GR Jobinder geactualiseerde begroting 2025 en voorgelegde begroting 2026 (mei 2025)

GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Geactualiseerde Begroting 2025 en Voorgelegde Begroting 2026

Inhoudsopgave 1

Inleiding........................................................................................................................ 3 Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân ..................................................................... 3 Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau ................................................................. 4 Organogram Mobiliteitsbureau ......................................................................................... 5

2.

Het programmaplan van de beleidsbegroting................................................................ 6 Beleidskaders 2025 en 2026 .............................................................................................. 6

3.

De BBV paragrafen van de beleidsbegroting................................................................ 12 Paragraaf lokale heffingen............................................................................................... 12 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................... 12 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 13 Paragraaf financiering...................................................................................................... 13 Paragraaf bedrijfsvoering ................................................................................................ 14 Paragraaf verbonden partijen ......................................................................................... 14 Paragraaf grondbeleid ..................................................................................................... 14

4.

Financiële begroting ................................................................................................... 15 Budgettaire kaders .......................................................................................................... 15 Toelichting begroting ....................................................................................................... 17 Opbrengsten deelnemers ................................................................................................ 18 Kosten overhead .............................................................................................................. 18

5.

Bijlagen....................................................................................................................... 20 Geprognosticeerde balans............................................................................................... 20 Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten .............................................. 21 Bijdrage per deelnemer 2025-2026 ................................................................................. 21 Definitie prestatie-indicatoren ........................................................................................ 23

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 2 van 24

1

Inleiding Voor u liggen de geactualiseerde begroting 2025 en de voorgelegde begroting 2026 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. In de geactualiseerde begroting 2025 zijn de effecten verwerkt van veranderingen in het vervoer na publicatie van de laatste geactualiseerde begroting in september 2024. De begroting voor 2026 is deels een doorvertaling van de cijfers zoals die voor de langere termijn waren voorzien. Daar waar mogelijk zijn de indexeringen en verdeelsleutels op basis van 2025 meegenomen. In de in april 2026 vast te stellen begroting voor 2027 zullen de financiële effecten van de nieuwe vervoerscontracten per 1-1-2027 zijn verwerkt. In de nieuwe aanbesteding wordt aan de ene kant rekening gehouden met het streven het vervoer zoveel mogelijk Zero Emissie te laten uitvoeren. Aan de andere kant wordt een oplossing gezocht voor de krapte in voertuigen en chauffeurs van de laatste twee contractjaren van de nu lopende contracten. Deze beide uitgangspunten kunnen ervoor zorgen dat de kosten voor het vervoer in de nieuwe contractperiode hoger uitkomen.

Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân De hoofdtaak van het Mobiliteitsbureau is ervoor zorgen dat er een samenhangend vervoersysteem is. Deze taak is onderverdeeld naar de volgende taken: a.

aanbesteding van de Mobiliteitscentrale en het door de deelnemers opgedragen vervoer;

b.

beheer van het contract met de Mobiliteitscentrale en de contracten met de vervoerders;

c.

bewaken van de budgetten;

d.

verder ontwikkelen van het vervoersysteem: de deelnemers gevraagd en ongevraagd adviseren over de optimalisatie van het vervoersysteem;

e.

voeren van overleg met stakeholders om te komen tot een zo optimaal mogelijk vervoersysteem.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 3 van 24

Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Voor de inrichting van het Mobiliteitsbureau is door de partners gekozen voor een bedrijfsvoeringsorganisatie. Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een lichte vorm van GR omdat het een enkel bestuur heeft. Van alle partners is één collegelid vertegenwoordigd in het bestuur. Het Mobiliteitsbureau voert alleen uitvoeringstaken uit en maakt geen beleid. Doordat het een eigen begroting opstelt, is het financieel transparant. Elke deelnemer heeft bij deze vorm evenveel zeggenschap. Bij deze vorm van GR is de invloed van raden en Staten het meest gewaarborgd. Elk jaar wordt een begroting opgesteld en voorgelegd. De raden en Staten blijven - omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie alleen over uitvoering gaat - zelf verantwoordelijk voor het beleid. Bestuur Mobiliteitsbureau Het bestuur van het Mobiliteitsbureau wordt gevormd door wethouders van de betrokken gemeenten en de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Fryslân. De samenstelling van het bestuur is als volgt: Gemeente Achtkarspelen:

De heer T. Brinkman BSc

Gemeente Dantumadiel:

De heer ing. C.A. Wielstra (Voorzitter)

Gemeente Noardeast-Fryslân:

Mw. L. Vellinga - Zeilstra

Gemeente Tytsjerksteradiel:

Mevrouw drs. C. de Pee

Provincie Fryslân:

De heer M.A.C. de Vries

Secretaris bestuur:

De heer Sj. Hoekstra

De gemeentelijke bestuursleden:

T. Brinkman

C.A. Wielstra L. Vellinga - Zeilstra C. de Pee

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

provinciale bestuurder: De secretaris:

M.A.C. de Vries

Sj. Hoekstra

Pagina 4 van 24

Organogram Mobiliteitsbureau Het Mobiliteitsbureau is ‘lyts en linich’. Typerend voor de organisatie is ‘gearwurking’. Het Mobiliteitsbureau is de spin in het web. Open samenwerking - met elkaar, met gemeenten en Provincie, met de ondersteuners en externe partijen - is een voorwaarde voor het regiemodel. De samenwerking in werkprocessen en het elkaar intern en extern aanvullen komt ook tot uitdrukking in de vormgeving van het organogram. Het Mobiliteitsbureau bestaat uit: Coördinator de heer P. Maasbommel Controller de heer J. Dijkstra Mevrouw T. Lijzenga verzorgt de secretariële en financiële ondersteuning. Coördinator

