Bijlage 5. Realisatie 1e halfjaar 2024 vs Begroting 2024 Dantumadiel (17 oktober 2024)

Omschrijving MC vraagafh verv Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Opstapper/lijntaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijntaxi netto lasten Programma 1 Vraagafhankelijk vervoer MC routevervoer Leerlingenvervoer Vervoer Oekraïnese leerlingen Gymvervoer Jeugdwetvervoer Programma 2 Routevervoer Mobiliteitsbureau regulier Programma 3 Overhead Totaal GR Mobiliteitsbureau

Overzicht voorlopige realisatie tov begroting Dantumadiel 2024 Realisatie 1e halfjaar 2024 Begroot 1e halfjaar 2024 Verschil Real.-Begr. 1e halfjaar 2024 Excl. BTW BTW Incl. BTW Excl. BTW BTW Incl. BTW Excl. BTW BTW Incl. BTW 28.155 5.913 34.068 29.598 6.215 35.813 -1.442 -303 -1.745 127.573 11.482 139.055 164.651 14.819 179.470 -37.078 -3.337 -40.415 17.580 0 17.580 18.329 0 18.329 748 0 748 109.993 11.482 121.474 146.323 14.819 161.141 -36.330 -3.337 -39.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.148 17.394 155.542 175.920 21.034 196.954 -37.772 -3.640 -41.412 6.677 1.402 8.079 7.327 1.539 8.865 -650 -136 -786 181.400 16.326 197.725 169.369 15.243 184.612 12.030 1.083 13.113 11.270 1.014 12.285 19.219 1.730 20.948 -7.948 -715 -8.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.347 18.742 218.089 195.914 18.511 214.426 3.432 231 3.663 20.407 4.285 24.692 26.218 5.506 31.723 -5.811 -1.220 -7.031 20.407 4.285 24.692 26.218 5.506 31.723 -5.811 -1.220 -7.031 357.902 40.422 398.324 398.052 45.051 443.103 -40.150 -4.629 -44.779 Proc. afwijking -10,1%