Bijlage 3. Programmaplan en geactualiseerde begroting GR Mobiliteitsbureau Noordoost Frysân 2024-2025 (17 oktober 2024)
Tekst van het document
GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Geactualiseerde Begroting 2024 en 2025
Inhoudsopgave 1
Inleiding........................................................................................................................ 3 Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân................................................................... 3 Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau ............................................................... 3 Organogram Mobiliteitsbureau ....................................................................................... 5
2.
Het programmaplan van de beleidsbegroting................................................................ 5 Beleidskaders 2025.......................................................................................................... 5 Indicatoren ...................................................................................................................... 9
3.
De BBV paragrafen van de beleidsbegroting................................................................ 11 Paragraaf lokale heffingen ............................................................................................ 11 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................... 11 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 12 Paragraaf financiering ................................................................................................... 12 Paragraaf bedrijfsvoering .............................................................................................. 13 Paragraaf verbonden partijen ....................................................................................... 13 Paragraaf grondbeleid ................................................................................................... 13
4.
Financiële begroting ................................................................................................... 14 Budgettaire kaders ........................................................................................................ 14 Toelichting begroting..................................................................................................... 16 Opbrengsten deelnemers .............................................................................................. 17 Kosten overhead............................................................................................................ 17
5.
Bijlagen....................................................................................................................... 18 Geprognosticeerde balans ............................................................................................ 18 Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten ............................................ 19 Bijdrage per deelnemer 2024-2025............................................................................... 20 Definitie prestatie-indicatoren ...................................................................................... 22
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 2 van 23
1
Inleiding Voor u liggen de geactualiseerde begrotingen 2024 en 2025 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. Uit de resultaten tot en met augustus 2024 blijkt dat op programma 1 (Vraagafhankelijk vervoer) minder wordt besteed dan begroot. Voor programma 2 (Routevervoer) geldt het omgekeerde. Om over 2024 uiteindelijk een oordeel van begrotingsrechtmatigheid te kunnen verkrijgen wordt € 200.000,van programma 1 overgeheveld naar programma 2. De geactualiseerde begroting voor 2025 is deels een doorvertaling van de cijfers zoals die vanaf 2024 voor de langere termijn waren voorzien. Daar waar mogelijk zijn de indexeringen en geactualiseerde verdeelsleutels op basis van 2024 mee genomen. De financiële consequenties van het nieuwe contract voor de Mobiliteitscentrale vanaf 1 januari 2025 zijn in deze geactualiseerde begroting van 2025 verwerkt.
Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân De hoofdtaak van het Mobiliteitsbureau is ervoor zorgen dat er een samenhangend vervoersysteem is. Deze taak is onderverdeeld naar de volgende taken: a.
aanbesteding van de Mobiliteitscentrale en het door de deelnemers opgedragen vervoer;
b.
beheer van het contract met de Mobiliteitscentrale en de contracten met de vervoerders;
c.
bewaken van de budgetten;
d.
door ontwikkelen van het vervoersysteem: de deelnemers gevraagd en ongevraagd adviseren over de optimalisatie van het vervoersysteem;
e.
voeren van overleg met stakeholders om te komen tot een zo optimaal mogelijk vervoersysteem.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Voor de inrichting van het Mobiliteitsbureau is door de partners gekozen voor een bedrijfsvoeringsorganisatie. Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een lichte vorm van GR omdat het een enkel bestuur MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 3 van 23
heeft. Van alle partners is één collegelid vertegenwoordigd in het bestuur. Het Mobiliteitsbureau voert alleen uitvoeringstaken uit en maakt geen beleid. Doordat het een eigen begroting opstelt, is het financieel transparant. Elke deelnemer heeft bij deze vorm evenveel zeggenschap. Bij deze vorm van GR is de invloed van raden en Staten het meest gewaarborgd. Elk jaar wordt een begroting opgesteld en voorgelegd. De raden en Staten blijven - omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie alleen over uitvoering gaat - zelf verantwoordelijk voor het beleid. Bestuur Mobiliteitsbureau Het bestuur van het Mobiliteitsbureau wordt gevormd door wethouders van de betrokken gemeenten en de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Fryslân. De samenstelling van het bestuur is als volgt: Gemeente Achtkarspelen:
De heer T. Brinkman BSc
Gemeente Dantumadiel:
De heer ing. C.A. Wielstra (Voorzitter)
Gemeente Noardeast-Fryslân:
De heer A. Koonstra
Gemeente Tytsjerksteradiel:
Mevrouw drs. C. de Pee
Provincie Fryslân:
De heer M.A.C. de Vries
Secretaris bestuur:
De heer Sj. Hoekstra
De gemeentelijke bestuursleden:
T. Brinkman
C.A. Wielstra
A. Koonstra
C. de Pee
Het provinciale bestuurslid:
De secretaris:
M.A.C. de Vries
Sj. Hoekstra
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 4 van 23
Organogram Mobiliteitsbureau Het Mobiliteitsbureau is ‘lyts en linich’. Typerend voor de organisatie is ‘gearwurking’. Het Mobiliteitsbureau is de spin in het web. Open samenwerking - met elkaar, met gemeenten en Provincie, met de ondersteuners en externe partijen - is een voorwaarde voor het regiemodel. De samenwerking in werkprocessen en het elkaar intern en extern aanvullen komt ook tot uitdrukking in de vormgeving van het organogram. Het Mobiliteitsbureau bestaat uit: Coördinator de heer P. Maasbommel Controller de heer J. Dijkstra Mevrouw T. Lijzenga verzorgt de secretariële en financiële ondersteuning. Coördinator
Controller
Secretariaat
2. Het programmaplan van de beleidsbegroting Beleidskaders 2025 In Noordoost Fryslân hebben vier gemeenten en de provincie Fryslân het WMO-vervoer, het leerling vervoer, gymvervoer en het jeugdwetvervoer gezamenlijk georganiseerd. Vanuit de provincie is het Opstappervervoer ingebracht. De Opstapper zal per medio december 2024 ophouden te bestaan. De opvolger van deze vervoersvorm, Flex-OV, wordt door de nieuwe concessiehouder Qbuzz in de markt gezet. Op het moment van schrijven van deze programmabegroting is nog niet duidelijk hoe het FlexOV in de regio Noordoost Fryslân door Qbuzz zal worden georganiseerd. De gemeenten en de provincie hebben voor de organisatie van alles rondom de hiervoor genoemde vervoersvormen een Mobiliteitsbureau opgericht in de vorm van een samenwerkingsverband op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Naast de vier bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten maken ook de twee eilandgemeenten Ameland en Schiermonnikoog gebruik van de vervoersdiensten. Deze gemeenten hebben daarvoor een DienstVerleningsOvereenkomst met het Mobiliteitsbureau afgesloten. De partners in de GR blijven verantwoordelijk voor het beleid. Het Mobiliteitsbureau is een publiekrechtelijk orgaan en voert namens de partners het contractmanagement en beheer uit en zorgt daarnaast voor de doorontwikkeling van het vervoersysteem.