Controller

Secretariaat

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 5 van 24

2. Het programmaplan van de beleidsbegroting Beleidskaders 2025 en 2026 In Noordoost Fryslân hebben vier gemeenten en de provincie Fryslân het WMO-vervoer, het leerlingenvervoer, gymvervoer en het jeugdwetvervoer gezamenlijk georganiseerd. De concessiehouder busvervoer Qbuzz heeft de regie over de Opstapper belegd bij Kijlstra Personenvervoer te Drachten. Kijlstra is inmiddels overgenomen door Personenvervoer Kort. Dit bedrijf heeft de uitvoering van dit vervoer in de Jobinder regio toegewezen aan Taxi Dorenbos en Taxicentrale Waaksma. Deze beide vervoerders staan onder contract bij Jobinder. Met Taxi Dorenbos is afgesproken dat deze ritten worden doorgezet naar de Mobiliteitscentrale. Soortgelijke afspraken zijn gemaakt voor het zittend zorgvervoer in de Jobinder regio. Deze beide vervoersoorten geven Jobinder de mogelijkheid de combinatiegraad in met name het WMO-vervoer te verhogen en daarmee de kosten van dit vervoer voor de gemeenten te verlagen. De gemeenten en de provincie hebben voor de organisatie van de hiervoor genoemde vervoersvormen een Mobiliteitsbureau opgericht in de vorm van een samenwerkingsverband op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Naast de vier bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten maken ook de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog gebruik van de vervoersdiensten van Jobinder op het vasteland van Fryslân.

Deze gemeenten hebben daarvoor een DienstVerleningsOvereenkomst met het Mobiliteitsbureau afgesloten. De partners in de GR blijven verantwoordelijk voor het beleid. Het Mobiliteitsbureau is een publiekrechtelijk orgaan en voert namens de partners het contractmanagement en beheer uit en zorgt daarnaast voor de doorontwikkeling van het vervoersysteem. Doelstelling is met de bestaande budgetten de leefbaarheid in Noordoost Fryslân te handhaven door optimale bereikbaarheid binnen het gehele gebied te waarborgen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de te verwachten toename van het betreffende kleinschalig vervoer door verdere vergrijzing en op langere termijn bevolkingskrimp. De Mobiliteitscentrale is een privaatrechtelijk bedrijf dat de operationele regie uitvoert met betrekking tot de ritaanname en de planning. De Mobiliteitscentrale is onafhankelijk en heeft derhalve geen belang in de deelnemende vervoerbedrijven. De aangesloten vervoerbedrijven zorgen voor uitvoering van het vervoer dat door de Mobiliteitscentrale wordt ingepland. Door bovengenoemde scheiding kunnen de ritten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd binnen de vastgestelde beleidskaders.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 6 van 24

Basis op orde In de begroting van de GR worden de volgende drie programma’s onderscheiden: 1. Programma vraagafhankelijk vervoer 2. Programma routevervoer 3. Programma Mobiliteitsbureau Het WMO-vervoer, het zittend ziekenvervoer en de Opstapper vallen onder programma 1. Dit vervoer wordt via de basiscapaciteit of flexcapaciteit uitgevoerd. Het leerlingenvervoer, het gymvervoer en vervoer in het kader van de Jeugdwet vallen onder programma 2. Hiervoor is extra capaciteit beschikbaar, de piekcapaciteit. De overhead valt onder programma 3. Een specificatie van de overhead is opgenomen in paragraaf 4.2 Toelichting begroting 2025. Voor de regie en het vervoer zijn door het bestuur doelstellingen vastgesteld op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency. Deze aandachtsgebieden vallen onder de basisdienstverlening en moeten net als in voorgaande jaren op orde zijn. Actieplan doorontwikkeling De focus blijft liggen op het verder ontwikkelen van een efficiënt en effectief regiemodel zodat partners beleidskeuzes kunnen maken en de begrotingen van het Mobiliteitsbureau nog beter kunnen worden onderbouwd. Het actieplan kent de volgende vier sporen: 1. Stimuleren OV en andere vervoeroplossingen 2. Instroom nieuwe vervoersvormen of partners 3. Aanpassen spelregels 4.

Op maat toegang tot vervoer De instroom van nieuwe partners of nieuwe vervoersvormen heeft tot op heden geresulteerd in de toevoeging van het zittend zorgvervoer. Sinds 1 januari 2024 wordt het zittend zorgvervoer in de Jobinder regio aangestuurd door de Mobiliteitscentrale en uitgevoerd door de vervoerders die bij Jobinder onder contract staan. Hiermee wordt bereikt dat de ingezette voertuigen efficiënter kunnen worden ingezet. Hierdoor stijgt de combinatiegraad van het WMO-vervoer (een van de indicatoren, zie 2.2) en wordt voorkomen dat meerdere busjes halfleeg achter elkaar aan rijden naar dezelfde bestemming.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 7 van 24

Openbaar vervoer Het busvervoer in de provincie Fryslân is voor de periode 2024 – 2034 gegund aan Qbuzz. Qbuzz zal ook invulling gaan geven aan de Opstapper.

