Programmaplan en begroting GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2024-2025 definitief

GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Geactualiseerde Begroting 2024 Begroting 2025

Inhoudsopgave 1

Inleiding........................................................................................................................ 3 Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân................................................................... 3 Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau ............................................................... 3 Organogram Mobiliteitsbureau ....................................................................................... 5

2.

Het programmaplan van de beleidsbegroting................................................................ 5 Beleidskaders 2025.......................................................................................................... 5 Indicatoren ...................................................................................................................... 9

3.

De BBV paragrafen van de beleidsbegroting................................................................ 11 Paragraaf lokale heffingen ............................................................................................ 11 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................... 11 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 12 Paragraaf financiering ................................................................................................... 12 Paragraaf bedrijfsvoering .............................................................................................. 13 Paragraaf verbonden partijen ....................................................................................... 13 Paragraaf grondbeleid ................................................................................................... 13

4.

Financiële begroting ................................................................................................... 14 Budgettaire kaders ........................................................................................................ 14 Toelichting begroting..................................................................................................... 16 Opbrengsten deelnemers .............................................................................................. 17 Kosten overhead............................................................................................................ 17

5.

Bijlagen....................................................................................................................... 19 Geprognosticeerde balans ............................................................................................ 19 Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten ............................................ 20 Bijdrage per deelnemer 2025 ........................................................................................ 21 Definitie prestatie-indicatoren ...................................................................................... 23

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 2 van 24

1

Inleiding Voor u liggen de geactualiseerde begroting 2024 en de begroting 2025 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. De begroting voor 2025 is deels een doorvertaling van de cijfers zoals die vanaf 2024 voor de langere termijn waren voorzien. Daar waar mogelijk zijn de indexeringen en geactualiseerde verdeelsleutels op basis van 2024 mee genomen. Aangezien er in de tweede helft van 2024 een contract met een nieuwe exploitant van de Mobiliteitscentrale zal worden afgesloten zijn de in deze begroting genoemde bedragen voor de kosten van de regiefunctie nog gebaseerd op het huidige contract. Zodra de gunning definitief is zullen de financiële consequenties daarvan worden vertaald in de nu gepresenteerde bedragen. Indien daar aanleiding toe is komen we in september of uiterlijk december met een daarop aangepaste geactualiseerde begroting voor 2025.

Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân De hoofdtaak van het Mobiliteitsbureau is ervoor zorgen dat er een samenhangend vervoersysteem is. Deze taak is onderverdeeld naar de volgende taken: a.

aanbesteding van de Mobiliteitscentrale en het door de deelnemers opgedragen vervoer;

b.

beheer van het contract met de Mobiliteitscentrale en de contracten met de vervoerders;

c.

bewaken van de budgetten;

d.

door ontwikkelen van het vervoersysteem: de deelnemers gevraagd en ongevraagd adviseren over de optimalisatie van het vervoersysteem;

e.

voeren van overleg met stakeholders om te komen tot een zo optimaal mogelijk vervoersysteem.

Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Voor de inrichting van het Mobiliteitsbureau is door de partners gekozen voor een bedrijfsvoeringsorganisatie. Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een lichte vorm van GR omdat het een enkel bestuur heeft. Van alle partners is één collegelid vertegenwoordigd in het bestuur. Het Mobiliteitsbureau voert

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 3 van 24

alleen uitvoeringstaken uit en maakt geen beleid. Doordat het een eigen begroting opstelt, is het financieel transparant. Elke deelnemer heeft bij deze vorm evenveel zeggenschap. Bij deze vorm van GR is de invloed van raden en Staten het meest gewaarborgd. Elk jaar wordt een begroting opgesteld en voorgelegd. De raden en Staten blijven - omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie alleen over uitvoering gaat - zelf verantwoordelijk voor het beleid. Bestuur Mobiliteitsbureau Het bestuur van het Mobiliteitsbureau wordt gevormd door wethouders van de betrokken gemeenten en de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Fryslân. De samenstelling van het bestuur is als volgt: Gemeente Achtkarspelen:

De heer T. Brinkman BSc

Gemeente Dantumadiel:

De heer ing. C.A. Wielstra (Voorzitter)

Gemeente Noardeast-Fryslân:

De heer J.D. De Vries MSc

Gemeente Tytsjerksteradiel:

Mevrouw drs. C. de Pee

Provincie Fryslân:

Mevrouw Mr. M.A. Fokkens-Kelder t/m juni 2024 De heer M.A.C. de Vries vanaf juli 2024

Secretaris bestuur:

De heer Sj. Hoekstra

De gemeentelijke bestuursleden:

De provinciale bestuursleden:

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

De secretaris:

Pagina 4 van 24

Organogram Mobiliteitsbureau Het Mobiliteitsbureau is ‘lyts en linich’. Typerend voor de organisatie is ‘gearwurking’. Het Mobiliteitsbureau is de spin in het web. Open samenwerking - met elkaar, met gemeenten en Provincie, met de ondersteuners en externe partijen - is een voorwaarde voor het regiemodel. De samenwerking in werkprocessen en het elkaar intern en extern aanvullen komt ook tot uitdrukking in de vormgeving van het organogram. Het Mobiliteitsbureau bestaat uit: Coördinator de heer P. Maasbommel Controller de heer J. Dijkstra Mevrouw T. Lijzenga verzorgt de secretariële en financiële ondersteuning. Coördinator

