Bijlage 3 Amendement 1 - Ontwerpbegroting FUMO 10 juli 2025

Amendement art. 25 RvO Onderwerp

Ontwerpbegroting FUMO 2026

Ingediend door

Matthijs de Vries Eke Folkerts Hein de Haan Petra van den Akker Berber van Zandbergen Jelle Boerema Maaike Prins

AB-lid namens GS van Fryslân AB-lid namens GS van Fryslân AB lid namens B&W van Leeuwarden AB lid namens B&W Sudwest Fryslân AB lid namens B&W Tytjerksteradiel AB lid namens B&W Achtkarspelen AB lid namens B&W Nordeast Fryslân

Mede ingediend door Aan

Voorzitter FUMO

Agendapunt

8

Datum vergadering

10 juli 2025

Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het voorstel: Het algemeen bestuur: 1. Neemt kennis van de ontwerpbegroting 2026 2. Stemt in met de verzending van de ontwerpbegroting 2026 voor zienswijze aan de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip.

Voorgesteld wordt om het voorgenomen besluit als volgt te wijzigen: Het algemeen bestuur: 1. Verzoekt het dagelijks bestuur de begroting 2026 zodanig aan te passen dat de uitzettingen die niet voldoen aan de drie OOO’s niet in deze begroting worden opgenomen en daarna toe te zenden voor zienswijze aan de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip

o Inleiding Het algemeen bestuur heeft het DB bij amendement gevraagd een conceptbegroting voor te leggen waarin uitzettingen van de begroting goed worden onderbouwd. In deze onderbouwing dient te worden beargumenteerd dat een voorstel tot uitzetting onvermijdbaar, onontkoombaar en/of onuitstelbaar is. Tevens is in het AB van 10 april jl. besloten dat de conceptbegroting aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd, voordat deze voor zienswijzen wordt toegezonden aan raden, staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. De voorliggende ontwerpbegroting bevat enerzijds uitzettingen die onontkoombaar zijn, omdat deze voortvloeien uit indexering van lonen en prijzen, reeds aangegane verplichtingen en eerder door het algemeen bestuur geaccordeerde voorstellen. Anderzijds wordt voorgesteld om tot structurele versterking te komen. Deze uitzettingen worden in de conceptbegroting naar onze mening niet voldoende gemotiveerd, zoals gevraagd in het amendement van 10 april 2025. Onderstaand een overzicht van de posten die volgens de indieners van dit amendement wel of niet voldoende gemotiveerd zijn om nu mee te nemen in de voorliggende begroting.

beoordeling uitzettingen in begroting In deze begroting

OOO

i visie

300.000

ja

300.000

contributie OD-NL

70.000

ja

70.000

arbeidsmarktbenadering bedrijfsjurist woo coordinator facilitair en huisvesting functioneel beheerder adviseur omgevingswet ZZS Circulaire economie

70.000 50.000 100.000 100.000 115.000 115.000 115.000

Nee Nee Nee ja Nee nee Nee

100.000 -

rapportageverplichting mobiliteit

35.000

ja

35.000

autonome groei ICT

90.000

ja

90.000

Kosten DV Leeuwarden afas

50.000

ja

50.000

wpg audit PMO/MTO

10.000

ja ja

10.000 25.000

1.220.000

volgens indieners

-

680.000

De FUMO zal op korte termijn een ontwerpbegroting in procedure moeten brengen, zodat er gelegenheid is tot het indienen van zienswijzen waarna de FUMO-begroting 2026 in het AB van 18 december aanstaande ter vaststelling kan worden geagendeerd. Gelet op het bovenstaande is het wenselijk om de komende maanden te werken aan het versterken van de onderbouwing als basis voor nadere besluitvorming. Het is wenselijk daarbij een extern bureau te betrekken en deze opdracht te geven onderzoek te doen naar wat de FUMO nodig heeft om door te ontwikkelen naar een robuuste Friese omgevingsdienst die aansluit op de behoefte van deelnemers. Het is daarbij van belang dat dit onderzoek/advies aansluit op onderdeel 3 van het amendement. Overwegingen met betrekking tot dit wijzigingsvoorstel • De voorliggende ontwerpbegroting FUMO 2026 wordt opgesteld binnen de context dat deelnemers geconfronteerd worden met een daling van de bijdrage uit het gemeentefonds. Dat dwingt tot keuzes. • Voorstellen tot uitzetting van de FUMO begroting behoeven daarom een gedegen onderbouwing, zodat leden van raden, staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân overtuigd kunnen worden van de noodzaak. • Bij amendement is het DB eerder gevraagd een traject te starten om te komen tot een breed gedragen beeld van een robuuste omgevingsdienst in Fryslân en vervolgens een plan te maken hoe dat te realiseren.

• Met dit voorstel worden geen structurele uitzettingen geaccordeerd. Daar waar nodig kunnen middels een begrotingswijziging alsnog additionele middelen beschikbaar worden gesteld. • Het voorgaande is te beschouwen als een pas op de plaats. Deelnemers doen er goed aan om rekening te houden met noodzakelijk gebleken additionele kosten ten behoeve van de doorontwikkeling van de FUMO en versterking van onderdelen voor de primaire taakuitvoering en dienstverlening aan de deelnemers. • Dit amendement is:

□ Overgenomen □ Aangenomen □ Verworpen