In een deel van de Jobinder regio wordt de Opstapper nog steeds onder de vlag van Jobinder uitgevoerd. Wel is inmiddels duidelijk dat Qbuzz door de inzet op vaste lijnen fors minder gebruik maakt van de Opstapper. Aanbestedingen Jobinder De definitieve gunning van de aanbesteding van de Mobiliteitscentrale voor de periode 2025 – 2032 is verwerkt in de geactualiseerde begroting 2025. In het 3e of 4e kwartaal van 2025 zal het vervoer voor de periode na 2026 worden gegund. De consequenties hiervan worden duidelijk in de begroting voor het jaar 2027 en verder. Zoals in de inleiding al opgemerkt, moet er rekening mee worden gehouden dat de kosten voor het vervoer hoger kunnen uitvallen. Redenen hiervoor zijn: •

•

De verplichting om op termijn (uiterlijk 1-1-2030) met alleen nog ZE (Zero Emissie, elektrische of anderszins aangedreven voertuigen) te rijden. Dit type voertuig zou, afhankelijk van nationaal beleid, duurder uit kunnen vallen dan voertuigen op fossiele brandstof. De groei van het aantal leerlingen in de jaren 2024 – 2025 – 2026 zal leiden tot het uitvragen van meer voertuigen dan in de voorgaande contractperiode. Tenzij de aangesloten gemeenten, na consultatie van alle stakeholders, besluiten hiervoor ander, groter, materieel in te gaan zetten.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 8 van 24

Indicatoren De programmadoelen voor 2026 zijn opgenomen in de volgende tabel. Om de verschillen in kaart te brengen is ook de geactualiseerde streefwaarde voor 2025 en de realiteit 2024 opgenomen. Dashboard Jobinder 2025-2026

Nr. Prestatie indicator (KPI) Klanttevredenheid 1 Klanttevredenheid totaal Jobinder 2 Aantal klachten per 1.000 ritten Kwaliteit 3 Stiptheidpercentage vraagafhankelijk vervoer* 4 No show % vraagafhankelijk vervoer ** 5 Stipheidspercentage routevervoer Financiën 6 Realisatie tov begroting 7 Kosten Wmo- en zittend zorgvervoer per beladen km 8 Kosten LLV per beladen km

9 10 11 12

Realisatie 2024

Geactualiseerde Voorgelegde begroting 2025 begroting 2026

Rood

Oranje

Groen

8,0 0,2

8,0 1,0

8,0 1,0

=< 7,0 => 2,0

7,0 > en < 7,5 1,0 > en < 2,0

=> 7,5 =< 1,0

94,2% 1,7%

95,0% 2,0%

95,0% 2,0%

=< 92% => 3%

92% > en < 95% 2% > en < 3%

=> 95% =< 2%

-

95,0%

95,0%

=< 92%

92% > en < 95%

=> 95%

-1,9% € 2,41 € 0,95

0,0% € 2,45 € 0,96

0,0% € 2,54 € 1,00

=> 3% => € 2,40 => € 0,91

1 % > en < 3 % € 2,40 > en < € 2,45 € 0,91 > en < € 0,96

=< 1% =< € 2,45 =< € 0,96

43,0% 1,47 5,0 1,60

45,0% 1,50 5,0 1,65

=< 40% =< 1,45 =< 4,6 =< 1,45

40% > en < 43% 1,45 > en < 1,47 4,6 > en < 5,0 1,55 > en < 1,60

=> 43% => 1,47 => 5,0 =>1,6

Efficiency en ontwikkeling Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer 38,5% Bezettingsgraad vraagafhankelijk vervoer*** 1,45 Gemiddeld aantal leerlingen per rit 5,2 Ritfactor basisvervoer 1,64 * Realisatie 2024 alleen Wmo vervoer ** Realisatie 2024 alleen Wmo vervoer *** Realisatie 2024 bezettingsgraad Wmo vervoer en zittend zorgvervoer

Klanttevredenheid Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. De klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter van de tevredenheid van de klanten over het vervoersysteem Jobinder. Deze wordt gemeten via een elektronische of schriftelijke enquête. De streefwaarde is 8,0. Een breed uitgevoerd onderzoek eind 2024 heeft voor het WMO-vervoer een MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 9 van 24

waarde van 8,1 opgeleverd en voor het leerling vervoer een 7,9, waarmee het gemiddelde op het gestelde doel is uitgekomen. Uit vergelijkingen met soortgelijke vervoersystemen en uit het klachtenniveau van de afgelopen jaren blijkt dat het klachtenniveau binnen Jobinder op een laag niveau ligt en dat de doelstelling van maximaal één klacht per duizend ritten een acceptabele norm is. Kwaliteit Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer. Het stiptheidspercentage voor vraagafhankelijk vervoer geeft aan of de rit binnen de afgesproken marge is uitgevoerd. Als streefwaarde wordt conform PvE een stiptheidspercentage van 95 procent gehanteerd. Bij deze streefwaarde arriveert de taxi bij 95 procent van de ritten binnen een tijdvenster van vijftien minuten voor tot vijftien minuten na de gewenste tijd. Voor het No show percentage voor vraagafhankelijk vervoer wordt een doelstelling van 2,0% beoogd.

Financieel Deze indicatoren hebben betrekking op alle programma’s. Doelstelling is de werkelijke kosten binnen het begrote budget te houden. Waarbij een kleine budgetoverschrijding van minder dan één procent nog acceptabel wordt geacht. Een overschrijding van één tot drie procent geeft aan dat er alertheid is geboden en dat bijsturing op onderdelen gewenst is. Een overschrijding van meer dan drie procent is niet acceptabel en vraagt om noodzakelijke beleidsmatige bijsturingsmaatregelen. Daarnaast is bij het aangaan van niet begrote verplichtingen vooraf toestemming nodig vanuit het bestuur door middel van het vaststellen van een goedgekeurde geactualiseerde begroting. De kosten per beladen WMO- en zittend zorgvervoer kilometer worden voor 2026 begroot op € 2,54 (doel 2025 is € 2,45). De kosten per beladen kilometer voor leerlingenvervoer voor 2026 op € 1,00 (doel 2025 is € 0,96). Hierbij is rekening gehouden met een verwachte prijsstijging van vier procent in 2026. Efficiency Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. In 2024 is, zoals hiervoor al gesteld (zie 2.1), vanuit Taxi Dorenbos het zittend ziekenvervoer MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 10 van 24