Controller

Secretariaat

2. Het programmaplan van de beleidsbegroting Beleidskaders 2025 In Noordoost Fryslân hebben vier gemeenten en de provincie Fryslân het WMO-vervoer, het leerling vervoer, gymvervoer en het jeugdwetvervoer gezamenlijk georganiseerd. Vanuit de provincie is het Opstappervervoer ingebracht. De Opstapper zal per medio december 2024 ophouden te bestaan. De opvolger van deze vervoersvorm, Flex-OV, wordt door de nieuwe concessiehouder Qbuzz in de markt gezet. Op het moment van schrijven van deze programmabegroting is nog niet duidelijk hoe het FlexOV in de regio Noordoost Fryslân door Qbuzz zal worden georganiseerd. De gemeenten en de provincie hebben voor de organisatie van alles rondom de hiervoor genoemde vervoersvormen een Mobiliteitsbureau opgericht in de vorm van een samenwerkingsverband op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Naast de vier bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten maken ook de twee eilandgemeenten Ameland en Schiermonnikoog gebruik van de vervoersdiensten. Deze gemeenten hebben daarvoor een DienstVerleningsOvereenkomst met het Mobiliteitsbureau afgesloten. De partners in de GR blijven verantwoordelijk voor het beleid. Het Mobiliteitsbureau is een publiekrechtelijk orgaan en voert namens de partners het contractmanagement en beheer uit en zorgt daarnaast voor de doorontwikkeling van het vervoersysteem.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 5 van 24

Doelstelling is met de bestaande budgetten de leefbaarheid in Noordoost Fryslân te handhaven door optimale bereikbaarheid binnen het gehele gebied te waarborgen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de te verwachten toename van het betreffende kleinschalig vervoer door verdere vergrijzing en op langere termijn bevolkingskrimp. De Mobiliteitscentrale is een privaatrechtelijk bedrijf dat de operationele regie uitvoert met betrekking tot de ritaanname en de planning. De Mobiliteitscentrale is onafhankelijk en heeft derhalve geen belang in de deelnemende vervoerbedrijven. De aangesloten vervoerbedrijven zorgen voor uitvoering van het vervoer dat door de Mobiliteitscentrale wordt ingepland. Door bovengenoemde scheiding kunnen de ritten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd binnen de vastgestelde beleidskaders.

Basis op orde In de begroting van de GR worden de volgende drie programma’s onderscheiden: 1. Programma vraagafhankelijk vervoer 2. Programma routevervoer 3. Programma Mobiliteitsbureau Het WMO-vervoer en tot en met medio december 2024 de Opstapper vallen onder programma 1. Dit vervoer wordt via de basiscapaciteit of flexcapaciteit uitgevoerd. Het leerlingenvervoer, het gymvervoer en vervoer in het kader van de jeugdwet vallen onder programma 2. Hiervoor is extra capaciteit beschikbaar, de piekcapaciteit. De regie (of overhead) valt onder programma 3. Een specificatie van de overhead is opgenomen in paragraaf 4.2 Toelichting begroting 2025. Voor de regie en het vervoer zijn door het bestuur doelstellingen vastgesteld op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency. De klanttevredenheid, kwaliteit en financiën vallen onder de basisdienstverlening en moeten net als in voorgaande jaren op orde zijn.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 6 van 24

Actieplan doorontwikkeling De focus blijft liggen op het door ontwikkelen van een efficiënt en effectief regiemodel zodat partners beleidskeuzes kunnen maken en de begrotingen van het Mobiliteitsbureau nog beter kunnen worden onderbouwd. Het actieplan kent de volgende vier sporen: 1. Stimuleren OV en andere vervoeroplossingen 2. Instroom nieuwe vervoersvormen of partners 3. Aanpassen spelregels 4. Op maat toegang tot vervoer De instroom van nieuwe partners of nieuwe vervoersvormen heeft tot op heden helaas nog maar beperkt plaats gevonden. Begin 2023 is met TaxiNOF een uitwisseling van ritten zittend ziekenvervoer gestart. Op verzoek van deze vervoerder zijn met name ritten in de avond overgezet naar de centrale van Jobinder om op die manier het toen duidelijk wordende tekort aan chauffeurs deels te kunnen opvangen. Na de overname van deze vervoerder door Taxi Dorenbos per 1 januari 2024 is deze onderlinge uitwisseling voortgezet en uitgebreid. Sinds 1 januari 2024 wordt alle zittend zorgvervoer in de Jobinder regio aangestuurd door de Mobiliteitscentrale en uitgevoerd door de vervoerders die bij Jobinder onder contract staan. Hiermee wordt bereikt dat de ingezette voertuigen efficiënter kunnen worden ingezet.

Hierdoor stijgt de combinatiegraad van het WMO-vervoer (een van de indicatoren, zie 2.2) en wordt voorkomen dat meerdere busjes halfleeg achter elkaar aan rijden naar dezelfde bestemming.

Openbaar vervoer In 2024 is het busvervoer in de provincie Fryslân voor de periode 2024 – 2034 gegund aan Qbuzz. Qbuzz zal ook invulling gaan geven aan de opvolger van de Opstapper, het Flex-OV. Op moment van opstellen van deze begroting loopt er nog een bezwaarprocedure tegen de gunning. Het is dus nog niet bekend of de gunning definitief naar Qbuzz zal gaan. En derhalve ook nog niet hoe het Flex-OV ingericht gaat worden. Daarmee is het dus ook nog onduidelijk of en zo ja hoe Jobinder hier een rol in gaat spelen.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 7 van 24

Aanbestedingen Jobinder In verband met het aflopen van de contracten loopt op het moment van opstellen van deze begroting een aanbesteding van de Mobiliteitscentrale voor de periode 2025 – 2032. Na gunning zullen de financiële consequenties verwerkt worden in een geactualiseerde begroting. Deze gunning wordt verwacht medio 2024. Aansluitend op deze aanbesteding zal de aanbesteding van het vervoer (per 1-1-2027) voor de periode 2027 - 2034 worden gestart.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 8 van 24

Indicatoren De programmadoelen voor 2025 zijn opgenomen in de volgende tabel. Om de verschillen in kaart te brengen is ook de geactualiseerde streefwaarde voor 2024 en de realiteit 2023 opgenomen. Dashboard Jobinder 2024-2025

Nr. Prestatie indicator (KPI) Klanttevredenheid 1 Klanttevredenheid totaal Jobinder 2 Aantal klachten per 1.000 ritten

Realiteit 2023

Geactualiseerde Voorgelegde begroting 2024 begroting 2025

Rood

Oranje

Groen

7,9 0,2

8,0 1,0

8,0 1,0

=< 7,0 => 2,0

7,0 > en < 7,5 1,0 > en < 2,0

=> 7,5 =< 1,0

Kwaliteit 3 Stiptheidpercentage Wmo-vervoer 4 No show % Wmo-vervoer

93,4% 1,8%

95,0% 2,0%

95,0% 2,0%

=< 92% => 3%

92% > en < 95% 2% > en < 3%

=> 95% =< 2%

5 No show % Opstapper

7,7%

4,0%

=> 6%

4% > en < 6%

=< 4%

Financiën 6 Realisatie tov begroting 7 Kosten Wmo per beladen km 8 Kosten LLV per beladen km

-2,3% € 3,06 € 0,87

0,0% € 3,17 € 0,90

0,0% € 3,30 € 0,94

=> 3% => € 3,22 => € 0,95

1 % > en < 3 % € 3,17 > en < € 3,22 € 0,90 > en < € 0,95

=< 1% =< € 3,17 =< € 0,90

Efficiency en ontwikkeling 9 Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer 10 Gemiddeld aantal Wmo'ers en zorgpatiënten per rit 11 Gemiddeld aantal leerlingen per rit

38,4% 1,43 5,0

40,0% 1,45 5,0

43,0% 1,47 5,0

=< 38% =< 1,42 =< 4,6

38% > en < 40% 1,42 > en < 1,45 4,6 > en < 5,0

=> 40% => 1,45 => 5,0

Klanttevredenheid Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. De klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter van de tevredenheid van de klanten over het vervoersysteem Jobinder. Deze wordt gemeten via een elektronische of schriftelijke verstuurde enquête. De streefwaarde is 8,0. Een breed uitgevoerd onderzoek eind 2023 heeft voor het WMOvervoer een waarde van 8,0 opgeleverd en voor het leerling vervoer een 7,8. Uit vergelijkingen met soortgelijke vervoersystemen en uit het klachtenniveau van de afgelopen jaren blijkt dat het klachtenniveau binnen Jobinder op een laag niveau ligt en dat de doelstelling van maximaal één klacht per duizend ritten een acceptabele norm is. Kwaliteit Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer. Het stiptheidspercentage WMO-vervoer geeft aan of de rit binnen de afgesproken marge is uitgevoerd. Als streefwaarde wordt conform PvE een stiptheidspercentage van 95 procent gehanteerd. Bij deze streefwaarde arriveert de taxi bij 95 procent van de ritten binnen een tijdvenster van vijftien minuten voor tot vijftien minuten na de gewenste tijd. Voor het No show percentage voor WMO-vervoer wordt een doelstelling van 2,0% beoogd.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 9 van 24

Financieel Deze indicatoren hebben betrekking op alle programma’s. Doelstelling is de werkelijke kosten binnen het begrote budget te houden. Waarbij een kleine budgetoverschrijding van minder dan één procent nog acceptabel wordt geacht. Een overschrijding van één tot drie procent geeft aan dat er alertheid is geboden en dat bijsturing op onderdelen gewenst is. Een overschrijding van meer dan drie procent is niet acceptabel en vraagt om noodzakelijke beleidsmatige bijsturingsmaatregelen. Daarnaast is bij het aangaan van niet begrote verplichtingen vooraf toestemming nodig vanuit het bestuur door middel van het vaststellen van een goedgekeurde geactualiseerde begroting. De kosten per beladen WMO kilometer worden voor 2025 begroot op € 3,30 (doel 2024 is € 3,17). De kosten per beladen kilometer voor leerlingen vervoer voor 2025 op € 0,94 (doel 2024 is € 0,90). Hierbij is rekening gehouden met een verwachte prijsstijging van vier procent in 2025. Efficiency Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. In 2024 is zoals hiervoor al gesteld (zie 2.1) vanuit Taxi Dorenbos het zittend taxivervoer in de regio ingebracht bij de Mobiliteitscentrale. Dit moet leiden tot een hogere combinatiegraad en een stijging van het aantal vervoerde personen per rit van bij Wmo- en zorgvervoer.

Voor 2025 is een combinatiegraad van 43% (2024: 40%) procent ten doel gesteld en een gemiddelde van 1,47 (2023: 1,45) WMO’er en zorgpatiënten per rit en 5 (2024: 5,0) leerlingen per route.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 10 van 24

3. De BBV paragrafen van de beleidsbegroting In dit hoofdstuk komen de verplichte paragrafen van de BBV aan de orde.

Paragraaf lokale heffingen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van lokale heffingen.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het Mobiliteitsbureau heeft sinds 2023 een egalisatiereserve om geringe fluctuaties in de begroting te dekken. Dit is een bewuste keuze. Alle incidentele mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting worden hiermee opgevangen. Structurele mee- en tegenvallers, die in de loop van het jaar optreden, worden gemeld in de tussenrapportage en leiden zo nodig tot een geactualiseerde begroting. Aanpassing van de financiële bijdragen van de deelnemers in de loop van het begrotingsjaar kan op deze manier worden voorkomen en zal in de begroting voor het daaropvolgende jaar worden verwerkt. Een geactualiseerde inventarisatie van de risico’s van de GR leidt tot het volgende overzicht: Risicoanalyse Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Categorie Potentieel risico Personeel & Organisatie Kwetsbaarheid beztting Mobiliteitsbureau (2,5 FTE) Huidige inflatie, oplopende vergrijzing en verduurzaming zorgen voor structureel Financieel verhoogde kosten de komende jaren binnen Jobinder. Technologie Afhankelijkheid van informatietechnologie en communicatiesystemen voor juiste dataregistratie. Markt Door dreigende chauffeurs tekorten kunnen doelstellingen voor klanttevredenheid, kwalitet en efficiëncy onder druk komen te staan.

Jobinder is in verband met fusies van vervoerders afhankelijk van twee grote Markt vervoerders waardoor risico's minder gespreid zijn. Communicatie Klachten reizigers worden ondanks hoge klanttevredenheid uitvergroot via social media, pers en politiek. Contractmanagement Aanbesteding regiecentrale per 1-1-2025 en vervoer per 1-1-2027 * Geactualiseerd maart 2024

Extern/Intern Intern

Risico classificatie Midden

Intern Intern

Hoog Laag

Extern

Midden

Extern Extern

Midden Laag

Extern

Midden

De huidige inflatie, oplopende vergrijzing en verduurzaming (per januari 2027) zorgen voor structureel hogere kosten. Het is daarom van groot belang dat binnen de Jobinder regio het vervoer zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en op elkaar aansluit en of met elkaar wordt gecombineerd. Jobinder is in verband met fusies en overnames van vervoerders afhankelijk van twee grote vervoerders waardoor risico’s minder gespreid zijn dan gewenst. Daarnaast heeft een gedeelte van de chauffeurs in de Corona periode afscheid genomen en is er momenteel sprake van een landelijk chauffeurstekort. In de Jobinder regio is dit minder urgent, maar worden de consequenties daarvan ook meer zichtbaar. Bij een toenemende vervoersvraag is het nog maar de vraag of er voldoende chauffeurs beschikbaar zullen zijn waardoor de doelstellingen voor klanttevredenheid, kwaliteit en efficiency onder druk kunnen komen te staan. Dit jaar wordt de regiecentrale aanbesteed en volgend jaar zal het vervoer worden aan-

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 11 van 24

besteed. De classificatie van de aanbestedingsrisico’s zijn verhoogd naar midden omdat het aantal marktpartijen voor met name de regiecentrale beperkt is. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening, om op eenvoudige wijze inzicht te geven in de financiële positie. De volgende kengetallen zijn (ook) van toepassing op het Mobiliteitsbureau:

Kengetal Netto schuldpositie Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting 2025 0% 0% 0% 0%

Doordat de baten en lasten van het Mobiliteitsbureau worden afgerekend met de partners, het Mobiliteitsbureau geen onroerend goed exploiteert en geen vermogen wordt opgebouwd, hebben deze kengetallen beperkte waarde.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van kapitaalgoederen.

Paragraaf financiering Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsbehoefte. Het Mobiliteitsbureau kent geen investeringen en heeft beperkt reserves en geen geldleningen. Een beperkte financiële buffer maakt het noodzakelijk om de liquiditeitspositie goed te monitoren. De uitgaven en opbrengsten van de gemeenschappelijke regeling vertonen geen gelijk patroon. De vergoedingen voor de bedrijfsvoering en aan de vervoerders lopen het hele jaar door met piekmomenten in bepaalde perioden. De financiële bijdragen van de deelnemers van de GR vinden per kwartaal plaats. In artikel 19 van het instellingsbesluit van de GR is opgenomen dat “de deelnemende gemeenten en provincie bij wijze van voorschot vóór 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober telkens één vierde gedeelte van de voor dat jaar geldende bijdrage betalen”.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 12 van 24

Paragraaf bedrijfsvoering Deze paragraaf verschaft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De GR maakt gebruik van drie medewerkers die in dienst zijn van de gemeente Noardeast-Fryslân en worden gedetacheerd bij de GR. Wat betreft de huisvesting wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeente Dantumadiel en de ICT wordt verzorgd via de gemeente Noardeast-Fryslân. De sturing van de GR is geoptimaliseerd door de ontwikkeling van een set prestatie indicatoren om de voortgang op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency te meten. De rapportage over de indicatoren is nu integraal onderdeel van de planning en control cyclus van het Mobiliteitsbureau.

Paragraaf verbonden partijen Het Mobiliteitsbureau heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in andere organisaties.

Paragraaf grondbeleid Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van grondbeleid of het exploiteren van gronden.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 13 van 24

4. Financiële begroting Taakveld

bedragen in €

Vastgestelde begroting 2024

Realiteit 2023

Geactualiseerde begroting 2024

Voorgelegde begroting 2025

MJR 2026

MJR 2027

MJR 2028

Vraagafhankelijk vervoer 6.6

gemeentelijke bijdrage Wmo vervoer

2.750.220

3.444.800

3.126.300

3.333.188

3.433.200

3.536.200

3.642.300

6.6

reizigersbijdrage Wmo vervoer

267.613

226.500

267.600

278.300

286.600

295.200

304.100

2.5

bijdrage Opstappervervoer/Lijnbustaxi

578.945

523.600

711.800

0

0

0

0

2.5

reizigersbijdrage Opstappervervoer

41.024

31.000

41.000

0

0

0

0

Totaal programma 1 Routevervoer

3.637.802

4.225.900

4.146.700

3.611.488

3.719.800

3.831.400

3.946.400 4.000.200

4.3

bijdragen leerlingen- en gymvervoer

3.395.765

3.488.300

3.532.600

3.660.900

3.770.700

3.883.800

6.72

bijdragen jeugdwetvervoer

10.273

27.700

10.700

11.100

11.400

11.700

12.100

4,3

Bijdragen vervoer Oekraïnse leerlingen

153.038

158.700

165.000

170.000

175.100

180.400

0 Totaal programma 2

3.559.076

3.516.000

3.702.000

3.837.000

3.952.100

4.070.600

4.192.700

bijdrage aan Mobiliteitsbureau

326.004

445.200

470.600

489.400

504.100

519.200

534.800

Totaal programma 3 Totaal baten Vraagafhankelijk vervoer

326.004

445.200

470.600

489.400

504.100

519.200

534.800

7.522.882

8.187.100

8.319.300

7.937.888

8.176.000

8.421.200

8.673.900

6.6

Lasten Wmo vervoer gemeenten

2.237.340

2.916.900

2.620.300

2.725.100

2.806.900

2.891.100

2.977.800

6.6

reizigersbijdrage Wmo vervoer

267.613

226.500

267.600

278.300

286.600

295.200

304.100

6.6

VoorElkaarPas

36.794

0

0

0

0

0

0

6.6

regiekosten MC Wmo vervoer

476.086

527.900

506.000

608.088

626.300

645.100

664.500

2.5

Lasten opstappervervoer/lijnbustaxi

500.204

450.500

633.100

0

0

0

0

2.5

reizigersbijdrage Opstappervervoer

41.024

31.000

41.000

0

0

0

0

2.5

regiekosten MC Opstappervervoer

78.741

73.100

78.700

0

0

0

0

Totaal programma 1 Routevervoer

3.637.802

4.225.900

4.146.700

3.611.488

3.719.800

3.831.400

3.946.400

4.3

Lasten leerlingenvervoer

3.112.326

3.131.500

3.227.700

3.356.800

3.457.500

3.561.200

3.668.000

4.3

Lasten gymvervoer

149.019

211.500

170.500

164.300

169.200

174.300

179.500

4.3

regiekosten MC leerlingenvervoer

134.420

145.900

134.400

139.800

144.000

148.300

152.700

6.72

Lasten jeugdwetvervoer

10.273

27.100

10.700

11.100

11.400

11.700

12.100

4.3

Vervoer Oekraïense leerlingen

153.038

0

158.700

165.000

170.000

175.100

180.400

3.559.076

3.516.000

3.702.000

3.837.000

3.952.100

4.070.600

4.192.700

Mobiliteitsbureau 0.4

Totaal programma 2 Mobiliteitsbureau 0.4

Personeelslasten

231.647

263.900

245.900

255.700

263.400

271.300

279.400

0.4

Kosten flexibele inzet

36.445

74.200

74.200

77.200

79.500

81.900

84.400

0.4

Facilitaire kosten

67.159

77.900

71.300

74.200

76.400

78.700

81.100

0.4

Overige bedrijfskosten

-9.247

15.900

15.900

16.500

17.000

17.500

18.000

0.4

Ontwikkelkosten en onvoorzien

13.300

63.300

65.800

67.800

69.800

71.900

326.004

445.200

470.600

489.400

504.100

519.200

534.800

Totaal programma 3 Totaal lasten

7.522.882

8.187.100

8.319.300

7.937.888

8.176.000

8.421.200

8.673.900

Resultaat voor vennoorschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

0

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat na mutatie reserves

0

0

0

0

0

0

0

Budgettaire kaders Het uitgangspunt is dat de regie- en vervoerkosten budgetneutraal zijn. De kosten voor het Mobiliteitsbureau (extra kosten) verdienen zich terug door een aanbestedingsvoordeel van vervoer en een professionalisering van het contract beheer. De voordelen op de langere termijn zijn mede afhankelijk van de beleidskeuzes die worden gemaakt door de partners. Er wordt één begroting opgesteld voor het gehele regiemodel. De ramingen zijn inclusief btw en afgerond op honderden euro’s. Op aangeven van de accountant worden de reizigersbijdragen voor de WMO en Opstapper bruto gepresenteerd in deze begroting in zowel de baten als de lasten. In de bij-

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 14 van 24

dragen per partner worden voor WMO- en Opstappervervoer de netto lasten aangegeven. De netto lasten per partner bestaan uit de bruto lasten minus de reizigersbijdragen. De bijdragen van de partners worden bepaald op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de regeling en de memo verdeelsleutel kosten regiemodel vervoer, vastgesteld door alle betrokken colleges op 8 november 2016. In de regeling is afgesproken om de bijdragen van de partners elk kwartaal te bevoorschotten. En deze verdeelsleutels elk jaar te actualiseren. De verdeelsleutels in deze begroting zijn geactualiseerd op basis van de procentuele kostenverdeling binnen Jobinder over 2023. Verdeling van de kosten over de partners Uitgangspunten voor de verdeling van de kosten: 1. De verdeelsystematiek is transparant en eerlijk, waarbij: a) alle deelnemers evenveel profiteren van en naar rato bijdragen aan het regiemodel; b) de verdeelsleutel dicht aansluit bij de huidige systematiek en geen grote begrotingsverschillen bij de partners teweegbrengt; c) de verdeelsystematiek periodiek wordt geëvalueerd bij eventuele onevenredige effecten voor individuele partners. Op basis van de kostenverdeling over de laatste jaren is hier geen aanleiding voor; 2.

