raadsvoorstel begroting FUMO 2027

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Dantumadiel Jaartal + zaaknummer

: 2026 / 2026-104953

Raadsvergadering d.d.

: 2 juni 2026

Portefeuillehouder

: drs. A. Haga

Programma

: (5) Wenjen & Omjouwing

Programmaonderdeel

: Hoofddoelstelling

Naam opsteller

: D. Kroes (E-mail: d.kroes@dantumadiel.frl)

Onderwerp

: Begroting FUMO 2027

Begrotingswijziging

: Nee

Voorgesteld raadsbesluit 1. In te stemmen met de brief aan de FUMO en hiermee een zienswijze in te dienen; 2. De raad neemt kennis van de begroting van de FUMO. Inleiding Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 28, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling FUMO heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de FUMO de ontwerpbegroting naar de gemeenteraad toegezonden. De gemeenteraad is hiermee in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De begroting is toegestuurd op 15 april 2026. Vorig jaar is er een beleidsarme begroting vastgesteld. De uitgaven van de FUMO gaan met €3,2 miljoen omhoog. Onze bijdrage gaat omhoog met €37.889 (7,5%) indien alle gevraagde investeringen ook in de begroting worden opgenomen. Op 29 januari 2026 is er een bestuurdersconferentie geweest over de toekomst van de FUMO. De FUMO geeft aan dat tijdens deze bijeenkomst waarin het algemeen bestuur het fundament heeft gelegd voor een robuuste en toekomstbestendige FUMO. Vanuit landelijke eisen dient de FUMO aan robuustheidscriteria te voldoen. De FUMO geeft zelf aan dat ze een verwaarloosde organisatie zijn. De FUMO geeft aan dat zij zich bevindt in een periode van herstel, versterking en verduurzaming. De afgelopen jaren was er sprake van een hoog ziekteverzuim, veel personele wisselingen en een zwak geborgd collectief geheugen.

Beoogd effect Het beoogd effect van het voorstel betreft: - Het afwegen of de raad een zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 FUMO wenst in te dienen. - Zorgdragen voor dekking voor de deelnemersbijdrage aan de FUMO; - Uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling FUMO; - Behartiging van de belangen van de gemeente Dantumadiel binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling FUMO. Argumenten 1. De uitgaven van de FUMO gaan omhoog, investeringen zijn nodig voor herstel en versterking organisatie Door de FUMO worden er voor een aantal zaken extra middelen gevraagd: - Een bedrag van € 1 miljoen als gevolg van indexeringen van de kosten voor lonen en prijzen. Deze indexering is onontkoombaar. - De norm van de productiviteitsnorm is verlaagd. Dit leidt tot een uitzetting van €300.000,- Uit de cijfers van 2024 en 2025 volgt dat de productienorm niet gehaald. De productienorm is niet realistisch gebleken. Om deze reden is het verklaarbaar dat deze norm naar beneden wordt bijgesteld. - De interim secretaris/directeur heeft een analyse gemaakt van de bedrijfsvoering van de FUMO. Conclusie is dat er een aantal functies mist op bedrijfsvoering in vergelijking tot andere omgevingsdiensten. Om deze reden is versterking noodzakelijk. Sommige werkzaamheden worden nu noodzakelijkerwijs belegd bij medewerkers die daar niet voor zijn toegerust.

Dit is merkbaar in kwaliteit en leidt tot overbelasting, uitval door ziekte en vertrek. Het gaat om een uitbreiding van capaciteit van 7 fte, een uitzetting van €720.000,-. Het is lastig om een inschatting te maken wat er precies op bedrijfsvoering nodig is bij de FUMO. Echter, de afgelopen jaren laat wel zien dat niet alles goed verloopt waaronder het begrotingsproces. Ook is er sprake van veel verloop en ziekte.

-

-

-

Ergens moet de cirkel worden doorbroken. Hierbij er wel vanuit gaande dat met deze investering in de bedrijfsvoering deze dan ook op orde wordt gebracht. Om deze reden adviseren wij hierop geen zienswijze in te dienen. Het zaaksysteem is cruciaal voor de uitvoering van VTH-taken. Er komt een nieuw zaaksysteem in het najaar van 2026. De implementatie van het nieuwe zaaksysteem zal tijd van de medewerkers vergen. In de begroting is een productieverlies van € 300.000,- (incidenteel) opgenomen. Dat er productieverlies zal plaatsvinden achten wij aannemelijk. Het algemeen bestuur van de FUMO heeft de Meerjarenagenda Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) vastgesteld. In 2026 worden de uren voor ZZS gedekt uit het regionale programma. Dit gaat ten koste van de reguliere controles. De FUMO stelt voor om voor ZZS in 2027 geoormerkte uren te begroten. Op deze manier is er aandacht voor ZZS en kunnen de reguliere controles door lopen. ZZS is een belangrijk onderdeel van de Meerjarenagenda. Ook de reguliere controles achten wij van belang. Een bedrag van €200.000,- uitbreiding van 2 fte voor ketentoezicht. Dit vloeit voort uit de Kwaliteitscriteria die voor omgevingsdiensten verplicht zijn voor de basistaken. Deze uitbreiding is noodzakelijk.

1.2 Voor de uitzetting omgevingsadviseurs adviseren wij negatief De FUMO wil volgend jaar gaan werken met omgevingsadviseurs. Dit is als zodanig in de begroting opgenomen. De FUMO vindt deze nieuwe functie belangrijk in het licht van de doorontwikkeling van de FUMO. Volgens de FUMO is uit de bestuurlijke conferentie naar voren gekomen dat de deelnemers waarde hechten aan een FUMO die goed weet wat er speelt bij de individuele deelnemer. De FUMO geeft aan dat de omgevingsadviseurs onder andere een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de milieuaspecten van een omgevingsplan. De uitzetting wordt geraamd op € 400.000,- (4fte). Een dergelijke rol is geen verplichting om deze bij de FUMO te beleggen. Hoewel er mogelijk wel een meerwaarde kan zijn om een dergelijke functie bij de FUMO neer te leggen, komt dit nu nog te vroeg. Bij een uitrol van deze functies bij de FUMO zou eerst de discussie aan vooraf moeten gaan of dit voor de deelnemers gewenst is. Ook dient hierbij de taakomschrijving volledig helder te zijn. Om deze reden adviseren negatief op deze uitzetting van de begroting van de FUMO. Kanttekeningen en risico’s 1. Door niet in te stemmen met (een deel) van de uitzettingen kan de FUMO verder achterop raken De FUMO moet voldoen aan landelijke eisen van robuustheid.

Daarnaast zijn vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering extra functies noodzakelijk om orde op zaken te krijgen. In het document Robuuste en toekomstbestendige FUMO (Bijlage 4) wordt het beeld geschetst van het huidige en toekomstige plaatje. Het huidige plaatje is niet rooskleurig. 2.De afrekening kan hoger uitvallen De afrekening vindt plaats op grond van de werkelijk afgenomen uren. Het blijft vooraf een inschatting hoeveel uren er daadwerkelijk benodigd zijn voor onze organisatie. Dit kan er toe leiden dat er achteraf bijbetaald moet worden. Financiën In de meerjarenbegroting is de gehele uitzetting van de FUMO reeds meegenomen. Afwijkingen op de deelnemersbijdrage naar aanleiding van de definitieve besluitvorming worden meegenomen in de tussenrapportages. Vervolg en planning Er is voor de deelnemers de gelegenheid om een zienswijze in te dienen tot en met 22 juni 2026. De begroting wordt op 10 september 2026 behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Communicatie + Participatie .De FUMO wordt door middel van een brief op de hoogte gesteld. Bijlagen 1. Brief zienswijze begroting FUMO 2027; 2. Aanbiedingsbrief begroting FUMO; 3. Begroting FUMO; 4. Robuuste en toekomstbestendige FUMO Damwâld, 6 mei 2026 Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel, de secretaris, G. van Oudenaarden

de burgemeester, drs. A. Haga

V1.1

Raadsbesluit 2026 / 2026-104953

De raad van de gemeente Dantumadiel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2026; gelet op het bepaalde in de artikelen 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 28, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling FUMO:

Besluit: 1. In te stemmen met de brief aan de FUMO en hiermee een zienswijze in te dienen; 2. De raad neemt kennis van de begroting van de FUMO. Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering d.d. 2 juni 2026 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

{{Signer2}}

{{Signer1}}

M. Jonker

drs. A. Haga

V1.1