in de regio ingebracht bij de Mobiliteitscentrale. Dit moet leiden tot een hogere combinatiegraad en een stijging van het aantal vervoerde personen per rit in WMO- en zorgvervoer. Voor 2026 is een combinatiegraad van 45% (2025: 43%) procent ten doel gesteld en een bezettingsgraad vraagafhankelijk vervoer van 1,50 (2025: 1,47) en 5,0 (2025: 5,0) leerlingen per rit. Ten slotte wordt een ritfactor van 1,65 (2025: 1,60) ten doel gesteld. Dit betekent dat er gemiddeld per uur 1,65 rit wordt gereden binnen de basiscapaciteit. Dit is de vervoerscapaciteit die structureel wordt ingezet gedurende de gehele dag/week.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 11 van 24

3. De BBV paragrafen van de beleidsbegroting In dit hoofdstuk komen de verplichte paragrafen van de BBV aan de orde.

Paragraaf lokale heffingen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van lokale heffingen.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het Mobiliteitsbureau heeft geen algemene reserve om niet begrote kosten te dekken. Dit is een bewuste keuze. Alle mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting worden rechtstreeks verrekend met de deelnemers aan de GR. Mee- en tegenvallers die in de loop van het jaar optreden worden gemeld in de tussenrapportage en leiden zo nodig tot een geactualiseerde begroting inclusief een aanpassing van de financiële bijdragen van de deelnemers. Een geactualiseerde inventarisatie van de risico’s van de GR leidt tot het volgende overzicht: Risicoanalyse Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Categorie Potentieel risico Personeel & Organisatie Kwetsbaarheid bezetting Mobiliteitsbureau (2,5 FTE) Inflatie, oplopende vergrijzing en verduurzaming zorgen voor structureel Financieel verhoogde kosten de komende jaren binnen Jobinder. Technologie Adequate beveiliging van informatietechnologie en communicatiesystemen is essentieel voor juiste dataregistratie. Markt Door dreigende voertuig tekorten kunnen doelstellingen tot einde huidige vervoerscontracten (31-12-2026) met name voor klanttevredenheid, kwaliteit en efficiëncy onder druk komen te staan. Jobinder is in verband met fusies en overnames van vervoerders afhankelijk van Markt twee grote vervoerders waardoor risico's minder gespreid zijn.

Communicatie Klachten reizigers worden ondanks hoge klanttevredenheid uitvergroot via social media, pers en politiek. Contractmanagement Aanbesteding groot materieel per 1-7-2025 en vervoer per 1-1-2027 * Geactualiseerd februari 2025

Extern/Intern Intern

Risico classificatie Midden

Intern Intern

Hoog Midden

Extern

Midden

Extern Extern

Laag Midden

Extern

Midden

De huidige inflatie, oplopende vergrijzing en verduurzaming (per januari 2027) zorgen voor structureel hogere kosten. Het is daarom van groot belang dat binnen de Jobinder regio het vervoer zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en op elkaar aansluit en of met elkaar wordt gecombineerd. Daarnaast is adequate beveiliging van informatietechnologie en communicatiesystemen van Jobinder van groot belang in verband met de juiste dataregistratie. De beveiligingsrisico’s nemen toe doordat criminelen steeds inventiever worden. Aangezien het huidige vervoerscontract eind december 2026 afloopt is er sprake van schaarste aan voertuigen. Bij een tekort aan voertuigen kunnen de doelstellingen voor klanttevredenheid, kwaliteit en efficiency onder druk kunnen komen te staan. Het Mobiliteitsbureau zal trachten dit jaar tot gunning over te gaan van de nieuwe vervoerscontracten waardoor de betreffende vervoerders voor de het huidige contract al kunnen investeren in zero emissie voertuigen. In 2025 zal het vervoer voor de periode na 2026 worden aanbesteed. Voor groot materieel ,dat ingezet wordt voor bewegingsonderwijs en vervoer van Oekraïense leerlingen, zal in het eerste halfjaar van 2025 een aanbesteding worden uitgezet en gegund welke in augustus 2025 zal ingaan. MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 12 van 24

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening, om op eenvoudige wijze inzicht te geven in de financiële positie. De volgende kengetallen zijn (ook) van toepassing op het Mobiliteitsbureau:

Kengetal Netto schuldpositie Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting 2026 0% 0% 0% 0%

Doordat de baten en lasten van het Mobiliteitsbureau worden afgerekend met de partners, het Mobiliteitsbureau geen onroerend goed exploiteert en geen vermogen wordt opgebouwd, hebben deze kengetallen beperkte waarde.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van kapitaalgoederen.

Paragraaf financiering Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsbehoefte. Het Mobiliteitsbureau kent geen investeringen en reserves en geen geldleningen. Een beperkte financiële buffer maakt het noodzakelijk om de liquiditeitspositie goed te monitoren. De uitgaven en opbrengsten van de gemeenschappelijke regeling vertonen geen gelijk patroon. De vergoedingen voor de bedrijfsvoering en aan de vervoerders lopen het hele jaar door met piekmomenten in bepaalde perioden. De financiële bijdragen van de deelnemers van de GR vinden per kwartaal plaats. In artikel 19 van het instellingsbesluit van de GR is opgenomen dat “de deelnemende gemeenten en provincie bij wijze van voorschot vóór 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober telkens één vierde gedeelte van de voor dat jaar geldende bijdrage betalen”.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 13 van 24

Paragraaf bedrijfsvoering Deze paragraaf verschaft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De GR maakt gebruik van drie medewerkers die in dienst zijn van de gemeente Noardeast-Fryslân en worden gedetacheerd bij de GR. Wat betreft de huisvesting wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeente Dantumadiel en de ICT wordt verzorgd via de gemeente Noardeast-Fryslân. De sturing van de GR is geoptimaliseerd door de ontwikkeling van een set prestatie indicatoren om de voortgang op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency te meten. De rapportage over de indicatoren is nu integraal onderdeel van de planning en control cyclus van het Mobiliteitsbureau. De ontwikkeling van de prestatie indicatoren wordt dagelijks geactualiseerd in het nieuw ingerichte dashboard dat door de Mobiliteitscentrale is aangeboden in hun inschrijving voor het nieuwe contract. Hierdoor kan er sneller dan voorheen worden bijgestuurd en geacteerd op ongunstige ontwikkelingen.

