Financien 1e Turap Dantumadiel 2026
Tekst van het document
Financiën 1e Turap Dantumadiel 2026
Financiën Begroting Begroting - Saldo baten en lasten Bedragen x €1.000 Omschrijving
Begroting 2026
Begroting na wijziging 2026
Wijziging 1e Turap 2026
Begroting na 1e Turap 2026
Baten 01 Ynwenner en Bestjoer
468
472
0
472
02 Mienskip
453
453
156
609
10.559
10.559
3.217
13.776
72
48
0
48
05 Wenjen en Omjouwing
3.593
3.593
2.132
5.725
06 Iepenbiere Romte
2.442
2.927
0
2.927
90 Algemiene dekkingsmiddels
57.346
57.998
19
58.017
03 Soarch en Wolwêzen 04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje
91 Overhead
183
183
30
213
Totaal Baten
75.117
76.233
5.555
81.788
01 Ynwenner en Bestjoer
-4.603
-4.606
-176
-4.781
02 Mienskip
-3.137
-3.137
-926
-4.063
03 Soarch en Wolwêzen
-39.217
-39.244
-6.707
-45.951
-509
-509
-183
-692
05 Wenjen en Omjouwing
-5.281
-6.341
-3.416
-9.757
06 Iepenbiere Romte
-9.172
-9.672
-198
-9.870
-805
-806
219
-588
-11.333
-11.333
-1.059
-12.392
-13
-13
-30
-43
-74.070
-75.660
-12.476
-88.136
1.047
573
-6.921
-6.348
Lasten
04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje
90 Algemiene dekkingsmiddels 91 Overhead 92 VPB Totaal Lasten Saldo baten en lasten
2
Begroting - Resultaat Bedragen x €1.000 Omschrijving
Begroting 2026
Begroting na wijziging 2026
Wijziging 1e Turap 2026
Begroting na 1e Turap 2026
Baten
75.117
76.233
5.555
81.788
Lasten
-74.070
-75.660
-12.476
-88.136
Saldo baten en lasten
1.047
573
-6.921
-6.348
Onttrekkingen
3.007
3.431
3.889
7.320
Stortingen
-813
-813
-11
-824
Saldo onttrekkingen en stortingen
2.194
2.618
3.878
6.496
Resultaat
3.241
3.191
-3.043
148
3
Investeringskredieten Bijstelling investeringskredieten In het kader van de 1e tussentijdse rapportage zijn de beschikbare investeringskredieten beoordeeld. Uit deze beoordeling is naar voren gekomen dat een aantal kredieten moeten worden bijgesteld voor wat betreft de omvang of de tijdsplanning. Daarnaast is er in beperkte mate behoefte aan nieuwe investeringskredieten. De raad wordt voorgesteld onderstaande kredieten beschikbaar te stellen. Het totale kredietbedrag wordt verlaagd met € 79.674, de kapitaallast daarentegen stijgt (licht) met €928*. * Deze tegengestelde beweging van kredietbedrag en kapitaallast doet zich voor omdat de afschrijvingstermijn van de nieuwe kredieten korter is dan de afschrijvingstermijn van de vervallen kredieten. De kapitaallast van de nieuwe kredieten is daardoor per jaar hoger dan de kapitaallast van de vervallen kredieten. Investeringskredieten in € Investering
Nieuw (N) / Bijstelling (B)
2026
Melkemawei/Trekwei Rinsumageast
B
-179.274
0
0
0
-179.274
-7.780
Reconstructie Koaiwei Readtsjerk
B
-90.000
0
0
0
-90.000
-3.906
Restauratie kerktoren Rinsumageast
B
75.000
0
0
0
75.000
3.255
Verbeteren Trochfytsroute Damwald-Feanwalden
B
-72.253
0
0
0
-72.253
-3.136
Stelpost reservering rioolvervanging 2024
B
72.253
0
0
0
72.253
1.450
Stalling gem.beheer + garage, bouwk.aanpassingen
B
45.000
0
0
0
45.000
1.953
Sporthal De Hoantserid: Bouwkundige aanpassingen
B
38.509
0
0
0
38.509
1.671
2e BOA wagen
N
-30.000
0
0
0
-30.000
-3.102
Oastersingel De Westereen uit beheerplan
B
27.174
0
0
0
27.174
1.179
2027
2028
Mutatie krediet
2029
Mutatie kapitaallast
4
Investering
Nieuw (N) / Bijstelling (B)
Schaftwagen participatie
N
-15.000
0
0
0
-15.000
-1.551
Kolkensloane Driezum uit beheerplan
B
0
152.100
0
0
152.100
6.601
Sporthal De Hoantserid 2027 uit beheerplan
B
0
56.165
0
0
56.165
2.438
Foarstrjitte De Westereen uit beheerplan
B
1.548.605
-1.548.605
0
0
0
0
STELPOST huisvesting organisatie gemeentehuis
B
1.500.000
-1.500.000
0
0
0
0
Foarwei Walterswald uit beheerplan
B
742.075
0
0
-742.075
0
0
Rioolverv. Foarstrjitte De Westereen 2023
B
581.580
-581.580
0
0
0
0
Herinrichting De Swette en Kukhernewei
B
519.761
-100.000
-419.761
0
0
0
ETW-30 Stinswei
B
419.771
-419.771
0
0
0
0
Reconstr.wegen Vogelbuurt De Westereen - Fase 1
B
388.990
-388.990
0
0
0
0
Vervanging Djipswal De Westereen
B
366.232
-366.232
0
0
0
0
Energiebesparende maatregelen Sporthal Sikkemahal
B
240.000
-240.000
0
0
0
0
Foarwei Damwald uit beheerplan
B
207.891
-207.891
0
0
0
0
Fietspad Damwald
B
191.604
-191.604
0
0
0
0
Herstel en vervanging bewegwijzering
B
172.386
-86.193
-86.193
0
0
0
Uitvoeringsprogramma GMP (DA)
B
169.392
-84.696
-84.696
0
0
0
2026
2027
2028
Mutatie krediet
2029
Mutatie kapitaallast
5
Investering
Nieuw (N) / Bijstelling (B)
De Finnen Feanwalden uit beheerplan
B
145.650
0
-145.650
0
0
0
Landbouwroute Rinsumageast
B
137.999
-137.999
0
0
0
0
Cofinanciering verkeersveiligheidssubsidie
B
133.036
-133.036
0
0
0
0
Grond tbv HUB Boppewei
B
117.000
-117.000
0
0
0
0
Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2025
B
86.957
-86.957
0
0
0
0
Stelpost klimaatadapt.-duurz.maatreg.(scen.C) 2025
B
86.957
-86.957
0
0
0
0
Stelpost klimaatadapt.-duurz.maatreg.(scen.C) 2026
B
86.957
-86.957
0
0
0
0
Vervanging lichtmasten 2025 uit beheerplan
B
82.748
-82.748
0
0
0
0
Rioolverv. Van Sytzamawei De Westereen 2023
B
81.647
-81.647
0
0
0
0
Sportvelden Broekster Boys toplaag beheerplan
B
74.499
-74.499
0
0
0
0
D.Bosmastrjitte De Westereen uit beheerplan
B
72.139
-72.139
0
0
0
0
Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2026
B
66.257
-66.257
0
0
0
0
M.Hofstrastrjitte Driezum uit beheerplan
B
62.267
-62.267
0
0
0
0
Eysingawei Rinsumageast uit beheerplan
B
61.717
-61.717
0
0
0
0
Vervanging lichtmasten 2026 uit beheerplan
B
51.049
-51.049
0
0
0
0
Stelpost routekaart verduurz.vastgoed (2026)
B
50.000
-50.000
0
0
0
0
2026
2027
2028
Mutatie krediet
2029
Mutatie kapitaallast
6
Investering
Nieuw (N) / Bijstelling (B)
Stelpost bijdr.verdrogingsvraagstuk (scen.C) 2024
B
43.478
-43.478
0
0
0
0
Stelpost bijdr.verdrogingsvraagstuk (scen.C) 2025
B
43.478
-43.478
0
0
0
0
Stelpost bijdr.verdrogingsvraagstuk (scen.C) 2026
B
43.478
-43.478
0
0
0
0
Herstructurering Botkeschool Damwald
B
42.938
0
-42.938
0
0
0
De Wylgen Feanwalden uit beheerplan
B
41.736
-41.736
0
0
0
0
Opw. en herinr. Master Hofstrastjitte Driezum
B
27.072
-27.072
0
0
0
0
Vervanging armaturen 2026 uit beheerplan
B
26.073
-26.073
0
0
0
0
Vervangen ondergrondse containers (2026)
B
25.000
-25.000
0
0
0
0
Relining De Finnen Feanwalden 2022
B
22.998
-22.998
0
0
0
0
Sportvelden VV De Walden, toplaag beheerplan
B
21.035
-21.035
0
0
0
0
Sportveld SC Feanwalden, B5 grasveld beheerplan
B
0
66.611
-66.611
0
0
0
Combinatieproj. Foarwei Damwald 2025
B
0
386.087
-386.087
0
0
0
Rioolvervanging Foarwei Damwald 2025
B
0
345.838
-345.838
0
0
0
8.653.861
-6.254.338
-1.577.774
-742.075
79.674
-928
2026
2027
2028
Mutatie krediet
2029
Mutatie kapitaallast
7