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 5 van 23
Doelstelling is met de bestaande budgetten de leefbaarheid in Noordoost Fryslân te handhaven door optimale bereikbaarheid binnen het gehele gebied te waarborgen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de te verwachten toename van het betreffende kleinschalig vervoer door verdere vergrijzing en op langere termijn bevolkingskrimp. De Mobiliteitscentrale is een privaatrechtelijk bedrijf dat de operationele regie uitvoert met betrekking tot de ritaanname en de planning. De Mobiliteitscentrale is onafhankelijk en heeft derhalve geen belang in de deelnemende vervoerbedrijven. De aangesloten vervoerbedrijven zorgen voor uitvoering van het vervoer dat door de Mobiliteitscentrale wordt ingepland. Door bovengenoemde scheiding kunnen de ritten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd binnen de vastgestelde beleidskaders.
Basis op orde In de begroting van de GR worden de volgende drie programma’s onderscheiden: 1. Programma vraagafhankelijk vervoer 2. Programma routevervoer 3. Programma Mobiliteitsbureau Het WMO-vervoer en tot en met medio december 2024 de Opstapper vallen onder programma 1. Dit vervoer wordt via de basiscapaciteit of flexcapaciteit uitgevoerd. Het leerlingenvervoer, het gymvervoer en vervoer in het kader van de jeugdwet vallen onder programma 2. Hiervoor is extra capaciteit beschikbaar, de piekcapaciteit. Programma 3 geeft de kosten voor het Mobiliteitsbureau weer. Een specificatie hiervan is opgenomen in paragraaf 4.2 Toelichting begroting 2025. Voor de regie en het vervoer zijn door het bestuur doelstellingen vastgesteld op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency. De klanttevredenheid, kwaliteit en financiën vallen onder de basisdienstverlening en moeten net als in voorgaande jaren op orde zijn.
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 6 van 23
Actieplan doorontwikkeling De focus blijft liggen op het door ontwikkelen van een efficiënt en effectief regiemodel zodat partners beleidskeuzes kunnen maken en de begrotingen van het Mobiliteitsbureau nog beter kunnen worden onderbouwd. Het actieplan kent de volgende vier sporen: 1. Stimuleren OV en andere vervoeroplossingen 2. Instroom nieuwe vervoersvormen of partners 3. Aanpassen spelregels 4. Op maat toegang tot vervoer De instroom van nieuwe partners of nieuwe vervoersvormen heeft tot op heden geresulteerd in de toevoeging van het zittend zorgvervoer. Sinds 1 januari 2024 wordt alle zittend zorgvervoer in de Jobinder regio aangestuurd door de Mobiliteitscentrale en uitgevoerd door de vervoerders die bij Jobinder onder contract staan. Hiermee wordt bereikt dat de ingezette voertuigen efficiënter kunnen worden ingezet. Hierdoor stijgt de combinatiegraad van het WMO-vervoer (een van de indicatoren, zie 2.2) en wordt voorkomen dat meerdere busjes halfleeg achter elkaar aan rijden naar dezelfde bestemming.
Openbaar vervoer In 2024 is het busvervoer in de provincie Fryslân voor de periode 2024 – 2034 gegund aan Qbuzz. Qbuzz zal ook invulling gaan geven aan de opvolger van de Opstapper, het Flex-OV. Op moment van opstellen van deze begroting loopt er nog een bezwaarprocedure tegen de gunning. Het is op het moment van actualiseren van de begroting 2024-2025 nog niet bekend niet hoe het Flex-OV ingericht gaat worden. Daarmee is het dus ook nog onduidelijk of en zo ja hoe Jobinder hier een rol in gaat spelen.
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 7 van 23
Aanbestedingen Jobinder Na de definitieve gunning van de aanbesteding van de Mobiliteitscentrale voor de periode 2025 – 2032 zijn de financiële consequenties hiervan verwerkt in de geactualiseerde begroting 2025. Aansluitend op de aanbesteding van de Mobiliteitscentrale zal de aanbesteding van het vervoer (per 1-1-2027) voor de periode 2027 - 2034 worden gestart. Getracht wordt de aanbesteding van vervoer in het eerste halfjaar van 2025 te gunnen waardoor de vervoerders duidelijkheid hebben en er tijdig elektrische voertuigen kunnen worden besteld en ingezet.
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 8 van 23
Indicatoren De programmadoelen voor 2025 zijn opgenomen in de volgende tabel. Om de verschillen in kaart te brengen is ook de geactualiseerde streefwaarde voor 2024 en de realiteit 2023 opgenomen. Dashboard Jobinder 2024-2025
Nr. Prestatie indicator (KPI) Klanttevredenheid 1 Klanttevredenheid totaal Jobinder 2 Aantal klachten per 1.000 ritten
Realiteit 2023
Geactualiseerde Geactualiseerde begroting 2024 begroting 2025
Rood
Oranje
Groen
7,9 0,2
8,0 1,0
8,0 1,0
=< 7,0 => 2,0
7,0 > en < 7,5 1,0 > en < 2,0
=> 7,5 =< 1,0
Kwaliteit 3 Stiptheidpercentage Wmo-vervoer 4 No show % Wmo-vervoer
93,4% 1,8%
95,0% 2,0%
95,0% 2,0%
=< 92% => 3%
92% > en < 95% 2% > en < 3%
=> 95% =< 2%
5 No show % Opstapper
7,7%
4,0%
=> 6%
4% > en < 6%
=< 4%
Financiën 6 Realisatie tov begroting 7 Kosten Wmo per beladen km 8 Kosten LLV per beladen km
-2,3% € 3,06 € 0,87
0,0% € 3,17 € 0,90
0,0% € 3,30 € 0,94
=> 3% => € 3,22 => € 0,95
1 % > en < 3 % € 3,17 > en < € 3,22 € 0,90 > en < € 0,95
=< 1% =< € 3,17 =< € 0,90
Efficiency en ontwikkeling 9 Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer 10 Gemiddeld aantal Wmo'ers en zorgpatiënten per rit 11 Gemiddeld aantal leerlingen per rit
38,4% 1,43 5,0
40,0% 1,45 5,0
43,0% 1,47 5,0
=< 38% =< 1,42 =< 4,6
38% > en < 40% 1,42 > en < 1,45 4,6 > en < 5,0
=> 40% => 1,45 => 5,0
Klanttevredenheid Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. De klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter van de tevredenheid van de klanten over het vervoersysteem Jobinder. Deze wordt gemeten via een elektronische of schriftelijke verstuurde enquête. De streefwaarde is 8,0. Een breed uitgevoerd onderzoek eind 2023 heeft voor het WMOvervoer een waarde van 8,0 opgeleverd en voor het leerling vervoer een 7,8. Uit vergelijkingen met soortgelijke vervoersystemen en uit het klachtenniveau van de afgelopen jaren blijkt dat het klachtenniveau binnen Jobinder op een laag niveau ligt en dat de doelstelling van maximaal één klacht per duizend ritten een acceptabele norm is. Kwaliteit Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer. Het stiptheidspercentage WMO-vervoer heeft alleen betrekking op het WMO-vervoer en geeft aan of de rit binnen de afgesproken marge is uitgevoerd. Als streefwaarde wordt conform PvE een stiptheidspercentage van 95 procent gehanteerd. Bij deze streefwaarde arriveert de taxi bij 95 procent van de ritten binnen een tijdvenster van vijftien minuten voor tot vijftien minuten na de gewenste tijd.
Voor het zittend zorgvervoer wordt de stiptheid ook gemonitord, maar dat percentage wordt gebruikt voor de afhandeling van het zittend zorgvervoer met de contracthouder die de ritten in de Jobinder regio aanlevert. . Voor het No show percentage voor WMO-vervoer wordt een doelstelling van 2,0% beoogd.
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 9 van 23
Financieel Deze indicatoren hebben betrekking op alle programma’s. Doelstelling is de werkelijke kosten binnen het begrote budget te houden. Waarbij een kleine budgetoverschrijding van minder dan één procent nog acceptabel wordt geacht. Een overschrijding van één tot drie procent geeft aan dat er alertheid is geboden en dat bijsturing op onderdelen gewenst is. Een overschrijding van meer dan drie procent is niet acceptabel en vraagt om noodzakelijke beleidsmatige bijsturingsmaatregelen. Daarnaast is bij het aangaan van niet begrote verplichtingen vooraf toestemming nodig vanuit het bestuur door middel van het vaststellen van een goedgekeurde geactualiseerde begroting. De kosten per beladen WMO kilometer worden voor 2025 begroot op € 3,43 (doel 2024 is € 3,17). De kosten per beladen kilometer voor leerlingen vervoer voor 2025 op € 0,95 (doel 2024 is € 0,90). Hierbij is rekening gehouden met een verwachte prijsstijging van vier procent in 2025 en de aanbesteding van de Mobiliteitscentrale met ingang van 2025. Efficiency Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. In 2024 is zoals hiervoor al gesteld (zie 2.1) vanuit Taxi Dorenbos het zittend ziekenvervoer in de regio ingebracht bij de Mobiliteitscentrale.
Dit moet leiden tot een hogere combinatiegraad en een stijging van het aantal vervoerde personen per rit van bij Wmo- en zorgvervoer. Voor 2025 is een combinatiegraad van 43% (2024: 40%) procent ten doel gesteld en een gemiddelde van 1,47 (2023: 1,45) WMO’er en zorgpatiënten per rit en 5 (2024: 5,0) leerlingen per route.
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 10 van 23
3. De BBV paragrafen van de beleidsbegroting In dit hoofdstuk komen de verplichte paragrafen van de BBV aan de orde.
Paragraaf lokale heffingen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van lokale heffingen.
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het Mobiliteitsbureau heeft geen algemene reserve om niet begrote kosten te dekken. Dit is een bewuste keuze. Alle mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting worden rechtstreeks verrekend met de deelnemers aan de GR. Mee- en tegenvallers die in de loop van het jaar optreden worden gemeld in de tussenrapportage en leiden zo nodig tot een geactualiseerde begroting inclusief een aanpassing van de financiële bijdragen van de deelnemers. Een geactualiseerde inventarisatie van de risico’s van de GR leidt tot het volgende overzicht: Risicoanalyse Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Categorie Potentieel risico Personeel & Organisatie Kwetsbaarheid beztting Mobiliteitsbureau (2,5 FTE) Huidige inflatie, oplopende vergrijzing en verduurzaming zorgen voor structureel Financieel verhoogde kosten de komende jaren binnen Jobinder. Technologie Afhankelijkheid van informatietechnologie en communicatiesystemen voor juiste dataregistratie. Markt Door dreigende chauffeurs tekorten kunnen doelstellingen voor klanttevredenheid, kwalitet en efficiëncy onder druk komen te staan. Jobinder is in verband met fusies en overnames van vervoerders afhankelijk van Markt twee grote vervoerders waardoor risico's minder gespreid zijn. Communicatie Klachten reizigers worden ondanks hoge klanttevredenheid uitvergroot via social media, pers en politiek.
Contractmanagement Aanbesteding vervoer per 1-1-2027 * Geactualiseerd augustus 2024
Extern/Intern Intern
Risico classificatie Midden
Intern Intern
Hoog Laag
Extern
Midden
Extern Extern
Midden Laag
Extern
Midden
De huidige inflatie, oplopende vergrijzing en verduurzaming (per januari 2027) zorgen voor structureel hogere kosten. Het is daarom van groot belang dat binnen de Jobinder regio het vervoer zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en op elkaar aansluit en of met elkaar wordt gecombineerd. Jobinder is in verband met fusies en overnames van vervoerders afhankelijk van twee grote vervoerders waardoor risico’s minder gespreid zijn dan gewenst. Daarnaast heeft een gedeelte van de chauffeurs in de Corona periode afscheid genomen en is er momenteel sprake van een landelijk chauffeurstekort. In de Jobinder regio is dit minder urgent, maar worden de consequenties daarvan ook meer zichtbaar. Bij een toenemende vervoersvraag is het nog maar de vraag of er voldoende chauffeurs beschikbaar zullen zijn waardoor de doelstellingen voor klanttevredenheid, kwaliteit en efficiency onder druk kunnen komen te staan. Dit jaar wordt de regiecentrale aanbesteed en volgend jaar zal het vervoer worden aanbesteed. De classificatie van de aanbestedingsrisico’s van vervoer is verhoogd naar midden omdat de concurrentie tussen de lokale marktpartijen en landelijke partijen is toegenomen. MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 11 van 23
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening, om op eenvoudige wijze inzicht te geven in de financiële positie. De volgende kengetallen zijn (ook) van toepassing op het Mobiliteitsbureau:
Kengetal Netto schuldpositie Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte
Begroting 2025 0% 0% 0% 0%
Doordat de baten en lasten van het Mobiliteitsbureau worden afgerekend met de partners, het Mobiliteitsbureau geen onroerend goed exploiteert en geen vermogen wordt opgebouwd, hebben deze kengetallen beperkte waarde.
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van kapitaalgoederen.
Paragraaf financiering Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsbehoefte. Het Mobiliteitsbureau kent geen investeringen en reserves en geen geldleningen. Een beperkte financiële buffer maakt het noodzakelijk om de liquiditeitspositie goed te monitoren. De uitgaven en opbrengsten van de gemeenschappelijke regeling vertonen geen gelijk patroon. De vergoedingen voor de bedrijfsvoering en aan de vervoerders lopen het hele jaar door met piekmomenten in bepaalde perioden. De financiële bijdragen van de deelnemers van de GR vinden per kwartaal plaats. In artikel 19 van het instellingsbesluit van de GR is opgenomen dat “de deelnemende gemeenten en provincie bij wijze van voorschot vóór 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober telkens één vierde gedeelte van de voor dat jaar geldende bijdrage betalen”.
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 12 van 23
Paragraaf bedrijfsvoering Deze paragraaf verschaft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De GR maakt gebruik van drie medewerkers die in dienst zijn van de gemeente Noardeast-Fryslân en worden gedetacheerd bij de GR. Wat betreft de huisvesting wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeente Dantumadiel en de ICT wordt verzorgd via de gemeente Noardeast-Fryslân. De sturing van de GR is geoptimaliseerd door de ontwikkeling van een set prestatie indicatoren om de voortgang op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency te meten. De rapportage over de indicatoren is nu integraal onderdeel van de planning en control cyclus van het Mobiliteitsbureau.
Paragraaf verbonden partijen Het Mobiliteitsbureau heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in andere organisaties.
Paragraaf grondbeleid Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van grondbeleid of het exploiteren van gronden.
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 13 van 23
4. Financiële begroting Taakveld
bedragen in €
Vastgestelde begroting 2024
Realiteit 2023
Geactualiseerde begroting 2024
Geactualiseerde begroting 2025
MJR 2026
MJR 2027
MJR 2028
Vraagafhankelijk vervoer 6.6
gemeentelijke bijdrage Wmo vervoer
2.750.220
3.444.800
2.926.300
3.174.326
3.269.500
3.367.600
3.468.600
6.6
reizigersbijdrage Wmo vervoer
267.613
226.500
267.600
278.300
286.600
295.200
304.100
2.5
bijdrage Opstappervervoer/Lijnbustaxi
578.945
523.600
711.800
0
0
0
0
2.5
reizigersbijdrage Opstappervervoer
41.024
31.000
41.000
0
0
0
0
Totaal programma 1 Routevervoer
3.637.802
4.225.900
3.946.700
3.452.626
3.556.100
3.662.800
3.772.700 4.247.700
4.3
bijdragen leerlingen- en gymvervoer
3.395.765
3.488.300
3.732.600
3.887.291
4.003.800
4.124.000
6.72
bijdragen jeugdwetvervoer
10.273
27.700
10.700
11.100
11.400
11.700
12.100
4,3
Bijdragen vervoer Oekraïnse leerlingen
153.038
158.700
165.000
170.000
175.100
180.400
0 Totaal programma 2
3.559.076
3.516.000
3.902.000
4.063.391
4.185.200
4.310.800
4.440.200
bijdrage aan Mobiliteitsbureau
326.004
445.200
470.600
489.400
504.100
519.200
534.800
Totaal programma 3 Totaal baten Vraagafhankelijk vervoer
326.004
445.200
470.600
489.400
504.100
519.200
534.800
7.522.882
8.187.100
8.319.300
8.005.417
8.245.400
8.492.800
8.747.700
6.6
Lasten Wmo vervoer gemeenten
2.237.340
2.916.900
2.420.300
2.517.100
2.592.600
2.670.400
2.750.500
6.6
reizigersbijdrage Wmo vervoer
267.613
226.500
267.600
278.300
286.600
295.200
304.100
6.6
VoorElkaarPas
36.794
0
0
0
0
0
0
6.6
regiekosten MC Wmo vervoer
476.086
527.900
506.000
657.226
676.900
697.200
718.100
2.5
Lasten opstappervervoer/lijnbustaxi
500.204
450.500
633.100
0
0
0
0
2.5
reizigersbijdrage Opstappervervoer
41.024
31.000
41.000
0
0
0
0
2.5
regiekosten MC Opstappervervoer
78.741
73.100
78.700
0
0
0
0
Totaal programma 1 Routevervoer
3.637.802
4.225.900
3.946.700
3.452.626
3.556.100
3.662.800
3.772.700
4.3
Lasten leerlingenvervoer
3.112.326
3.131.500
3.427.700
3.564.800
3.671.700
3.781.900
3.895.400
4.3
Lasten gymvervoer
149.019
211.500
170.500
164.300
169.200
174.300
179.500
4.3
regiekosten MC leerlingenvervoer
134.420
145.900
134.400
158.191
162.900
167.800
172.800
6.72
Lasten jeugdwetvervoer
10.273
27.100
10.700
11.100
11.400
11.700
12.100
4.3
Vervoer Oekraïense leerlingen
153.038
0
158.700
165.000
170.000
175.100
180.400
3.559.076
3.516.000
3.902.000
4.063.391
4.185.200
4.310.800
4.440.200
Mobiliteitsbureau 0.4
Totaal programma 2 Mobiliteitsbureau 0.4
Personeelslasten
231.647
263.900
245.900
255.700
263.400
271.300
279.400
0.4
Kosten flexibele inzet
36.445
74.200
74.200
77.200
79.500
81.900
84.400
0.4
Facilitaire kosten
67.159
77.900
71.300
74.200
76.400
78.700
81.100
0.4
Overige bedrijfskosten
-9.247
15.900
15.900
16.500
17.000
17.500
18.000
0.4
Ontwikkelkosten en onvoorzien
13.300
63.300
65.800
67.800
69.800
71.900
326.004
445.200
470.600
489.400
504.100
519.200
534.800
Totaal programma 3 Totaal lasten
7.522.882
8.187.100
8.319.300
8.005.417
8.245.400
8.492.800
8.747.700
Resultaat voor vennoorschapsbelasting
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen reserves
0
0
0
0
0
0
0
Toevoegingen reserves
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat na mutatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
Budgettaire kaders Het uitgangspunt is dat de regie- en vervoerkosten budgetneutraal zijn. De kosten voor het Mobiliteitsbureau (extra kosten) verdienen zich terug door een aanbestedingsvoordeel van vervoer en een professionalisering van het contract beheer. De voordelen op de langere termijn zijn mede afhankelijk van de beleidskeuzes die worden gemaakt door de partners. Er wordt één begroting opgesteld voor het gehele regiemodel. De ramingen zijn inclusief btw en afgerond op honderden euro’s. Op aangeven van de accountant worden de reizigersbijdragen voor de WMO en Opstapper bruto gepresenteerd in deze begroting in zowel de baten als de lasten. In de bij-
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 14 van 23
dragen per partner worden voor WMO- en Opstappervervoer de netto lasten aangegeven. De netto lasten per partner bestaan uit de bruto lasten minus de reizigersbijdragen. De bijdragen van de partners worden bepaald op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de regeling en de memo verdeelsleutel kosten regiemodel vervoer, vastgesteld door alle betrokken colleges op 8 november 2016. In de regeling is afgesproken om de bijdragen van de partners elk kwartaal te bevoorschotten. En deze verdeelsleutels elk jaar te actualiseren. De verdeelsleutels in deze begroting zijn geactualiseerd op basis van de procentuele kostenverdeling binnen Jobinder over 2023. Verdeling van de kosten over de partners Uitgangspunten voor de verdeling van de kosten: 1. De verdeelsystematiek is transparant en eerlijk, waarbij: a) alle deelnemers evenveel profiteren van en naar rato bijdragen aan het regiemodel; b) de verdeelsleutel dicht aansluit bij de huidige systematiek en geen grote begrotingsverschillen bij de partners teweegbrengt; c) de verdeelsystematiek periodiek wordt geëvalueerd bij eventuele onevenredige effecten voor individuele partners. Op basis van de kostenverdeling over de laatste jaren is hier geen aanleiding voor; 2.
De variabele vervoerkosten worden verdeeld op basis van het gebruik: de afnemer betaalt, waardoor de effecten van beleidskeuzes zichtbaar zijn in de hoogte van de kosten; 3. De regiekosten van de Mobiliteitscentrale worden verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten voor het routevervoer (leerlingen-, gym- en jeugdwetvervoer) en vraagafhankelijk vervoer (het WMO- en Opstapper vervoer); 4. De vaste kosten van het Mobiliteitsbureau (de beheer- en ontwikkelkosten) staan los van het vervoer en worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente, en een vaste bijdrage van de provincie (gebaseerd op het aandeel Opstapper vervoer, wat vergelijkbaar is met de bijdrage van de kleinere gemeenten). 5. De bijdragen van Ameland en Schiermonnikoog (vanwege de inkoop van hun vervoer bij het Mobiliteitsbureau) worden bepaald op basis van dezelfde principes.
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 15 van 23
Toelichting begroting Toelichting geactualiseerde begroting 2024 In de geactualiseerde begroting voor 2024 zijn de effecten van de werkelijke indexeringen verwerkt. In de huidige vastgestelde begroting voor 2024 was uitgegaan van een algehele indexering van zes procent. De werkelijke stijging van de vervoerskosten is uitgekomen op 3,71 procent (NEA index 3,4% plus 9% BTW). Voor de personeelskosten van het Mobiliteitsbureau bedroeg de stijging 6,17 procent (CAO verhoging 5,1% plus 21% BTW). Voor 2024 zijn binnen het budget van het Mobiliteitsbureau de deelbudgetten voor flexibele inzet, facilitaire kosten, overige bedrijfskosten en ontwikkelkosten ongewijzigd. De begrote regiekosten zijn gebaseerd op de contractueel te betalen kosten die gerelateerd zijn aan de Consumentenprijzenindex CPI. Voor 2024 betekent dit een daling van 0,4%. Daarnaast is er € 30.000 aan regiekosten extra begroot in verband met de pilot voor zorgvervoer. Voor het openbaar vervoer wordt de LBI index gehanteerd. Die is voor 2024 voorlopig vastgesteld op 5,22%. In de tweede kamer is afgesproken dat de te betalen reizigersbijdragen in 2024 gelijk zullen blijven ten opzichte van 2023. Dit geldt zowel voor de reizigersbijdragen voor het WMO vervoer als voor het Opstapper vervoer. De pilot met de Voor Elkaar Pas is eind 2023 stop gezet.
Hierdoor worden er geen Voor Elkaar Paskosten begroot in 2024 maar wordt wel een verhoging verwacht van WMO vervoer met € 300.000 in verband met een substitutie van reiskilometers van OV naar WMO vervoer. In het eerste halfjaar van 2024 is de aanbesteding van de Mobiliteitscentrale definitief gegund per 1-1-2025. In het tweede halfjaar van 2025 zal de aanbesteding van vervoer vanaf 1-1-2027 tot 1-1-2035 worden voorbereid. Daarvoor zal externe expertise worden ingehuurd. Om de kosten en risico’s van deze aanbesteding te dekken is er € 50.000 extra begroot. In deze geactualiseerde begroting 2024 is € 200.000 van WMO-vervoer, vraagafhankelijk vervoer programma 1, naar leerlingenvervoer, programma 2 routevervoer, geschoven. Dit om de jaarrekening 2024 te zijner tijd met een positief rechtmatigheidsoordeel te kunnen afsluiten. Toelichting geactualiseerde begroting 2025 De financiële gevolgen van de gunning van de Mobiliteitscentrale zijn in de geactualiseerde begroting van 2025 verwerkt. Daarnaast is voor 2025 rekening gehouden met een indexering voor onder andere inflatie van 4 procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2025. Meerjarig wordt voor de jaren 2026 t/m 2028 verwacht dat de inflatie stabiel zal blijven op drie procent.
Voor 2025 is geen kleinschalig OV-flex vervoer opgenomen in de begroting aangezien hiervoor nog geen contractuele verplichtingen zijn aangegaan. Voor risicomanagement, opzetten aanbesteding en verdere ontwikkeling van het systeem is er vanaf 2025 jaarlijks € 50.000 extra begroot op de post Ontwikkelkosten en onvoorzien.
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 16 van 23
Opbrengsten deelnemers Het Mobiliteitsbureau heeft geen eigen vermogen en reserves. Jaarlijks worden de kosten conform vastgestelde verdeelsleutels verdeeld over de partners. Aan het begin van elk kwartaal bevoorschotten de partners het Mobiliteitsbureau conform het aandeel in de begroting. Aan het eind van het jaar ontvangt elke partner een eindafrekening per vervoersvorm. De bevoorschotting door de partners op basis van de geactualiseerde begroting 2024 ziet er als volgt uit: Periode jan-24 apr-24 jul-24 okt-24 Totaal
Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land 212.208 663.943 437.482 382.997 38.632 212.208 663.943 437.482 382.997 38.632 212.208 663.943 437.482 382.997 38.632 212.208 663.943 437.482 382.997 38.632 848.831 2.655.770 1.749.926 1.531.987 154.528
Schier Provincie 12.764 29.475 12.764 29.475 12.764 29.475 12.764 29.475 51.056 117.901
Arriva TOTAAL 148.025 1.925.525 148.025 1.925.525 148.025 1.925.525 148.025 1.925.525 592.100 7.702.100
Het overzicht voor de geactualiseerde begroting 2025 ziet er als volgt uit: Periode jan-25 apr-25 jul-25 okt-25 Totaal
Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land Schier Provincie 224.219 699.801 465.240 409.332 39.552 13.869 10.192 224.219 699.801 465.240 409.332 39.552 13.869 10.192 224.219 699.801 465.240 409.332 39.552 13.869 10.192 224.219 699.801 465.240 409.332 39.552 13.869 10.192 896.876 2.799.204 1.860.962 1.637.327 158.206 55.474 40.767
OV 0 0 0 0 0
TOTAAL 1.862.204 1.862.204 1.862.204 1.862.204 7.448.817
Kosten overhead In onderstaande specificatie worden de overheadkosten van de voorgelegde begroting 2025 aangegeven. Om de verschillen in kaart te brengen zijn de cijfers van de geactualiseerde begroting 2024 ook opgenomen. Dit betreffen de begrote kosten van programma 3 Mobiliteitsbureau. Voor 2025 zijn de begrote kosten van het Mobiliteitsbureau met 4,0 procent verhoogd ten opzichte van de geactualiseerde begroting van 2024. Kosten programma 3 Mobiliteitsbureau
Vennootschapsbelasting In de geactualiseerde begroting 2024 en voorgestelde begroting 2025 wordt geen rekening gehouden met een heffing voor de vennootschapsbelasting (er wordt geen winst gemaakt). Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 17 van 23
Totaal Mobiliteitsbureau Geactualiseerde begroting 2025 255.700
Geactualiseerde begroting 2024 245.900
kosten flexibele inzet
77.200
74.200
3.000
facilitaire kosten
personeel
Verschil 9.800
74.200
71.300
2.900
overige bedrijfskosten
16.500
15.900
600
ontwikkelkosten en onvoorzien
65.800
63.300
2.500
470.600
€ 18.800
MOBILITEITSBUREAU
€
489.400
€
In het begrotingsjaar 2025 wordt geen gebruik gemaakt van algemene dekkingsmiddelen en zijn er geen onttrekkingen en toevoegingen begroot van of aan de reserves aangezien alle kosten in het begrotingsjaar direct worden doorbelast aan de partners
5. Bijlagen Geprognosticeerde balans Bedragen x € 1.000 Vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Nog te ontvangen Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Leningen Vlottende schuld Nog te betalen Totaal passiva
Vastgestelde begroting 2024
Geactualiseerde Geactualiseerde begroting 2024 begroting 2025 0 0 0 0 0 0 497 486 480 329 322 318 236 231 228 1.063 1.038 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 367 362 687 671 664 1.063 1.038 1.026
MJR 2026 0 0 495 328 235 1.057 0 0 0 373 684 1.057
MJR 2027
MJR 2028
0 0 509 337 242 1.088 0 0 0 384 704 1.088
0 0 525 347 249 1.121 0 0 0 396 725 1.121
De vorderingen in de jaarrekening hebben betrekking op het uitzetten van gelden bij het Rijk in het kader van schatkistbankieren. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met € 486.000 - € 525.000 aan uitstaand geld in het kader van schatkistbankieren. Voor de vergelijking zijn de geprognosticeerde balanswaarden van de vastgestelde begroting 2024 ook opgenomen bij alle onderdelen. De liquide middelen in de jaarrekening hebben betrekking op het banksaldo. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 322.000 – € 347.000 aan liquide middelen. De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op nog te ontvangen financiële bijdragen van de deelnemers van de GR (de afrekeningen na het aflopen van het boekjaar). In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 231.000 – € 249.000 aan nog te ontvangen bijdragen van de deelnemers.
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 18 van 23
Het eigen vermogen van de GR is en blijft door de systematiek van het jaarlijks direct verrekenen van mee- en tegenvallers met de deelnemers nihil. De vlottende schuld wordt voor de jaren vanaf 2024 geraamd op € 367.000 - € 396.000. De nog te betalen bedragen hebben betrekking op nog te verrekenen bedragen met de partners. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2024 rekening gehouden met jaarlijks € 671.000 – € 725.000 aan nog te betalen crediteuren. Dit heeft met name betrekking op regie- en vervoerskosten over de maand december van het desbetreffende jaar.
Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1.000
Vastgestelde Geactualiseerde Geactualiseerde begroting 2024 begroting 2024 begroting 2025
Structurele baten Structurele lasten Resultaat Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat
MJR 2026
MJR 2027
MJR 2028
8.187 8.187 0
8.319 8.319 0
8.005 8.005 0
8.245 8.245 0
8.493 8.493 0
8.748 8.748 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Voor 2024 en 2025 en volgende jaren zijn geen incidentele baten en lasten begroot. Vermeerderingen en verminderingen in de geraamde exploitatielasten worden één op één door vertaald naar de deelnemersbijdragen (baten). Hierdoor is het begrote exploitatiesaldo in elk jaar nul.
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 19 van 23
Bijdrage per deelnemer 2024-2025 In de volgende tabellen is een specificatie opgenomen van de bijdrage per deelnemers (in €).
