Bijlage 2. Geactualiseerde begroting 2026 en Ontwerpbegroting 2027 Jobinder (april 2026)

GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Geactualiseerde Begroting 2026 en Ontwerp Begroting 2027

Inhoudsopgave 1

Inleiding........................................................................................................................ 3 Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân ..................................................................... 3 Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau ................................................................. 4 Organogram Mobiliteitsbureau ......................................................................................... 5

2.

Het programmaplan van de beleidsbegroting................................................................ 6 Beleidskaders 2026 en 2027 .............................................................................................. 6

3.

De BBV paragrafen van de beleidsbegroting................................................................ 11 Paragraaf lokale heffingen............................................................................................... 11 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................... 11 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 12 Paragraaf financiering...................................................................................................... 12 Paragraaf bedrijfsvoering ................................................................................................ 13 Paragraaf verbonden partijen ......................................................................................... 13 Paragraaf grondbeleid ..................................................................................................... 13

4.

Financiële begroting ................................................................................................... 14 Budgettaire kaders .......................................................................................................... 14 Toelichting begroting ....................................................................................................... 16 Opbrengsten deelnemers ................................................................................................ 17 Kosten overhead .............................................................................................................. 17

5.

Bijlagen....................................................................................................................... 19 Geprognosticeerde balans............................................................................................... 19 Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten .............................................. 20 Bijdrage per deelnemer 2026-2027 ................................................................................. 21 Definitie prestatie-indicatoren ........................................................................................ 23

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 2 van 24

1

Inleiding Voor u liggen de geactualiseerde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. In de geactualiseerde begroting 2026 zijn de effecten verwerkt van veranderingen in het vervoer in 2025 na publicatie van de laatste geactualiseerde begroting in september 2025. De ontwerpbegroting voor 2027 is de eerste begroting waarin de kosten van het vervoer worden bepaald door de voor de periode 2027 – 2034 afgesloten contracten met de nieuwe vervoerders. De eind 2025, begin 2026 afgeronde Europese aanbesteding heeft geresulteerd in contracten met twee vervoerders namelijk Dorenbos Vervoer Management en Taxi Centrale Raalte op het vaste land voor in totaal vijf percelen. Het perceel Ameland is gewonnen door vervoerder Cosi-Tax. Deze vervoerder heeft iets hogere prijzen geoffreerd dan de prijzen die golden voor 2026. De kosten voor het vervoer op Ameland zullen dus iets hoger uitvallen. De te verwachten bedragen voor de percelen op de vaste wal van Fryslân vallen minder makkelijk te vergelijken met de prijzen zoals die golden voor 2026. Hiervoor zijn verschillende factoren verantwoordelijk: • •

•

Vanaf 2027 wordt alle vervoer in een perceel door een en dezelfde vervoerder uitgevoerd Vanaf 2027 kennen de diverse percelen een andere grootte o Van relatief kleine basepoints is overgestapt naar grotere gebieden, ruwweg ter grootte van de deelnemende gemeenten, met uitzondering van Noardeast-Fryslân, dat is verdeeld in een westelijk (inclusief Dokkum) deel en een oostelijk deel In de percelen op het vaste land ligt de prijs iets lager dan de huidige prijs. Op Ameland ligt deze iets hoger dan het huidige tarief

Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân De hoofdtaak van het Mobiliteitsbureau is ervoor zorgen dat er een samenhangend vervoersysteem is. Deze taak is onderverdeeld naar de volgende taken: a.

aanbesteding van de Mobiliteitscentrale en het door de deelnemers opgedragen vervoer;

b.

beheer van het contract met de Mobiliteitscentrale en de contracten met de vervoerders;

c.

bewaken van de budgetten;

d.

verder ontwikkelen van het vervoersysteem: de deelnemers gevraagd en ongevraagd adviseren over de optimalisatie van het vervoersysteem;

e.

voeren van overleg met stakeholders om te komen tot een zo optimaal mogelijk vervoersysteem.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 3 van 24

Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Voor de inrichting van het Mobiliteitsbureau is door de partners gekozen voor een bedrijfsvoeringsorganisatie. Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een lichte vorm van GR omdat het een enkel bestuur heeft. Van alle partners is één collegelid vertegenwoordigd in het bestuur. Het Mobiliteitsbureau voert alleen uitvoeringstaken uit en maakt geen beleid. Doordat het een eigen begroting opstelt, is het financieel transparant. Elke deelnemer heeft bij deze vorm evenveel zeggenschap. Bij deze vorm van GR is de invloed van raden en Staten het meest gewaarborgd. Elk jaar wordt een begroting opgesteld en voorgelegd. De raden en Staten blijven - omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie alleen over uitvoering gaat - zelf verantwoordelijk voor het beleid. Bestuur Mobiliteitsbureau Het bestuur van het Mobiliteitsbureau wordt gevormd door wethouders van de betrokken gemeenten en de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Fryslân. De samenstelling van het bestuur is als volgt: Gemeente Achtkarspelen:

De heer T. Brinkman BSc

Gemeente Dantumadiel:

De heer ing. C.A. Wielstra (Voorzitter)

Gemeente Noardeast-Fryslân:

Mw. E. Vellinga - Zeilstra

Gemeente Tytsjerksteradiel:

De heer D.A. Fokkema

Provincie Fryslân:

De heer M.A.C. de Vries

Secretaris bestuur:

De heer Sj. Hoekstra

Bestuurders gemeenten:

Bestuurder

De secretaris:

Provincie:

T. Brinkman

C.A. Wielstra E. Vellinga - Zeilstra D.A. Fokkema

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

M.A.C. de Vries

Sj. Hoekstra Pagina 4 van 24

Organogram Mobiliteitsbureau Het Mobiliteitsbureau is ‘lyts en linich’. Typerend voor de organisatie is ‘gearwurking’. Het Mobiliteitsbureau is de spin in het web. Open samenwerking - met elkaar, met gemeenten en Provincie, met de ondersteuners en externe partijen - is een voorwaarde voor het regiemodel. De samenwerking in werkprocessen en het elkaar intern en extern aanvullen komt ook tot uitdrukking in de vormgeving van het organogram. Het Mobiliteitsbureau bestaat uit: Coördinator de heer P. Maasbommel Controller de heer J. Dijkstra Mevrouw T. Lijzenga verzorgt de secretariële en financiële ondersteuning. Coördinator

Controller

Secretariaat

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 5 van 24

2. Het programmaplan van de beleidsbegroting Beleidskaders 2026 en 2027 In Noordoost Fryslân hebben vier gemeenten en de provincie Fryslân het WMO-vervoer, het leerlingenvervoer, gymvervoer en het Jeugdwetvervoer gezamenlijk georganiseerd. De concessiehouder busvervoer Qbuzz heeft de regie over de Opstapper belegd bij Kijlstra Personenvervoer te Drachten. Dit bedrijf heeft de uitvoering van dit vervoer in de Jobinder regio toegewezen aan Taxi Dorenbos en Taxicentrale Waaksma. Deze beide vervoerders staan onder contract bij Jobinder. Met Taxi Dorenbos is afgesproken dat deze ritten worden doorgezet naar de Mobiliteitscentrale. Soortgelijke afspraken zijn gemaakt voor het zittend zorgvervoer in de Jobinder regio. Deze beide vervoersoorten geven Jobinder de mogelijkheid de combinatiegraad in met name het WMO-vervoer te verhogen en daarmee de kosten van dit vervoer voor de gemeenten te verlagen. De gemeenten en de Provincie hebben voor de organisatie van de hiervoor genoemde vervoersvormen een Mobiliteitsbureau opgericht in de vorm van een samenwerkingsverband op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Naast de vier bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten maken ook de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog gebruik van de vervoersdiensten van Jobinder op het vasteland van Fryslân.

Deze gemeenten hebben daarvoor een DienstVerleningsOvereenkomst met het Mobiliteitsbureau afgesloten. De partners in de GR blijven verantwoordelijk voor het beleid. Het Mobiliteitsbureau is een publiekrechtelijk orgaan en voert namens de partners het contractmanagement en beheer uit en zorgt daarnaast voor de doorontwikkeling van het vervoersysteem. Doelstelling is met de bestaande budgetten de leefbaarheid in Noordoost Fryslân te handhaven door optimale bereikbaarheid binnen het gehele gebied te waarborgen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de te verwachten toename van het betreffende kleinschalig vervoer door verdere vergrijzing en op langere termijn bevolkingskrimp. De Mobiliteitscentrale is een privaatrechtelijk bedrijf dat de operationele regie uitvoert met betrekking tot de ritaanname en de planning. De Mobiliteitscentrale is onafhankelijk en heeft derhalve geen belang in de deelnemende vervoerbedrijven. De aangesloten vervoerbedrijven zorgen voor uitvoering van het vervoer dat door de Mobiliteitscentrale wordt ingepland. Door bovengenoemde scheiding kunnen de ritten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd binnen de vastgestelde beleidskaders.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 6 van 24

Basis op orde In de begroting van de GR worden de volgende drie programma’s onderscheiden: 1. Programma vraagafhankelijk vervoer 2. Programma routevervoer 3. Programma Mobiliteitsbureau Het WMO-vervoer, het zittend ziekenvervoer en de Opstapper vallen onder programma 1. Dit vervoer wordt volledig door de vervoerder die het perceel toegewezen heeft gekregen uitgevoerd. Het leerlingenvervoer, het gymvervoer en vervoer in het kader van de Jeugdwet vallen onder programma 2. Hiervoor is extra capaciteit beschikbaar. De overhead valt onder programma 3. Een specificatie van de overhead is opgenomen in paragraaf 4.2 Toelichting begroting. Voor de regie en het vervoer zijn door het bestuur doelstellingen vastgesteld op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency. Deze aandachtsgebieden vallen onder de basisdienstverlening en moeten net als in voorgaande jaren op orde zijn. Actieplan doorontwikkeling De focus blijft liggen op het verder ontwikkelen van een efficiënt en effectief regiemodel zodat partners beleidskeuzes kunnen maken en de begrotingen van het Mobiliteitsbureau nog beter kunnen worden onderbouwd. Het actieplan kent de volgende vier sporen: 1. Stimuleren OV en andere vervoeroplossingen 2. Instroom nieuwe vervoersvormen of partners 3. Aanpassen spelregels 4.

Op maat toegang tot vervoer De instroom van nieuwe partners of nieuwe vervoersvormen heeft tot op heden geresulteerd in de toevoeging van het zittend zorgvervoer. Sinds 1 januari 2024 wordt het zittend zorgvervoer in de Jobinder regio aangestuurd door de Mobiliteitscentrale en uitgevoerd door de vervoerders die bij Jobinder onder contract staan. Hiermee wordt bereikt dat de ingezette voertuigen efficiënter kunnen worden ingezet. Hierdoor stijgt de combinatiegraad van het WMO-vervoer (een van de indicatoren, zie tabel 1 op blz. 9) en wordt voorkomen dat meerdere busjes halfleeg achter elkaar aan rijden naar dezelfde bestemming.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 7 van 24

Openbaar vervoer Het busvervoer in de provincie Fryslân is voor de periode 2024 – 2034 gegund aan Qbuzz. Qbuzz zal ook invulling gaan geven aan het kleinschalig OV-vervoer namelijk de Opstapper.