De variabele vervoerkosten worden verdeeld op basis van het gebruik: de afnemer betaalt, waardoor de effecten van beleidskeuzes zichtbaar zijn in de hoogte van de kosten; 3. De regiekosten van de Mobiliteitscentrale worden verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten voor het routevervoer (leerlingen-, gym- en jeugdwetvervoer) en vraagafhankelijk vervoer (het WMO- en Opstapper vervoer); 4. De vaste kosten van het Mobiliteitsbureau (de beheer- en ontwikkelkosten) staan los van het vervoer en worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente, en een vaste bijdrage van de provincie (gebaseerd op het aandeel Opstapper vervoer, wat vergelijkbaar is met de bijdrage van de kleinere gemeenten). 5. De bijdragen van Ameland en Schiermonnikoog (vanwege de inkoop van hun vervoer bij het Mobiliteitsbureau) worden bepaald op basis van dezelfde principes.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 15 van 24

Toelichting begroting Toelichting geactualiseerde begroting 2024 In de geactualiseerde begroting voor 2024 zijn de effecten van de werkelijke indexeringen verwerkt. In de huidige vastgestelde begroting voor 2024 was uitgegaan van een algehele indexering van zes procent. De stijging van de vervoerskosten is werkelijk uitgekomen op 3,71 procent (NEA index 3,4% plus 9% BTW). De personeelskosten van het Mobiliteitsbureau komen uit op een verhoging van 6,17 procent (CAO verhoging 5,1% plus 21% BTW). Voor 2024 zijn binnen het budget van het Mobiliteitsbureau de deelbudgetten voor flexibele inzet, facilitaire kosten, overige bedrijfskosten en ontwikkelkosten ongewijzigd. De begrote regiekosten zijn gebaseerd op de contractueel te betalen kosten die gerelateerd zijn aan de Consumentenprijzenindex CPI. Voor 2024 betekent dit een daling van 0,4%. Daarnaast is er € 30.000 aan regiekosten extra begroot in verband met de pilot voor zorgvervoer. Voor het openbaar vervoer wordt de LBI index gehanteerd. Die is voor 2024 voorlopig vastgesteld op 5,22%. Voor 2024 is op basis van de motie Bikker landelijk extra budget beschikbaar gekomen om het OV betaal te houden en waar nodig uit te breiden. Dit heeft geleid tot een gelijkblijvende reizigers bijdrage voor Opstapper- en Wmo vervoer en een extra lijntaxi tussen Dokkum en Holwert Veerdam.

Het gaat bij deze extra lijndienst om een verhoging van de begroting met € 104.000. Deze lijntaxi komt in de plaats van de Opstapper die op het traject wordt ingezet. De pilot met de Voor Elkaar Pas is eind 2023 stop gezet. Hierdoor worden er geen Voor Elkaar Paskosten begroot in 2024 maar wordt wel een verhoging verwacht van WMO vervoer met € 300.000 in verband met een substitutie van reiskilometers van OV naar WMO vervoer. In 2024 vind de aanbesteding plaats van de Mobiliteitscentrale. Daarvoor zal externe expertise worden ingehuurd. Om de kosten en risico’s van deze aanbesteding te dekken is er € 50.000 extra begroot. Toelichting begroting 2025 Voor 2025 is rekening gehouden met een indexering van 4 procent voor onder andere inflatie op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2025. Meerjarig wordt voor de jaren 2026 t/m 2028 verwacht dat de inflatie stabiel zal blijven op drie procent. Voor 2025 is geen Flex-OV opgenomen in de begroting voor 2025 aangezien hiervoor nog geen contractuele verplichtingen zijn aangegaan. Voor 2025 wordt uitgegaan van een stijgende trend met betrekking tot het aantal leerlingen. Een apart onderdeel van het leerlingenvervoer betreft het vervoer van Oekraïense leerlingen.

Het bedrag dat gepaard gaat met het vervoer van deze leerlingen wordt apart geregistreerd aangezien de deelnemende gemeenten hiervoor een compensatie van het ministerie ontvangen. De aanbesteding van vervoer per 1 januari 2027 zal in 2025 worden uitgevoerd. Hiervoor is eveneens € 50.000 extra begroot.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 16 van 24

Opbrengsten deelnemers Het Mobiliteitsbureau heeft geen eigen vermogen. Jaarlijks worden de kosten conform vastgestelde verdeelsleutels verdeeld over de partners. Aan het begin van elk kwartaal bevoorschotten de partners het Mobiliteitsbureau conform het aandeel in de begroting. Aan het eind van het jaar ontvangt elke partner een eindafrekening per vervoersvorm. De bevoorschotting door de partners op basis van de geactualiseerde begroting 2024 ziet er als volgt uit: Periode jan-24 apr-24 jul-24 okt-24 Totaal

Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land 212.208 663.943 437.482 382.997 38.632 212.208 663.943 437.482 382.997 38.632 212.208 663.943 437.482 382.997 38.632 212.208 663.943 437.482 382.997 38.632 848.831 2.655.770 1.749.926 1.531.987 154.528

Schier Provincie 12.764 29.475 12.764 29.475 12.764 29.475 12.764 29.475 51.056 117.901

Arriva TOTAAL 148.025 1.925.525 148.025 1.925.525 148.025 1.925.525 148.025 1.925.525 592.100 7.702.100

Het overzicht voor de voorgelegde begroting 2025 ziet er als volgt uit: Periode jan-25 apr-25 jul-25 okt-25 Totaal

Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land Schier Provincie 223.725 697.105 458.519 402.363 41.023 13.315 9.271 223.725 697.105 458.519 402.363 41.023 13.315 9.271 223.725 697.105 458.519 402.363 41.023 13.315 9.271 223.725 697.105 458.519 402.363 41.023 13.315 9.271 894.898 2.788.419 1.834.077 1.609.453 164.093 53.262 37.085

OV 0 0 0 0 0

TOTAAL 1.845.322 1.845.322 1.845.322 1.845.322 7.381.288

Kosten overhead In onderstaande specificatie worden de overheadkosten van de voorgelegde begroting 2025 aangegeven. Om de verschillen in kaart te brengen zijn de cijfers van de geactualiseerde begroting 2024 ook opgenomen. Dit betreffen de begrote kosten van programma 3 Mobiliteitsbureau. Voor 2025 zijn de begrote kosten van het Mobiliteitsbureau met 4,0 procent verhoogd ten opzichte van de geactualiseerde begroting van 2024. Kosten programma 3 Mobiliteitsbureau

Totaal Mobiliteitsbureau Voorgestelde begroting 2025 255.700

Geactualiseerde begroting 2024 245.900

kosten flexibele inzet

77.200

74.200

3.000

facilitaire kosten

74.200

71.300

2.900

overige bedrijfskosten

16.500

15.900

600

ontwikkelkosten en onvoorzien

65.800

63.300

2.500

470.600

€ 18.800

personeel

MOBILITEITSBUREAU

€

489.400

€

Verschil 9.800

Vennootschapsbelasting

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 17 van 24

In de geactualiseerde begroting 2024 en voorgestelde begroting 2025 wordt geen rekening gehouden met een heffing voor de vennootschapsbelasting (er wordt geen winst gemaakt). Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves In het begrotingsjaar 2025 wordt geen gebruik gemaakt van algemene dekkingsmiddelen en zijn er geen onttrekkingen en toevoegingen begroot van of aan de reserves aangezien alle kosten in het begrotingsjaar direct worden doorbelast aan de partners.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 18 van 24

5. Bijlagen Geprognosticeerde balans Bedragen x € 1.000 Vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Nog te ontvangen Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Leningen Vlottende schuld Nog te betalen Totaal passiva

Vastgestelde begroting 2024

Geactualiseerde Voorgelegde begroting 2024 begroting 2025 0 0 0 0 0 0 497 486 480 329 322 318 236 231 228 1.063 1.038 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 367 362 687 672 664 1.063 1.038 1.026

MJR 2026

MJR 2027

MJR 2028

0 0 509 337 242 1.088 0 0 0 384 704 1.088

0 0 525 347 249 1.121 0 0 0 396 725 1.121

0 0 495 328 235 1.057 0 0 0 373 684 1.057

De vorderingen in de jaarrekening hebben betrekking op het uitzetten van gelden bij het Rijk in het kader van schatkistbankieren. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met € 486.000 - € 525.000 aan uitstaand geld in het kader van schatkistbankieren. Voor de vergelijking zijn de geprognosticeerde balanswaarden van de vastgestelde begroting 2024 ook opgenomen bij alle onderdelen. De liquide middelen in de jaarrekening hebben betrekking op het banksaldo. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 322.000 – € 347.000 aan liquide middelen. De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op nog te ontvangen financiële bijdragen van de deelnemers van de GR (de afrekeningen na het aflopen van het boekjaar). In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 231.000 – € 249.000 aan nog te ontvangen bijdragen van de deelnemers. Het eigen vermogen van de GR is en blijft door de systematiek van het jaarlijks direct verrekenen van mee- en tegenvallers met de deelnemers nihil. De vlottende schuld wordt voor de jaren vanaf 2024 geraamd op € 367.000 - € 396.000. De nog te betalen bedragen hebben betrekking op nog te verrekenen bedragen met de partners. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 672.000 – € 725.000 aan nog te betalen crediteuren.

Dit heeft met name betrekking op regie- en vervoerskosten over de maand december van het desbetreffende jaar.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 19 van 24

Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Vastgestelde Geactualiseerde Voorgelegde begroting 2024 begroting 2024 begroting 2025

Structurele baten Structurele lasten Resultaat Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat

MJR 2026

MJR 2027

MJR 2028

8.187 8.187 0

8.319 8.319 0

7.937 7.938 0

8.176 8.176 0

8.421 8.421 0

8.674 8.674 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Voor 2024 en 2025 en volgende jaren zijn geen incidentele baten en lasten begroot. Vermeerderingen en verminderingen in de geraamde exploitatielasten worden één op één door vertaald naar de deelnemersbijdragen (baten). Hierdoor is het begrote exploitatiesaldo in elk jaar nul.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 20 van 24

Bijdrage per deelnemer 2025 In de volgende tabellen is een specificatie opgenomen van de bijdrage per deelnemers (in €).

Voorgelegde begroting 2025 inclusief BTW: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijnbustaxi netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer Vervoer Oekraïense leerlingen MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal

Da-diel NO Frl. 373.296 1.115.523 38.123 113.924 335.173 1.001.599 0 0

T-diel 586.823 59.930 526.894 0

8K A-land Schier Provincie 522.861 118.900 7.701 53.398 12.143 786 469.463 106.757 6.915 0 0 0

OV

0 0 0 349.084 1.139.613 928.582 879.963 112.874 51.426 11.100 39.600 63.360 50.985 11.055 86.076 253.453 128.787 114.371 18.442 46.634 35.290 36.584 66.523 159.785 112.113 98.017 894.898 2.788.419 1.834.077 1.609.453