Paragraaf verbonden partijen Het Mobiliteitsbureau heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in andere organisaties.

Paragraaf grondbeleid Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van grondbeleid of het exploiteren van gronden.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 14 van 24

4. Financiële begroting Taakveld

bedragen in €

Vastgestelde begroting 2025

Realiteit 2024

Geactualiseerde begroting 2025

Begroting 2026

MJR 2027

MJR 2028

MJR 2029

Vraagafhankelijk vervoer 6.6

gemeentelijke bijdrage Wmo vervoer

2.654.932

3.174.326

2.852.200

2.966.300

3.055.300

3.146.900

3.241.300

6.6

reizigersbijdrage Wmo vervoer

269.391

278.300

284.700

296.100

305.000

314.200

323.600

2.5

bijdrage Opstappervervoer/Lijnbustaxi

609.045

0

0

0

0

0

0

2.5

reizigersbijdrage Opstappervervoer

31.811

0

0

0

0

0

0

Totaal programma 1 Routevervoer

3.565.179

3.452.626

3.136.900

3.262.400

3.360.300

3.461.100

3.564.900 4.493.900

4.3

bijdragen leerlingen- en gymvervoer

3.742.177

3.887.291

3.954.400

4.112.600

4.235.900

4.363.000

6.72

bijdragen jeugdwetvervoer

15.302

11.100

15.500

16.100

16.600

17.100

17.600

4,3

Bijdragen vervoer Oekraïnse leerlingen

150.583

165.000

152.800

158.900

163.700

168.600

173.700

3.908.062

4.063.391

4.122.700

4.287.600

4.416.200

4.548.700

4.685.200

bijdrage aan Mobiliteitsbureau

368.997

489.400

476.900

496.100

511.000

526.300

536.600

Totaal programma 3 Totaal baten Vraagafhankelijk vervoer

368.997

489.400

476.900

496.100

511.000

526.300

536.600

7.842.238

8.005.417

7.736.500

8.046.100

8.287.500

8.536.100

8.786.700

6.6

Lasten Wmo vervoer gemeenten

2.134.033

2.517.100

2.220.200

2.309.000

2.378.300

2.449.600

2.523.100

6.6

reizigersbijdrage Wmo vervoer

269.391

278.300

284.700

296.100

305.000

314.200

323.600

6.6

regiekosten MC Wmo vervoer

520.899

657.226

632.000

657.300

677.000

697.300

718.200

2.5

Lasten opstappervervoer/lijnbustaxi

536.531

0

0

0

0

0

0

2.5

reizigersbijdrage Opstappervervoer

31.811

0

0

0

0

0

0

2.5

regiekosten MC Opstappervervoer

72.514

0

0

0

0

0

0

Totaal programma 1 Routevervoer

3.565.179

3.452.626

3.136.900

3.262.400

3.360.300

3.461.100

3.564.900

4.3

Lasten leerlingenvervoer

3.442.559

3.564.800

3.634.000

3.779.400

3.892.800

4.009.600

4.129.900

4.3

Lasten gymvervoer

165.736

164.300

168.200

174.900

180.100

185.500

191.100

4.3

regiekosten MC leerlingenvervoer

133.882

158.191

152.200

158.300

163.000

167.900

172.900

6.72

Lasten jeugdwetvervoer

15.302

11.100

15.500

16.100

16.600

17.100

17.600

4.3

Vervoer Oekraïense leerlingen

150.583

165.000

152.800

158.900

163.700

168.600

173.700

3.908.062

4.063.391

4.122.700

4.287.600

4.416.200

4.548.700

4.685.200

0 Totaal programma 2

Mobiliteitsbureau 0.4

Totaal programma 2 Mobiliteitsbureau 0.4

Personeelslasten

250.502

255.700

258.800

269.200

277.300

285.600

294.200

0.4

Kosten flexibele inzet

64.363

77.200

66.500

69.200

71.300

73.400

75.600

0.4

Facilitaire kosten

72.726

74.200

75.100

78.100

80.400

82.800

85.300

0.4

Overige bedrijfskosten

14.726

16.500

15.200

15.800

16.300

16.800

17.300

0.4

Ontwikkelkosten en onvoorzien

-33.319

65.800

61.300

63.800

65.700

67.700

64.200

Totaal programma 3 Totaal lasten

368.997

489.400

476.900

496.100

511.000

526.300

536.600

7.842.238

8.005.417

7.736.500

8.046.100

8.287.500

8.536.100

8.786.700

Resultaat voor vennoorschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

0

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat na mutatie reserves

0

0

0

0

0

0

0

Budgettaire kaders Het uitgangspunt is dat de regie- en vervoerkosten budgetneutraal zijn. De kosten voor het Mobiliteitsbureau (extra kosten) verdienen zich terug door een aanbestedingsvoordeel van vervoer en een professionalisering van het contract beheer. De voordelen op de langere termijn zijn mede afhankelijk van de beleidskeuzes die worden gemaakt door de partners. Er wordt één begroting opgesteld voor het gehele regiemodel. De ramingen zijn inclusief btw en afgerond op honderden euro’s. Op aangeven van de accountant worden de reizigersbijdragen voor de WMO en Opstapper bruto gepresenteerd in deze begroting in zowel de baten als de lasten. In de bijdragen per partner worden voor het WMO-vervoer de netto lasten aangegeven. De netto lasten per

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 15 van 24

partner bestaan uit de bruto lasten minus de reizigersbijdragen. De bijdragen van de partners worden bepaald op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de regeling en de memo verdeelsleutel kosten regiemodel vervoer, vastgesteld door alle betrokken colleges op 8 november 2016. In de regeling is afgesproken om de bijdragen van de partners elk kwartaal te bevoorschotten. En deze verdeelsleutels elk jaar te actualiseren. De verdeelsleutels in deze begroting zijn geactualiseerd op basis van de procentuele kostenverdeling binnen Jobinder over 2024. Verdeling van de kosten over de partners Uitgangspunten voor de verdeling van de kosten: 1. De verdeelsystematiek is transparant en eerlijk, waarbij: a) alle deelnemers evenveel profiteren van en naar rato bijdragen aan het regiemodel; b) de verdeelsleutel dicht aansluit bij de huidige systematiek en geen grote begrotingsverschillen bij de partners teweegbrengt; c) de verdeelsystematiek periodiek wordt geëvalueerd bij eventuele onevenredige effecten voor individuele partners. Op basis van de kostenverdeling over de laatste jaren is hier geen aanleiding voor; 2. De variabele vervoerkosten worden verdeeld op basis van het gebruik: de afnemer betaalt, waardoor de effecten van beleidskeuzes zichtbaar zijn in de hoogte van de kosten; 3.

De regiekosten van de Mobiliteitscentrale worden verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten voor het routevervoer (leerlingen-, gym- en jeugdwetvervoer) en vraagafhankelijk vervoer (het WMO-vervoer, zittend zorgvervoer en Opstapper); 4. De vaste kosten van het Mobiliteitsbureau (de beheer- en ontwikkelkosten) staan los van het vervoer en worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente, en een vaste bijdrage van de provincie; 5. De bijdragen van Ameland en Schiermonnikoog (vanwege de inkoop van hun vervoer bij het Mobiliteitsbureau) worden bepaald op basis van dezelfde principes.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 16 van 24

Toelichting begroting Toelichting geactualiseerde begroting 2025 In de geactualiseerde begroting voor 2025 zijn de effecten van de werkelijke indexeringen verwerkt. In de huidige vastgestelde begroting voor 2025 was uitgegaan van een algehele indexering van drie procent. De stijging van de regie- en vervoerskosten is werkelijk uitgekomen op 1,50 procent (NEA index) BTW), voor de kosten van het Mobiliteitsbureau betekent dit een verhoging van 3,3 procent (CPI index). De reizigersbijdrage is vervolgens verhoogd met 5,69 procent (LBI index). De tarieven van de eigen bijdragen voor het WMO vervoer zijn gelijk aan de OV tarieven in Fryslân. Buiten Jobinder gebied en boven de 25 kilometer betaalt de klant een commercieel tarief van € 2,48 per km. Ten slotte is voor het WMO vervoer uitgegaan van een groei van 2,5 procent en bij het vervoersvolume voor leerlingenvervoer wordt een stijging verondersteld van 4,0 procent. Bij deze voorgelegde geactualiseerde begroting 2025 wordt ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 een daling van kosten verwacht van € 269.000. Met name de lager vastgestelde NEA index van 1,5 procent ten opzichte van de verwachte indexering van 3,0 procent zorgt voor dit voordeel.

Toelichting begroting 2026 Voor 2026 is rekening gehouden met een indexering voor onder andere inflatie van 4,0 procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2025. Meerjarig wordt voor de jaren 2027 t/m 2029 verwacht dat de inflatie stabiel zal blijven op drie procent. De vervoersvolumes worden vanaf 2026 als stabiel verondersteld ten opzichte van 2025.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 17 van 24

Opbrengsten deelnemers Het Mobiliteitsbureau heeft geen eigen vermogen en reserves. Jaarlijks worden de kosten conform vastgestelde verdeelsleutels verdeeld over de partners. Aan het begin van elk kwartaal bevoorschotten de partners het Mobiliteitsbureau conform het aandeel in de begroting. Aan het eind van het jaar ontvangt elke partner een eindafrekening per vervoersvorm. De bevoorschotting door de partners op basis van de geactualiseerde begroting 2025 ziet er als volgt uit: Periode jan-25 apr-25 jul-25 okt-25 Totaal

Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land 216.536 679.334 457.357 384.358 30.671 216.536 679.334 457.357 384.358 30.671 216.536 679.334 457.357 384.358 30.671 216.536 679.334 457.357 384.358 30.671 866.145 2.717.338 1.829.427 1.537.432 122.684

Schier Provincie TOTAAL 13.587 9.931 1.791.775 13.587 9.931 1.791.775 13.587 9.931 1.791.775 13.587 9.931 1.791.775 54.349 39.726 7.167.100

Het overzicht voor de begroting 2026 ziet er als volgt uit: Periode jan-26 apr-26 jul-26 okt-26 Totaal

Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land Schier Provincie 225.203 706.513 475.657 399.742 31.899 14.131 10.331 225.203 706.513 475.657 399.742 31.899 14.131 10.331 225.203 706.513 475.657 399.742 31.899 14.131 10.331 225.203 706.513 475.657 399.742 31.899 14.131 10.331 900.810 2.826.052 1.902.627 1.598.966 127.595 56.524 41.325

TOTAAL 1.863.475 1.863.475 1.863.475 1.863.475 7.453.900

Kosten overhead In onderstaande specificatie worden de overheadkosten van de voorgelegde begroting 2026 aangegeven. Om de verschillen in kaart te brengen zijn de cijfers van de geactualiseerde begroting 2025 ook opgenomen. Dit betreffen de begrote kosten van programma 3 Mobiliteitsbureau. Voor 2026 zijn de begrote kosten van het Mobiliteitsbureau met 4,0 procent verhoogd ten opzichte van de geactualiseerde begroting van 2025. Kosten programma 3 Mobiliteitsbureau

Totaal Mobiliteitsbureau

personeel

269.200

Geactualiseerde begroting 2025 258.800

kosten flexibele inzet

69.200

66.500

2.700

facilitaire kosten

78.100

75.100

3.000

overige bedrijfskosten

15.800

15.200

600

Begroting 2026

ontwikkelkosten en onvoorzien

MOBILITEITSBUREAU

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

63.800 €

496.100

€

Verschil 10.400

61.300

2.500

476.900

€ 19.200

Pagina 18 van 24

Vennootschapsbelasting In de geactualiseerde begroting 2025 en voorgestelde begroting 2026 wordt geen rekening gehouden met een heffing voor de vennootschapsbelasting (er wordt geen winst gemaakt). Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves Er wordt geen gebruik gemaakt van algemene dekkingsmiddelen en zijn er geen onttrekkingen en toevoegingen begroot van of aan de reserves aangezien alle kosten in het begrotingsjaar direct worden doorbelast aan de partners.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 19 van 24

5. Bijlagen Geprognosticeerde balans Bedragen x € 1.000 Vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Nog te ontvangen Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Leningen Vlottende schuld Nog te betalen Totaal passiva

Vastgestelde begroting 2025

Geactualiseerde Voorgelegde begroting 2025 begroting 2026 0 0 0 0 0 0 548 540 629 318 313 326 228 225 234 1.094 1.078 1.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 357 371 732 721 818 1.094 1.078 1.189

MJR 2027

MJR 2028

MJR 2029

0 0 668 346 248 1.261 0 0 0 393 868 1.261

0 0 688 356 255 1.299 0 0 0 405 894 1.299

0 0 648 336 241 1.224 0 0 0 382 842 1.224

De vorderingen in de jaarrekening hebben betrekking op het uitzetten van gelden bij het Rijk in het kader van schatkistbankieren. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2026 rekening gehouden met € 629.000 - € 688.000 aan uitstaand geld in het kader van schatkistbankieren. Voor de vergelijking zijn de geprognosticeerde balanswaarden van de vastgestelde begroting 2025 ook opgenomen bij alle onderdelen. De liquide middelen in de jaarrekening hebben betrekking op het banksaldo. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2026 rekening gehouden met jaarlijks € 326.000 – € 356.000 aan liquide middelen. De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op nog te ontvangen financiële bijdragen van de deelnemers van de GR (de afrekeningen na het aflopen van het boekjaar). In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2026 rekening gehouden met jaarlijks € 234.000 – € 255.000 aan nog te ontvangen bijdragen van de deelnemers. Het eigen vermogen van de GR is en blijft door de systematiek van het jaarlijks direct verrekenen van mee- en tegenvallers met de deelnemers nihil. De vlottende schuld wordt voor de jaren vanaf 2026 geraamd op € 371.000 - € 405.000. De nog te betalen bedragen hebben betrekking op nog te verrekenen bedragen met de partners. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2026 rekening gehouden met jaarlijks € 818.000 – € 894.000 aan nog te betalen crediteuren.

Dit heeft met name betrekking op regie- en vervoerskosten over de maand december van het desbetreffende jaar.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 20 van 24

Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Vastgestelde Geactualiseerde Voorgelegde begroting 2025 begroting 2025 begroting 2026

Structurele baten Structurele lasten Resultaat Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat

MJR 2027

MJR 2028

MJR 2029

8.005 8.005 0

7.737 7.737 0

8.046 8.046 0

8.288 8.288 0

8.536 8.536 0

8.787 8.787 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Voor 2025 en 2026 en volgende jaren zijn geen incidentele baten en lasten begroot. Vermeerderingen en verminderingen in de geraamde exploitatielasten worden één op één door vertaald naar de deelnemersbijdragen (baten). Hierdoor is het begrote exploitatiesaldo in elk jaar nul.

Bijdrage per deelnemer 2025-2026 In de volgende tabellen is een specificatie opgenomen van de bijdrage per deelnemers (in €).

Geactualiseerde begroting 2025 inclusief BTW: Omschrijving Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land Wmo bruto lasten 299.876 915.380 507.651 411.727 72.489 Reizigersbijdrage Wmo 38.454 117.381 65.097 52.796 9.295 WMO netto lasten 261.423 797.999 442.554 358.930 63.194 Voor Elkaar Pas 0 0 0 0 0 Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijnbustaxi netto lasten Leerlingenvervoer 399.565 1.267.767 982.898 928.462 18.672 Gymvervoer 102.097 66.103 Jeugdwetvervoer 12.400 3.100 Vervoer Oekraïense leerlingen 36.672 58.675 47.215 10.238 MC vraagafh verv 85.305 273.558 137.545 106.019 27.655 MC routevervoer 18.884 50.405 41.653 39.047 913 Mobiliteitsbureau 64.296 154.436 108.361 94.736 12.250 Totaal 866.145 2.717.338 1.829.427 1.537.432 122.684

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Schier Provincie TOTAAL 13.078 2.220.200 1.677 284.700 11.401 1.935.500 0 0 0 0 0 36.637 3.634.000 168.200 15.500 152.800 1.918 0 632.000 1.297 152.200 3.095 39.726 476.900 54.349 39.726 7.167.100

Pagina 21 van 24

Geactualiseerde begroting 2025 exclusief BTW: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper/lijntaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijntaxi netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer Vervoer Oekraïense leerlingen MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal

Da-diel NO Frl. 275.116 839.798 38.454 117.381 236.662 722.417 0 0

T-diel 465.735 65.097 400.638 0

8K A-land 377.731 66.504 52.796 9.295 324.935 57.208 0 0

0 0 0 0 366.573 1.163.089 901.741 851.800 0 93.667 60.645 0 0 11.376 2.844 0 33.644 53.830 43.317 9.392 70.500 226.081 113.673 87.619 15.607 41.657 34.424 32.270 53.137 127.633 89.554 78.294 776.123 2.439.751 1.646.835 1.384.311

0 17.130 0 0 0 22.856 755 10.124 108.072

Schier Provincie TOTAAL 11.998 0 2.036.881 1.677 0 284.700 10.321 0 1.752.181 0 0 0 0 0 0 0 0 33.612 0 3.333.945 0 0 154.312 0 0 14.220 0 0 140.183 1.585 0 522.314 1.072 0 125.785 2.558 32.831 394.132 49.149 32.831 6.437.073

BTW 9% 0% 9% 9% 0% 9% 9% 9% 9% 21% 21% 21%

Voorgestelde begroting 2026 inclusief BTW: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijnbustaxi netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer Vervoer Oekraïense leerlingen MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal

Da-diel NO Frl. 302.800 924.306 30.924 94.395 271.877 829.911 0 0

415.552 1.318.491 106.164 12.880 38.136 61.018 88.719 284.509 19.641 52.425 66.885 160.654 900.810 2.826.052

T-diel 512.601 52.350 460.251 0

8K A-land Schier Provincie TOTAAL 415.742 73.196 13.205 2.241.851 42.458 7.475 1.349 228.951 373.284 65.721 11.857 2.012.900 0 0 0 0 0 0 0 1.022.224 965.610 19.419 38.103 3.779.400 68.736 174.900 3.220 16.100 49.100 10.646 158.900 143.051 110.264 28.763 1.995 0 657.300 43.322 40.612 950 1.349 158.300 112.723 98.550 12.743 3.220 41.325 496.100 1.902.627 1.598.966 127.595 56.524 41.325 7.453.900

Voorgestelde begroting 2026 exclusief BTW: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer Vervoer Oekraïense leerlingen MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Da-diel NO Frl. 277.799 847.987 30.924 94.395 246.875 753.592 0 0

0 0 381.240 1.209.625 0 97.398 0 11.817 34.987 55.979 73.322 235.131 16.232 43.327 55.277 132.772 807.933 2.539.641

T-diel 470.276 52.350 417.926 0

8K A-land Schier Provincie TOTAAL 381.414 67.152 12.115 0 2.056.744 42.458 7.475 1.349 0 228.951 338.957 59.677 10.766 0 1.827.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937.820 885.881 17.815 34.957 0 3.467.339 63.060 0 0 0 0 160.459 2.954 0 0 0 0 14.771 45.046 9.767 0 0 0 145.780 118.224 91.127 23.771 1.649 0 543.223 35.803 33.564 785 1.115 0 130.826 93.160 81.446 10.531 2.661 34.153 410.000 1.713.994 1.440.742 112.579 51.149 34.153 6.700.191

BTW 9% 0% 9% 9% 0% 9% 9% 9% 9% 21% 21% 21%

Pagina 22 van 24

Definitie prestatie-indicatoren Onderstaand is de definitie van de prestatie-indicatoren uit hoofdstuk 2 aangegeven. Nr. Prestatie indicator (KPI) Klanttevredenheid 1 Klanttevredenheid totaal Jobinder 2 Aantal klachten per 1.000 ritten

Definitie Gemiddelde waardering Jobinder vervoer op uitgevoerd vervoer van 0-10 Aantal klachten per duizend ritten

Kwaliteit 3 Stiptheidpercentage vraagafhankelijk vervoer 4 No show % vraagafhankelijk vervoer 5 Stiptheidspercentage routevervoer

Percentage dat aangeeft hoeveel procent van het vraagafhankelijk vervoer op tijd worden opgehaald Percentage loosgemelde ritten van totaal aantal ritten in het vraagafhankelijke vervoer Percentage dat aangeeft hoeveel procent van het routevervoer op tijd worden opgehaald

Financiën 6 Realisatie tov begroting

Procentuele afwijking realisatie tov begroting

Kosten regie en vervoer voor Wmo en zittend zorgvdervoer inclusief BTW gedeeld door aantal beladen 7 Kosten Wmo- en zittend zorgvervoer per beladen km. kilometers Wmo- en zittend zorgvervoer. 8 Kosten LLV per beladen km Kosten regie en vervoer voor LLV inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers leerlingenvervoer

9 10 11 12

Efficiency en ontwikkeling Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer Bezettingsgraad vraagafhankelijk vervoer Gemiddeld aantal leerlingen per rit Ritfactor basisvervoer

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Percentage aantal ritten Wmo- en zorgvervoer dat gecombineerd wordt met andere ritten voor Wmo- en zorgvoer Aantal vervoerde cliënten per rit in het vraagafhankelijke vervoer Aantal vervoerde leerlingen gedeeld door aantal ritten leerlingenvervoer Aantal uitgevoerde ritten in het uitgevoerde basisvervoer per uur

Pagina 23 van 24

Mobiliteitsbureau Jobinder

info@mobiliteitsbureau.nl

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN