Raadsvoorstel Begroting 2025 - 2026 GR Jobinder (mei 2025)

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Dantumadiel Jaartal + zaaknummer

: 2025 / Z 2025 - 120376

Raadsvergadering d.d.

: 24 juni 2025

Portefeuillehouder

: Kees Wielstra

Programma

: Meidwaan en Omtinken

Programmaonderdeel

: GR Mobiliteitsbureau Jobinder

Naam opsteller

: Marlène Lapar (E-mail: m.lapar@dantumadiel.frl )

Onderwerp

: Geactualiseerde begroting 2025 en Voorgelegde begroting 2026 Jobinder

Begrotingswijziging

: Nee

Voorgesteld raadsbesluit Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze over de geactualiseerde begroting 2025 en voorgelegde begroting 2026 van de GR Jobinder in te dienen. Inleiding Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Jobinder biedt in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling de geactualiseerde begroting 2025 en de voorgelegde begroting 2026 aan. De begrotingen zijn voorlopig vastgesteld door het bestuur van de GR Jobinder. Er moet nog controle van de jaarrekening 2024 plaatsvinden door de accountant. Beoogd effect

Het doel van de GR is te komen tot een efficiëntere organisatie van het doelgroepenvervoer, onder andere Wmo- en Leerlingenvervoer, in combinatie met het kleinschalig Openbaar vervoer – het Opstappervervoer in Noordoost Fryslân. Door het aanbieden van goede voorzieningen op het terrein van doelgroepen vervoer en openbaar vervoer voor iedereen die dat nodig heeft, kan de leefbaarheid in de regio op peil worden gehouden: ‘Leefbaarheid door bereikbaarheid’. In Noordoost Fryslân werken wij met onze buurgemeenten en de provincie samen in een GR. Het streven is een leefbaar platteland in onze regio die goed bereikbaar is, ook voor onze inwoners die niet zelf hun vervoer kunnen regelen of zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen. Argumenten

1.De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om over de begrotingen bij het bestuur van de GR Jobinder zienswijzen in te dienen. Wij vinden dat er op dit moment geen aanleiding is om zienswijzen in te dienen. Een wijziging van de gemeentelijke begroting is niet aan de orde. 2.De jaarrekening 2024 wordt in de bestuursvergadering van juli 2025 definitief vastgesteld, nadat controle door de accountant is afgerond. Financieel is Jobinder binnen de begroting gebleven. 3. Het is van groot belang dat binnen de Jobinder regio het vervoer zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en op elkaar aansluit en of met elkaar wordt gecombineerd. Kanttekeningen en risico’s Aanbesteding vervoer In verband met het aflopen van de contracten loopt op dit moment de voorbereidingen van de aanbesteding van het vervoer voor de periode vanaf 01 januari 2027 tot 2034. Er wordt gewerkt aan het Programma van eisen (PvE). Na gunning zullen de financiële gevolgen verwerkt worden in een geactualiseerde begroting. Om de kosten en risico’s van deze aanbesteding te dekken is er € 50.000 extra begroot, o.a. voor inhuur van externe expertise.

Financiën Geactualiseerde begroting 2025 De geactualiseerde begroting van 2025 laat een daling zien van de kosten ruim € 28.000 voor Dantumadiel. Met name de lager vastgestelde NEA index van 1,5 procent ten opzichte van de verwachte indexering van 3,0 procent zorgt voor dit voordeel. Begroting 2026 Voor 2026 is rekening gehouden met een indexering voor onder andere inflatie van 4,0 procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2025. Meerjarig wordt voor de jaren 2027 t/m 2029 verwacht dat de inflatie stabiel zal blijven op drie procent. De vervoersvolumes worden vanaf 2026 als stabiel verondersteld ten opzichte van 2025. De begroting 2026 stijgt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025 met € 34.000. De effecten van deze wijzigingen worden meegenomen in de 1e turap en in de PPN. Vervolg en planning Na besluit college en gemeenteraad, Mobiliteitsbureau berichten. Communicatie + Participatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Bijlage 1.GR Jobinder geactualiseerde begroting 2025 en voorgelegde begroting 2026

Damwâld, 27 mei 2025 Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel,

de secretaris, R.G. Dijksterhuis

de burgemeester, drs. A. Haga

V1.1

Raadsbesluit 2025 / Z 2025 - 120376

De raad van de gemeente Dantumadiel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.; 27 mei 2025. gelet op het bepaalde in de artikelen 2.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 16 van de regeling Instellingsbesluit (Wet gemeenschappelijke regelingen).

Besluit: Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze over de geactualiseerde begroting 2025 en voorgelegd begroting 2026 van Mobiliteitsbureau Jobinder in te dienen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering d.d. 24 juni 2025. De raad voornoemd, de griffier,

Signed By: Jonker, Margreet

{{Signer2}} 25/06/2025 11:47:30 CEST

de voorzitter,

Signed By: Haga, Anja

{{Signer1}} 25/06/2025 13:13:44 CEST

ID: 86b87939-c1b6-465d-8da1-e932600d25ca

ID: 86b87939-c1b6-465d-8da1-e932600d25ca

Auth: Scribble

Auth: Scribble

M. Jonker

drs. A. Haga

V1.1