19.356

40.201

24.379 927 12.674 164.093

1.021 1.922 3.203 53.262

0 37.085 37.085

0

TOTAAL 2.725.103 278.303 2.446.800 0 0 0 0 3.356.800 164.300 11.100 165.000 608.088 139.800 489.400 7.381.288

Voorgelegde begroting 2025 exclusief BTW: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer Vervoer Oekraïense leerlingen MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Da-diel NO Frl. 342.473 1.023.415 38.123 113.924 304.350 909.492 0 0

T-diel 538.370 59.930 478.440 0

8K A-land Schier Provincie 479.689 109.082 7.065 0 53.398 12.143 786 0 426.291 96.940 6.279 0 0 0 0 0

0 0 0 0 320.261 1.045.517 851.910 807.306 0 103.554 47.180 0 0 10.183 0 0 36.330 58.128 46.775 10.142 71.137 209.465 106.436 94.521 15.241 38.541 29.165 30.235 54.978 132.054 92.656 81.006 802.297 2.506.935 1.652.562 1.449.501

0 17.758 0 0 0 20.148 766 10.474 146.086

0 36.882 0 0 0 844 1.589 2.647 48.240

0 0 0 0 0 0 0 30.649 30.649

OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 2.500.095 278.303 2.221.791 0 0 0 0 3.079.633 150.734 10.183 151.376 502.552 115.537 404.463 6.636.270

BTW 9% 0% 9% 9% 0% 9% 9% 9% 9% 21% 21% 21%

Pagina 21 van 24

Geactualiseerde begroting 2024 inclusief BTW: Omschrijving Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land Wmo bruto lasten 358.939 1.072.622 564.255 502.752 114.327 Reizigersbijdrage Wmo 36.657 109.542 57.625 51.344 11.676 WMO netto lasten 322.282 963.079 506.630 451.408 102.651 Voor Elkaar Pas 0 0 0 0 0 Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijnbustaxi netto lasten Leerlingenvervoer 335.659 1.095.785 892.870 846.121 18.611 Gymvervoer 117.134 53.367 Jeugdwetvervoer 10.700 Vervoer Oekraïense leerlingen 38.088 60.941 49.038 10.633 MC vraagafh verv 71.625 210.902 107.166 95.170 20.287 MC routevervoer 17.730 44.833 33.927 35.171 891 Mobiliteitsbureau 63.447 152.396 106.929 93.484 12.088 Totaal 848.831 2.655.770 1.749.926 1.531.987 154.528

Schier Provincie 7.405 756 6.649 0

38.655

850 1.848 3.055 51.056

78.700 39.201 117.901

Arriva

TOTAAL 2.620.300 267.600 2.352.700 0 633.100 633.100 41.000 41.000 592.100 592.100 3.227.700 170.500 10.700 158.700 584.700 134.400 470.600 592.100 7.702.100

Geactualiseerde begroting 2024 exclusief BTW: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper/lijntaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijntaxi netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer Vervoer Oekraïense leerlingen MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Da-diel NO Frl. 329.302 984.057 36.657 109.542 292.645 874.514 0 0

T-diel 517.665 57.625 460.040 0

8K A-land 461.241 104.887 51.344 11.676 409.897 93.211 0 0

0 0 0 0 307.944 1.005.307 819.146 776.257 0 107.462 48.960 0 0 9.817 0 0 34.943 55.909 44.989 9.755 59.195 174.299 88.567 78.653 14.653 37.052 28.039 29.067 52.435 125.947 88.371 77.260 761.815 2.390.308 1.578.113 1.380.889

0 17.075 0 0 0 16.766 737 9.990 137.778

Schier Provincie 6.793 0 756 0 6.037 0 0 0

0 35.463 0 0 0 702 1.527 2.524 46.255

0 0 0 0 0 65.041 0 32.398 97.439

Arriva

TOTAAL 0 2.403.945 0 267.600 0 2.136.345 0 0 580.826 580.826 41.000 41.000 539.826 539.826 0 2.961.193 0 156.422 0 9.817 0 145.596 0 483.223 0 111.074 0 388.926 539.826 6.932.421

Pagina 22 van 24

Definitie prestatie-indicatoren Onderstaand is de definitie van de prestatie-indicatoren uit hoofdstuk 2 aangegeven. Nr. Prestatie indicator (KPI) Klanttevredenheid 1 Klanttevredenheid totaal Jobinder 2 Aantal klachten per 1.000 ritten

Definitie Gemiddelde waardering Jobinder vervoer op uitgevoerd vervoer van 0-10 Aantal klachten per duizend ritten

Kwaliteit 3 Stiptheidpercentage Wmo-vervoer 4 No show % Wmo-vervoer 5 No show % Opstapper

Percentage dat aangeeft hoeveel procent van het Wmo reizigers op tijd worden opgehaald Percentage loosgemelde ritten van totaal Wmo ritten Percentage loosgemelde ritten van totaal opstapper ritten

Financiën 6 Realisatie tov begroting 7 Kosten Wmo per beladen km 8 Kosten LLV per beladen km

Procentuele afwijking realisatie tov begroting Kosten regie en vervoer voor Wmo inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers Wmo vervoer. Kosten regie en vervoer voor LLV inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers leerlingenvervoer

Efficiency en ontwikkeling 9 Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer Percentage aantal ritten Wmo- en zorgvervoer dat gecombineerd wordt met andere ritten voor Wmo- en zorgvervoer 10 Gemiddeld aantal Wmo'ers en zorgpatiënten per rit Aantal vervoerde Wmo'ers en zorgpatiënten gedeeld door totaal aantal uitgevoerde Wmo- en zorgritten 11 Gemiddeld aantal leerlingen per rit Aantal vervoerde leerlingen gedeeld door aantal ritten leerlingenvervoer

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 23 van 24

Mobiliteitsbureau Jobinder

info@mobiliteitsbureau.nl

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN