op basis van de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2026-2029. Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering d.d. 7 juli 2025. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

{{Signer2}}

{{Signer1}}

M. Jonker

drs. A. Haga

3

V 1.1