Geactualiseerde begroting 2024 inclusief BTW: Omschrijving Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land Wmo bruto lasten 358.939 1.072.622 564.255 502.752 114.327 Reizigersbijdrage Wmo 36.657 109.542 57.625 51.344 11.676 WMO netto lasten 322.282 963.079 506.630 451.408 102.651 Voor Elkaar Pas 0 0 0 0 0 Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijnbustaxi netto lasten Leerlingenvervoer 335.659 1.095.785 892.870 846.121 18.611 Gymvervoer 117.134 53.367 Jeugdwetvervoer 10.700 Vervoer Oekraïense leerlingen 38.088 60.941 49.038 10.633 MC vraagafh verv 71.625 210.902 107.166 95.170 20.287 MC routevervoer 17.730 44.833 33.927 35.171 891 Mobiliteitsbureau 63.447 152.396 106.929 93.484 12.088 Totaal 848.831 2.655.770 1.749.926 1.531.987 154.528
Schier Provincie 7.405 756 6.649 0
38.655
850 1.848 3.055 51.056
78.700 39.201 117.901
Arriva
TOTAAL 2.620.300 267.600 2.352.700 0 633.100 633.100 41.000 41.000 592.100 592.100 3.227.700 170.500 10.700 158.700 584.700 134.400 470.600 592.100 7.702.100
Geactualiseerde begroting 2024 exclusief BTW: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper/lijntaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijntaxi netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer Vervoer Oekraïense leerlingen MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Da-diel NO Frl. 329.302 984.057 36.657 109.542 292.645 874.514 0 0
T-diel 517.665 57.625 460.040 0
8K A-land 461.241 104.887 51.344 11.676 409.897 93.211 0 0
0 0 0 0 307.944 1.005.307 819.146 776.257 0 107.462 48.960 0 0 9.817 0 0 34.943 55.909 44.989 9.755 59.195 174.299 88.567 78.653 14.653 37.052 28.039 29.067 52.435 125.947 88.371 77.260 761.815 2.390.308 1.578.113 1.380.889
0 17.075 0 0 0 16.766 737 9.990 137.778
Schier Provincie 6.793 0 756 0 6.037 0 0 0
0 35.463 0 0 0 702 1.527 2.524 46.255
0 0 0 0 0 65.041 0 32.398 97.439
Arriva
TOTAAL 0 2.403.945 0 267.600 0 2.136.345 0 0 580.826 580.826 41.000 41.000 539.826 539.826 0 2.961.193 0 156.422 0 9.817 0 145.596 0 483.223 0 111.074 0 388.926 539.826 6.932.421
BTW 9% 0% 9% 9% 0% 9% 9% 9% 9% 21% 21% 21%
Pagina 20 van 23
Geactualiseerde begroting 2025 inclusief BTW: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijnbustaxi netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer Vervoer Oekraïense leerlingen MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal
Da-diel NO Frl. 341.562 1.020.693 34.882 104.239 306.680 916.454 0 0
T-diel 536.938 54.835 482.103 0
8K A-land Schier Provincie 478.413 108.792 7.046 48.858 11.110 720 429.554 97.682 6.327 0 0 0
OV
0 0 0 370.715 1.210.228 986.121 934.489 112.874 51.426 11.100 39.600 63.360 50.985 11.055 93.032 273.934 139.194 123.613 20.868 52.769 39.933 41.397 65.982 158.484 111.201 97.219 896.876 2.799.204 1.860.962 1.637.327
20.555
42.692
26.349 1.049 12.571 158.206
1.104 2.175 3.177 55.474
0 40.767 40.767
0
TOTAAL 2.493.445 254.645 2.238.800 0 0 0 0 3.564.800 164.300 11.100 165.000 657.226 158.191 489.400 7.448.817
Geactualiseerde begroting 2025 exclusief BTW: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer Vervoer Oekraïense leerlingen MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Da-diel NO Frl. 313.360 936.416 34.882 104.239 278.477 832.177 0 0
T-diel 492.604 54.835 437.769 0
8K A-land Schier Provincie 438.911 99.809 6.465 0 48.858 11.110 720 0 390.053 88.699 5.745 0 0 0 0 0
0 0 0 0 340.105 1.110.301 904.698 857.329 0 103.554 47.180 0 0 10.183 0 0 36.330 58.128 46.775 10.142 76.886 226.391 115.036 102.159 17.246 43.611 33.002 34.212 54.530 130.979 91.901 80.346 803.575 2.515.325 1.676.361 1.474.242
0 18.858 0 0 0 21.776 867 10.389 140.589
0 39.167 0 0 0 912 1.798 2.625 50.247
0 0 0 0 0 0 0 33.692 33.692
OV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 2.287.564 254.645 2.032.919 0 0 0 0 3.270.459 150.734 10.183 151.376 543.162 130.736 404.463 6.694.032
BTW 9% 0% 9% 9% 0% 9% 9% 9% 9% 21% 21% 21%
Pagina 21 van 23
Definitie prestatie-indicatoren Onderstaand is de definitie van de prestatie-indicatoren uit hoofdstuk 2 aangegeven. Nr. Prestatie indicator (KPI) Klanttevredenheid 1 Klanttevredenheid totaal Jobinder 2 Aantal klachten per 1.000 ritten
Definitie Gemiddelde waardering Jobinder vervoer op uitgevoerd vervoer van 0-10 Aantal klachten per duizend ritten
Kwaliteit 3 Stiptheidpercentage Wmo-vervoer 4 No show % Wmo-vervoer 5 No show % Opstapper
Percentage dat aangeeft hoeveel procent van het Wmo reizigers op tijd worden opgehaald Percentage loosgemelde ritten van totaal Wmo ritten Percentage loosgemelde ritten van totaal opstapper ritten
Financiën 6 Realisatie tov begroting 7 Kosten Wmo per beladen km 8 Kosten LLV per beladen km
Procentuele afwijking realisatie tov begroting Kosten regie en vervoer voor Wmo inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers Wmo vervoer. Kosten regie en vervoer voor LLV inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers leerlingenvervoer
Efficiency en ontwikkeling 9 Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer Percentage aantal ritten Wmo- en zorgvervoer dat gecombineerd wordt met andere ritten voor Wmo- en zorgvervoer 10 Gemiddeld aantal Wmo'ers en zorgpatiënten per rit Aantal vervoerde Wmo'ers en zorgpatiënten gedeeld door totaal aantal uitgevoerde Wmo- en zorgritten 11 Gemiddeld aantal leerlingen per rit Aantal vervoerde leerlingen gedeeld door aantal ritten leerlingenvervoer
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN
Pagina 22 van 23
Mobiliteitsbureau Jobinder
info@mobiliteitsbureau.nl
MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN