Raadsvoorstel 1e turap 2024

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Dantumadiel

Jaartal + zaaknummer

: 2024-105590

Raadsvergadering d.d.

: 9 juli 2024

Portefeuillehouder

: R. Kempenaar

Programma

: alle programma’s

Programmaonderdeel

:-

Naam opsteller

: P Boorsma

E-mail

: p.boorsma@dantumadiel.frl

Onderwerp

: 1e Tussentijdse rapportage 2024

Begrotingswijziging

: Ja

Voorgesteld raadsbesluit De raad wordt voorgesteld het (de) volgende besluit(en) te nemen: 1. de begroting 2024 op basis van de 1e tussentijdse rapportage 2024 aan te passen en het nadeel van € 807.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. 2. de in de 1e turap opgenomen kredieten van € 1.564.000 beschikbaar te stellen. Inleiding Op basis van de financiële verordening legt het college twee keer per jaar tussentijds verantwoording af aan de raad over de voortgang van de doelen en de middelen. In de bijlage is de 1e tussentijdse rapportage 2024 opgenomen. Het resultaat van de 1e tussentijdse rapportage bedraagt € 807.000 negatief over 2024. Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2024 komt daarmee uit op een positief resultaat van € 2.528.000 voordelig. In de 1e tussentijdse rapportage zijn twee resultaatneutrale begrotingswijzigingen opgenomen. De algemene uitkering presenteren we voortaan in algemene dekkingsmiddelen conform de wettelijke voorschriften (Besluit Begroten en Verantwoorden). Zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 1 van de 1e tussentijdse rapportage. Daarnaast is er in de programmabegroting 2024 in eerste instantie een stelpost ontvlechting opgevoerd voor diverse beleidsvelden. Deze stelpost verdelen nu over de programma’s waar de activiteiten betrekking op hebben.

Zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 2 van de 1 e tussentijdse rapportage. Beoogd effect Door het vaststellen van de tussentijdse rapportage autoriseert de raad de begrotingswijziging waardoor de budgetten, zoals genoemd in de rapportage, worden bijgesteld. Argumenten 1.1 Conform de financiële verordening wordt de raad twee maal per jaar tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de doelen en de stand van zaken van de financiën. Door het vaststellen van de 1e tussentijdse rapportage 2024 wordt de begroting aangepast met de in de rapportage genoemde bedragen. Kanttekeningen en risico’s 1.1 De tussentijdse rapportage wordt met de grootste inzet en zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat er zaken nog niet (volledig) bekend zijn. Deze afwijkingen worden meegenomen in de 2 e tussentijdse rapportage. Financiën Het resultaat van de 1e tussentijdse rapportage bedraagt € 807.000 negatief over 2024. Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2024 komt daarmee uit op een positief resultaat van € 2.528.000. Vervolg en planning N.v.t. 1

Communicatie + Participatie N.v.t. Bijlagen 1e tussentijdse rapportage 2024 Dantumadiel.

Damwâld, 4 juni 2024 Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel,

de secretaris, R.G. Dijksterhuis

de burgemeester, N.L. Agricola

2

V 1.1

Raadsbesluit 2024-105590

De raad van de gemeente Dantumadiel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2024; gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Financiële Verordening Dantumadiel

Besluit: 1. de begroting 2024 op basis van de 1e tussentijdse rapportage 2024 aan te passen en het nadeel van € 807.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. 2. de in de 1e turap opgenomen kredieten van € 1.564.000 beschikbaar te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering d.d. 9 juli 2024. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

{{Signer2}}

{{Signer1}}

M. Jonker

N.L. Agricola

3

V 1.1