In een deel van de Jobinder regio wordt de Opstapper nog steeds onder de vlag van Jobinder uitgevoerd. Wel is inmiddels duidelijk dat Qbuzz door de inzet van klein materieel op vaste lijnen fors minder gebruik maakt van de Opstapper.

Indicatoren De programmadoelen voor 2027 zijn opgenomen in de volgende tabel. Om de verschillen in kaart te brengen is ook de geactualiseerde streefwaarde voor 2026 en de realiteit 2025 opgenomen. Zoals hiervoor al gememoreerd, wordt onder de vlag van Jobinder ook een deel van het Opstapper vervoer en het zittend zorgvervoer in de regio uitgevoerd. Allemaal vormen van Vraagafhankelijk vervoer. Vandaar dat in de tabel gesproken wordt over vraagafhankelijk vervoer in plaats van alleen WMOvervoer. MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 8 van 24

Dashboard Jobinder 2026-2027

Nr. Prestatie indicator (KPI) Klanttevredenheid 1 Klanttevredenheid totaal Jobinder 2 Aantal klachten per 1.000 ritten

Realisatie 2025

Geactualiseerde Geactualiseerde begroting 2026 begroting 2027

Rood

Oranje

Groen

7,9 0,2

8,0 1,0

8,0 1,0

=< 7,0 => 2,0

7,0 > en < 7,5 1,0 > en < 2,0

=> 7,5 =< 1,0

Kwaliteit 3 Stiptheidpercentage vraagafhankelijk vervoer 4 No show % vraagafhankelijk vervoer

94,6% 1,8%

95,0% 2,0%

95,0% 2,0%

=< 92% => 3%

92% > en < 95% 2% > en < 3%

=> 95% =< 2%

5 Stipheidspercentage routevervoer

95,0%

95,0%

95,0%

=< 92%

92% > en < 95%

=> 95%

Financiën 6 Realisatie tov begroting 7 Kosten Wmo- en zittend zorgvervoer per beladen km 8 Kosten LLV per beladen km

-1,5% € 2,50 € 0,95

0,0% € 2,54 € 0,96

0,0% € 2,61 € 0,99

=> 3% => € 2,54 => € 0,96

1 % > en < 3 % € 2,49 > en < € 2,54 € 0,92 > en < € 0,96

=< 1% =< € 2,49 =< € 0,92

40,1% 1,47 5,1 1,66

43,0% 1,48 5,2 1,68

45,0% 1,50 5,3 1,70

=< 40% =< 1,48 =< 5,1 =< 1,65

40% > en < 43% 1,46 > en < 1,48 5,1 > en < 5,2 1,60 > en < 1,65

=> 43% => 1,46 => 5,2 =>1,6

9 10 11 12

Efficiency en ontwikkeling Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer Bezettingsgraad vraagafhankelijk vervoer Gemiddeld aantal leerlingen per rit Ritfactor basisvervoer

Tabel 1.

Klanttevredenheid Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. De klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter van de tevredenheid van de klanten over het vervoersysteem Jobinder. Deze wordt gemeten via een elektronische of schriftelijke enquête. De streefwaarde is 8,0. Een breed uitgevoerd onderzoek eind 2025 heeft voor het WMO-vervoer een waarde van 8,0 opgeleverd en voor het leerlingenvervoer een 7,7, waarmee het gemiddelde op 7,9 uitkwam. Uit vergelijkingen met soortgelijke vervoersystemen en uit het klachtenniveau van de afgelopen jaren blijkt dat het klachtenniveau binnen Jobinder op een laag niveau ligt en dat de doelstelling van maximaal één klacht per duizend ritten een acceptabele norm is. Kwaliteit Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer. Het stiptheidspercentage voor vraagafhankelijk vervoer geeft aan of de rit binnen de afgesproken marge is uitgevoerd. Als streefwaarde wordt conform PvE een stiptheidspercentage van 95 procent gehanteerd. Bij deze streefwaarde arriveert de taxi voor WMO-vervoer bij 95 procent van de ritten binnen een tijdvenster van vijftien minuten voor tot vijftien minuten na de gewenste tijd. Voor het No show percentage voor vraagafhankelijk vervoer wordt een maximum van 2,0% beoogd.

Voor het routevervoer wordt ook een stiptheidspercentage van 95,0 procent ten doel gesteld.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 9 van 24

Financieel Deze indicatoren hebben betrekking op alle programma’s. Doelstelling is de werkelijke kosten binnen het begrote budget te houden. Hierbij wordt een kleine budgetoverschrijding van minder dan één procent nog acceptabel geacht. Een overschrijding van één tot drie procent geeft aan dat er alertheid is geboden en dat bijsturing op onderdelen gewenst is. Een overschrijding van meer dan drie procent is niet acceptabel en vraagt om noodzakelijke beleidsmatige bijsturingsmaatregelen. Daarnaast is bij het aangaan van niet begrote verplichtingen vooraf toestemming nodig vanuit het bestuur door middel van het vaststellen van een goedgekeurde geactualiseerde begroting. De kosten per beladen WMO- en zittend zorgvervoer kilometer worden voor 2027 begroot op € 2,61 (doel 2026 is € 2,54). De kosten per beladen kilometer voor leerlingenvervoer voor 2027 op € 0,99 (doel 2026 is € 0,96). Hierbij is rekening gehouden met een verwachte prijsstijging van drie procent in 2027. Efficiency Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. In 2024 is, zoals hiervoor al gesteld (zie 2.1), vanuit Taxi Dorenbos het zittend ziekenvervoer in de regio ingebracht bij de Mobiliteitscentrale. Dit moet leiden tot een hogere combinatiegraad en een stijging van het aantal vervoerde personen per rit in WMO- en zorgvervoer.

Voor 2027 is een combinatiegraad van 45% (2026: 43%) procent ten doel gesteld en een bezettingsgraad vraagafhankelijk vervoer van 1,50 (2026: 1,48) en 5,3 (2026: 5,2) leerlingen per rit. Ten slotte wordt een ritfactor van 1,70 (2026: 1,68) ten doel gesteld. Dit betekent dat er gemiddeld per uur 1,68 rit wordt gereden in de vervoerscapaciteit die structureel wordt ingezet gedurende de gehele dag/week.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 10 van 24

3. De BBV paragrafen van de beleidsbegroting In dit hoofdstuk komen de verplichte paragrafen van de BBV aan de orde.

Paragraaf lokale heffingen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van lokale heffingen.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het Mobiliteitsbureau heeft geen algemene reserve om niet begrote kosten te dekken. Dit is een bewuste keuze. Alle mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting worden rechtstreeks verrekend met de deelnemers aan de GR. Mee- en tegenvallers die in de loop van het jaar optreden worden gemeld in de tussenrapportage en leiden zo nodig tot een geactualiseerde begroting inclusief een aanpassing van de financiële bijdragen van de deelnemers. Een geactualiseerde inventarisatie van de risico’s van de GR leidt tot het volgende overzicht: Risicoanalyse Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Categorie Potentieel risico Personeel & Organisatie Kwetsbaarheid bezetting Mobiliteitsbureau (2,5 FTE) Inflatie, oplopende gas, olie en electra prijzen en oplopende vergrijzing zorgen voor eenmalige of structureel verhoogde kosten de komende jaren binnen Financieel Jobinder. Technologie Adequate beveiliging van informatietechnologie en communicatiesystemen is essentieel in verband met continuiteit van juiste dataregistratie. Implementatie nieuwe vervoerscontracten en toezicht houden op overgang van Markt chauffeurs conform OPOV regelingen. Communicatie Klachten reizigers worden ondanks hoge klanttevredenheid uitvergroot via social media, pers en politiek.

Contractmanagement Huidige vervoerscontracten contractueel juist uitdienen conform afspraken * Geactualiseerd maart 2026

Extern/Intern Intern

Risico classificatie Midden

Intern Intern

Midden Midden

Extern Extern

Hoog Laag

Extern

Midden

Tabel 2.

De huidige inflatie, oplopende gas, olie en elektra prijzen door oorlog in het Midden Oosten en oplopende vergrijzing zorgen voor eenmalige of structureel hogere kosten. Het is daarom van groot belang dat binnen de Jobinder regio het vervoer zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en op elkaar aansluit en of met elkaar wordt gecombineerd. Daarnaast is adequate beveiliging van de informatietechnologie en communicatiesystemen van Jobinder van groot belang in verband met de continuïteit van juiste dataregistratie. De beveiligingsrisico’s nemen toe doordat criminelen steeds inventiever worden en het elektriciteitsnet tegen de maximale grenzen aan zit. Aangezien de huidige vervoerscontracten eind december 2026 aflopen zal vanuit het Mobiliteitsbureau moet worden toegezien dat deze contracten contractueel juist worden uitgediend conform contractuele afspraak. Nu de gunning definitief is zal het Mobiliteitsbureau in 2026 de implementatie van de nieuwe vervoerscontracten in MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 11 van 24

goede banen moeten leiden. Daarnaast zal het Mobiliteitsbureau toezicht houden op juiste overgang van chauffeurs conform OPOV regelingen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening, om op eenvoudige wijze inzicht te geven in de financiële positie. De volgende kengetallen zijn (ook) van toepassing op het Mobiliteitsbureau:

Kengetal Netto schuldpositie Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting 2027 0% 0% 0% 0%

Tabel 3

Doordat de baten en lasten van het Mobiliteitsbureau worden afgerekend met de partners, het Mobiliteitsbureau geen onroerend goed exploiteert en geen vermogen wordt opgebouwd, hebben deze kengetallen beperkte waarde.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van kapitaalgoederen.

Paragraaf financiering Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsbehoefte. Het Mobiliteitsbureau kent geen investeringen en reserves en geen geldleningen. Een beperkte financiële buffer maakt het noodzakelijk om de liquiditeitspositie goed te monitoren. De uitgaven en opbrengsten van de gemeenschappelijke regeling vertonen geen gelijk patroon. De vergoedingen voor de bedrijfsvoering en aan de vervoerders lopen het hele jaar door met piekmomenten in bepaalde perioden. De financiële bijdragen van de deelnemers van de GR vinden per kwartaal plaats. In artikel 19 van het instellingsbesluit van de GR is opgenomen dat “de deelnemende gemeenten en provincie bij wijze van voorschot vóór 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober telkens één vierde gedeelte van de voor dat jaar geldende bijdrage betalen”.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 12 van 24

Paragraaf bedrijfsvoering Deze paragraaf verschaft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De GR maakt gebruik van drie medewerkers die in dienst zijn van de gemeente Noardeast-Fryslân en worden gedetacheerd bij de GR. Wat betreft de huisvesting wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeente Dantumadiel en de ICT wordt verzorgd via de gemeente Noardeast-Fryslân. De sturing van de GR is geoptimaliseerd door de ontwikkeling van een set prestatie indicatoren om de voortgang op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency te meten. De rapportage over de indicatoren is nu integraal onderdeel van de planning en control cyclus van het Mobiliteitsbureau. De ontwikkeling van de prestatie indicatoren wordt dagelijks geactualiseerd in het nieuw ingerichte dashboard dat door de Mobiliteitscentrale is aangeboden in hun inschrijving voor het nieuwe contract. Hierdoor kan er sneller dan voorheen worden bijgestuurd en geacteerd op ongunstige ontwikkelingen.

Paragraaf verbonden partijen Het Mobiliteitsbureau heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in andere organisaties.

Paragraaf grondbeleid Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van grondbeleid of het exploiteren van gronden.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 13 van 24

4. Financiële begroting Taakveld

bedragen in €

Vastgestelde begroting 2026

Realiteit 2025

Geactualiseerde Ontwerpbegroting begroting 2026 2027

MJR 2028

MJR 2029

MJR 2030

Vraagafhankelijk vervoer 6.6

gemeentelijke bijdrage Wmo vervoer

3.164.961

3.109.900

3.263.500

3.415.000

3.573.700

3.740.100

6.6

reizigersbijdrage Wmo vervoer

-286.137

-309.700

-296.600

-305.500

-314.700

-324.100

-333.800

Totaal programma 1 Routevervoer

2.878.824

2.800.200

2.966.900

3.109.500

3.259.000

3.416.000

3.580.700 4.013.500

3.914.500

4.3

bijdragen leerlingen- en gymvervoer

3.513.237

3.930.600

3.565.900

3.672.900

3.783.100

3.896.600

6.72

bijdragen jeugdwetvervoer

18.726

16.100

19.000

19.600

20.200

20.800

21.400

4,3

Bijdragen vervoer Oekraïnse leerlingen

159.290

210.900

161.700

166.600

171.600

176.700

182.000

3.691.253

4.157.600

3.746.600

3.859.100

3.974.900

4.094.100

4.216.900

bijdrage aan Mobiliteitsbureau

486.460

496.100

496.000

510.900

526.200

541.900

582.000

Totaal programma 3 Totaal baten Vraagafhankelijk vervoer

486.460

496.100

496.000

510.900

526.200

541.900

582.000

7.056.537

7.453.900

7.209.500

7.479.500

7.760.100

8.052.000

8.379.600

6.6

Lasten Wmo vervoer gemeenten

2.513.242

2.442.200

2.602.000

2.733.700

2.872.000

3.017.300

3.170.000

6.6

reizigersbijdrage Wmo vervoer

-286.137

-309.700

-296.600

-305.500

-314.700

-324.100

-333.800

6.6

regiekosten MC Wmo vervoer

651.719

667.700

661.500

681.300

701.700

722.800

744.500

2.5

Lasten opstappervervoer/lijnbustaxi

0

0

0

0

0

0

0

2.5

reizigersbijdrage Opstappervervoer

0

0

0

0

0

0

0

2.5

regiekosten MC Opstappervervoer

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma 1 Routevervoer

2.878.824

2.800.200

2.966.900

3.109.500

3.259.000

3.416.000

3.580.700

4.3

Lasten leerlingenvervoer

3.191.476

3.597.400

3.239.300

3.336.500

3.436.600

3.539.700

3.645.900

4.3

Lasten gymvervoer

167.370

174.900

169.900

175.000

180.300

185.700

191.300

4.3

regiekosten MC leerlingenvervoer

154.391

158.300

156.700

161.400

166.200

171.200

176.300

6.72

Lasten jeugdwetvervoer

18.726

16.100

19.000

19.600

20.200

20.800

21.400

4.3

Vervoer Oekraïense leerlingen

159.290

210.900

161.700

166.600

171.600

176.700

182.000

3.691.253

4.157.600

3.746.600

3.859.100

3.974.900

4.094.100

4.216.900

0 Totaal programma 2

Mobiliteitsbureau 0.4

Totaal programma 2 Mobiliteitsbureau 0.4

Personeelslasten

254.637

269.200

262.000

269.900

278.000

286.300

294.900

0.4

Kosten flexibele inzet

94.631

69.200

97.400

100.300

103.300

106.400

109.600

0.4

Facilitaire kosten

75.117

78.100

77.300

79.600

82.000

84.500

87.000

0.4

Overige bedrijfskosten

22.723

15.800

23.400

24.100

24.800

25.500

26.300

0.4

Ontwikkelkstn. en onvoorzien

39.352

63.800

35.900

37.000

38.100

39.200

64.200

Totaal programma 3 Totaal lasten

486.460

496.100

496.000

510.900

526.200

541.900

582.000

7.056.537

7.453.900

7.209.500

7.479.500

7.760.100

8.052.000

8.379.600

Resultaat voor vennoorschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

0

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat na mutatie reserves

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 4.

Budgettaire kaders Het uitgangspunt is dat de regie- en vervoerkosten budgetneutraal zijn. De kosten voor het Mobiliteitsbureau (extra kosten) verdienen zich terug door een aanbestedingsvoordeel van vervoer en een professionalisering van het contract beheer. De voordelen op de langere termijn zijn mede afhankelijk van de beleidskeuzes die worden gemaakt door de partners. Er wordt één begroting opgesteld voor het gehele regiemodel. De ramingen zijn inclusief btw en afgerond op honderden euro’s. Op aangeven van de accountant worden de reizigersbijdragen voor de WMO en Opstapper bruto gepresenteerd in deze begroting in zowel de baten als de lasten. In de bijdragen per partner worden voor het WMO-vervoer de netto lasten aangegeven. De netto lasten per partner bestaan uit de bruto lasten minus de reizigersbijdragen. De bijdragen van de partners worden

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 14 van 24

bepaald op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de regeling en de memo verdeelsleutel kosten regiemodel vervoer, vastgesteld door alle betrokken colleges op 8 november 2016. In de regeling is afgesproken om de bijdragen van de partners elk kwartaal te bevoorschotten. En deze verdeelsleutels elk jaar te actualiseren. De verdeelsleutels in deze begroting zijn geactualiseerd op basis van de procentuele kostenverdeling binnen Jobinder over 2025. Verdeling van de kosten over de partners Uitgangspunten voor de verdeling van de kosten: 1. De verdeelsystematiek is transparant en eerlijk, waarbij: a) alle deelnemers evenveel profiteren van en naar rato bijdragen aan het regiemodel; b) de verdeelsleutel dicht aansluit bij de huidige systematiek en geen grote begrotingsverschillen bij de partners teweegbrengt; c) de verdeelsystematiek periodiek wordt geëvalueerd bij eventuele onevenredige effecten voor individuele partners. Op basis van de kostenverdeling over de laatste jaren is hier geen aanleiding voor; 2. De variabele vervoerkosten worden verdeeld op basis van het gebruik: de afnemer betaalt, waardoor de effecten van beleidskeuzes zichtbaar zijn in de hoogte van de kosten; 3.

De regiekosten van de Mobiliteitscentrale worden verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten voor het routevervoer (leerlingen-, gym- en jeugdwetvervoer) en vraagafhankelijk vervoer (het WMO-vervoer, zittend zorgvervoer en Opstapper); 4. De vaste kosten van het Mobiliteitsbureau (de beheer- en ontwikkelkosten) staan los van het vervoer en worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente, en een vaste bijdrage van de provincie; 5. De bijdragen van Ameland en Schiermonnikoog (vanwege de inkoop van hun vervoer bij het Mobiliteitsbureau) worden bepaald op basis van dezelfde principes.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 15 van 24

Toelichting begroting Toelichting geactualiseerde begroting 2026 In de geactualiseerde begroting voor 2026 zijn de effecten van de werkelijke indexeringen verwerkt. In de eerder vastgestelde begroting voor 2026 was uitgegaan van een algehele indexering van drie procent. De stijging van de regie- en vervoerskosten is werkelijk uitgekomen op 1,5 procent (NEA index) BTW), voor de kosten van het Mobiliteitsbureau betekent dit een verhoging van 2,9 procent (CPI index). De reizigersbijdrage is vervolgens verhoogd met 3,66 procent (LBI index). De tarieven van de eigen bijdragen voor het WMO vervoer zijn gelijk aan de OV tarieven in Fryslân. Buiten Jobinder gebied en boven de 25 kilometer betaalt de klant een commercieel tarief van € 2,58 per km. Ten slotte is voor vraagafhankelijk vervoer bij met name het WMO vervoer uitgegaan van een groei van 2,0 procent en bij het vervoersvolume voor routevervoer wordt stabilisatie verwacht. Bij de geactualiseerde begroting 2026 wordt ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2026 een daling van kosten verwacht van € 244.400. Met name de lager vastgestelde NEA index van 1,5 procent ten opzichte van de verwachte indexering van 3,0 procent en het dalend aantal leerlingen in 2025 in het routevervoer zorgen grotendeels voor dit voordeel.

Toelichting ontwerpbegroting 2027 Voor 2027 wordt rekening gehouden met een indexering voor onder andere inflatie van 3,0 procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2026. Voor de kosten van het vervoer wordt gewerkt met de nieuwe tarieven die voortvloeien uit de aanbesteding die in maart 2026 is afgerond. Geconcludeerd kan worden dat op totaal niveau ondanks het feit dat de vervoerders vanaf 1 januari 2027 nagenoeg volledig emissievrij gaan rijden er geen sprake is van een prijsverhoging. Meerjarig wordt voor de jaren 2027 t/m 2030 verwacht dat de inflatie stabiel zal blijven op drie procent. Daarnaast wordt verwacht dat de vervoersvolumes van 2027-2030 voor vraagafhankelijk vervoer jaarlijks met 2,0 procent zullen toenemen. De vervoersvolumes voor routevervoer worden meerjarig als stabiel verondersteld.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 16 van 24

Opbrengsten deelnemers Het Mobiliteitsbureau heeft geen eigen vermogen en reserves. Jaarlijks worden de kosten conform vastgestelde verdeelsleutels verdeeld over de partners. Aan het begin van elk kwartaal bevoorschotten de partners het Mobiliteitsbureau conform het aandeel in de begroting. Aan het eind van het jaar ontvangt elke partner een eindafrekening per vervoersvorm. De bevoorschotting door de partners op basis van de geactualiseerde begroting 2026 ziet er als volgt uit: Periode jan-26 apr-26 jul-26 okt-26 Totaal

Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land 236.968 684.482 457.296 368.245 33.646 236.968 684.482 457.296 368.245 33.646 236.968 684.482 457.296 368.245 33.646 236.968 684.482 457.296 368.245 33.646 947.871 2.737.928 1.829.185 1.472.979 134.585

Schier Provincie TOTAAL 11.409 10.329 1.802.375 11.409 10.329 1.802.375 11.409 10.329 1.802.375 11.409 10.329 1.802.375 45.636 41.317 7.209.500

Tabel 5.

Het overzicht voor de begroting 2027 ziet er als volgt uit: Periode jan-27 apr-27 jul-27 okt-27 Totaal

Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land Schier Provincie 246.113 710.584 473.913 381.724 35.102 11.800 10.639 246.113 710.584 473.913 381.724 35.102 11.800 10.639 246.113 710.584 473.913 381.724 35.102 11.800 10.639 246.113 710.584 473.913 381.724 35.102 11.800 10.639 984.453 2.842.335 1.895.652 1.526.896 140.406 47.200 42.558

TOTAAL 1.869.875 1.869.875 1.869.875 1.869.875 7.479.500

Tabel 6.

Kosten overhead In onderstaande specificatie worden de overheadkosten van de ontwerpbegroting 2027 aangegeven. Om de verschillen in kaart te brengen zijn de cijfers van de geactualiseerde begroting 2026 ook opgenomen. Dit betreffen de begrote kosten van programma 3 Mobiliteitsbureau. Voor 2027 zijn de begrote kosten van het Mobiliteitsbureau met 3,0 procent verhoogd ten opzichte van de geactualiseerde begroting van 2026. Kosten programma 3 Mobiliteitsbureau Totaal Mobiliteitsbureau

personeel

Ontwerpbegroting Geactualiseerde 2027 begroting 2026 269.900 262.000

Verschil 7.900

kosten flexibele inzet

100.300

97.400

2.900

facilitaire kosten

79.600

77.300

2.300

overige bedrijfskosten

24.100

23.400

700

37.000

35.900

1.100

496.000

14.900

ontwikkelkosten en onvoorzien

MOBILITEITSBUREAU

€

510.900

€

Tabel 7.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 17 van 24

Vennootschapsbelasting In de geactualiseerde begroting 2026 en voorgestelde begroting 2027 wordt geen rekening gehouden met een heffing voor de vennootschapsbelasting (er wordt geen winst gemaakt). Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves Er wordt geen gebruik gemaakt van algemene dekkingsmiddelen en zijn er geen onttrekkingen en toevoegingen begroot van of aan de reserves aangezien alle kosten in het begrotingsjaar direct worden doorbelast aan de partners.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 18 van 24

5. Bijlagen Geprognosticeerde balans Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000 Vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Nog te ontvangen Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Leningen Vlottende schuld Nog te betalen Totaal passiva

Vastgestelde begroting 2026

Geactualiseerde Ontwerp begroting 2026 begroting 2027 0 0 0 0 0 0 540 532 548 313 308 318 225 222 228 1.078 1.062 1.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 352 362 721 710 731 1.078 1.062 1.094

MJR 2028

MJR 2029

MJR 2030

0 0 581 337 242 1.160 0 0 0 384 776 1.160

0 0 599 347 249 1.195 0 0 0 396 799 1.195

0 0 564 327 235 1.126 0 0 0 373 753 1.126

Tabel 8.

De vorderingen in de jaarrekening hebben betrekking op het uitzetten van gelden bij het Rijk in het kader van schatkistbankieren. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2026 rekening gehouden met € 532.000 - € 599.000 aan uitstaand geld in het kader van schatkistbankieren. Voor de vergelijking zijn de geprognosticeerde balanswaarden van de vastgestelde begroting 2026 ook opgenomen bij alle onderdelen. De liquide middelen in de jaarrekening hebben betrekking op het banksaldo. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2026 rekening gehouden met jaarlijks € 308.000 – € 347.000 aan liquide middelen. De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op nog te ontvangen financiële bijdragen van de deelnemers van de GR (de afrekeningen na het aflopen van het boekjaar). In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2026 rekening gehouden met jaarlijks € 222.000 – € 249.000 aan nog te ontvangen bijdragen van de deelnemers. Het eigen vermogen van de GR is en blijft door de systematiek van het jaarlijks direct verrekenen van mee- en tegenvallers met de deelnemers nihil. De vlottende schuld wordt voor de jaren vanaf 2026 geraamd op € 352.000 - € 396.000. De nog te betalen bedragen hebben betrekking op nog te verrekenen bedragen met de partners. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2026 rekening gehouden met jaarlijks € 710.000 – € 799.000 aan nog te betalen crediteuren.

Dit heeft met name betrekking op regie- en vervoerskosten over de maand december van het desbetreffende jaar.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 19 van 24

Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten Structurele en incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Vastgestelde Geactualiseerde Ontwerp begroting 2026 begroting 2026 begroting 2027

Structurele baten Structurele lasten Resultaat Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat

MJR 2028

MJR 2029

MJR 2030

7.454 7.454 0

7.210 7.210 0

7.480 7.480 0

7.760 7.760 0

8.052 8.052 0

8.380 8.380 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Tabel 9.

Voor 2026 en 2027 en volgende jaren zijn geen incidentele baten en lasten begroot. Vermeerderingen en verminderingen in de geraamde exploitatielasten worden één op één door vertaald naar de deelnemersbijdragen (baten). Hierdoor is het begrote exploitatiesaldo in elk jaar nul.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 20 van 24

Bijdrage per deelnemer 2026-2027 In de volgende tabellen is een specificatie opgenomen van de bijdrage per deelnemers (in €).

Geactualiseerde begroting 2026 inclusief BTW: Omschrijving Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land Wmo bruto lasten 395.007 1.079.432 560.279 471.211 86.601 Reizigersbijdrage Wmo 45.026 123.044 63.866 53.713 9.872 WMO netto lasten 349.980 956.388 496.413 417.498 76.729 Voor Elkaar Pas 0 0 0 0 0 Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijnbustaxi netto lasten Leerlingenvervoer 390.813 1.136.431 897.943 767.294 15.410 Gymvervoer 111.794 58.106 Jeugdwetvervoer 7.317 11.683 Vervoer Oekraïense leerlingen 17.464 32.017 69.693 42.527 MC vraagafh verv 102.364 284.353 136.420 108.883 28.291 MC routevervoer 20.622 50.324 44.814 38.794 864 Mobiliteitsbureau 66.627 159.304 114.113 97.983 13.291 Totaal 947.871 2.737.928 1.829.185 1.472.979 134.585

Schier Provincie TOTAAL 9.471 2.602.000 1.080 296.600 8.391 2.305.400 0 0 0 0 0 31.408 3.239.300 169.900 19.000 161.700 1.189 0 661.500 1.282 156.700 3.365 41.317 496.000 45.636 41.317 7.209.500

Tabel 10.

Geactualiseerde begroting 2026 exclusief BTW: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper/lijntaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijntaxi netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer Vervoer Oekraïense leerlingen MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal

Da-diel NO Frl. 362.391 990.304 45.026 123.044 317.365 867.261 0 0

T-diel 514.018 63.866 450.152 0

8K A-land 432.304 79.450 53.713 9.872 378.591 69.579 0 0

0 0 0 0 358.544 1.042.598 823.801 703.940 0 102.563 53.308 0 0 6.713 10.718 0 16.022 29.373 63.938 39.016 84.598 235.002 112.744 89.986 17.043 41.590 37.037 32.061 55.064 131.656 94.308 80.977 848.636 2.456.756 1.646.006 1.324.571

0 14.137 0 0 0 23.381 714 10.985 118.795

Schier Provincie TOTAAL 8.689 0 2.387.156 1.080 0 296.600 7.609 0 2.090.556 0 0 0 0 0 0 0 0 28.815 0 2.971.835 0 0 155.872 0 0 17.431 0 0 148.349 983 0 546.694 1.059 0 129.504 2.781 34.146 409.917 41.247 34.146 6.470.158

BTW 9% 0% 9% 9% 0% 9% 9% 9% 9% 21% 21% 21%

Tabel 11.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 21 van 24

Ontwerpbegroting 2027 inclusief BTW: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijnbustaxi netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer Vervoer Oekraïense leerlingen MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal

Da-diel NO Frl. 415.000 1.134.067 46.378 126.736 368.622 1.007.331 0 0

T-diel 588.638 65.782 522.856 0

8K A-land Schier Provincie 495.061 90.984 9.950 55.325 10.168 1.112 439.737 80.816 8.838 0 0 0

402.540 1.170.532 924.887 790.318 115.150 59.850 7.548 12.052 17.993 32.987 71.805 43.816 105.428 292.864 140.503 112.142 21.241 51.833 46.159 39.957 68.629 164.089 117.541 100.926 984.453 2.842.335 1.895.652 1.526.896

15.872

32.351

29.138 890 13.691 140.406

1.225 1.320 3.466 47.200

0 42.558 42.558

TOTAAL 2.733.700 305.500 2.428.200 0 0 0 0 3.336.500 175.000 19.600 166.600 681.300 161.400 510.900 7.479.500

Tabel 12.

Ontwerpbegroting 2027 exclusief BTW: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer Vervoer Oekraïense leerlingen MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal

Da-diel NO Frl. 380.734 1.040.429 46.378 126.736 334.356 913.693 0 0

T-diel 540.035 65.782 474.252 0

8K A-land Schier Provincie 454.185 83.471 9.128 0 55.325 10.168 1.112 0 398.860 73.304 8.017 0 0 0 0 0

0 0 0 0 369.303 1.073.882 848.520 725.062 0 105.642 54.908 0 0 6.925 11.057 0 16.507 30.263 65.876 40.198 87.131 242.036 116.118 92.680 17.554 42.838 38.148 33.023 56.718 135.611 97.141 83.410 881.569 2.550.890 1.706.020 1.373.233

0 14.562 0 0 0 24.081 735 11.315 123.996

0 29.680 0 0 0 1.012 1.091 2.865 42.664

0 0 0 0 0 0 0 35.172 35.172

TOTAAL 2.507.982 305.500 2.202.482 0 0 0 0 3.061.009 160.550 17.982 152.844 563.058 133.388 422.231 6.713.545

Tabel 13.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 22 van 24

Definitie prestatie-indicatoren Onderstaand is de definitie van de prestatie-indicatoren uit hoofdstuk 2 aangegeven. Nr. Prestatie indicator (KPI) Klanttevredenheid 1 Klanttevredenheid totaal Jobinder 2 Aantal klachten per 1.000 ritten

Definitie Gemiddelde waardering Jobinder vervoer op uitgevoerd vervoer van 0-10 Aantal klachten per duizend ritten

Kwaliteit 3 Stiptheidpercentage vraagafhankelijk vervoer 4 No show % vraagafhankelijk vervoer 5 Stiptheidspercentage routevervoer

Percentage dat aangeeft hoeveel procent van het vraagafhankelijk vervoer op tijd worden opgehaald Percentage loosgemelde ritten van totaal aantal ritten in het vraagafhankelijke vervoer Percentage dat aangeeft hoeveel procent van het routevervoer op tijd worden opgehaald

Financiën 6 Realisatie tov begroting

Procentuele afwijking realisatie tov begroting

Kosten regie en vervoer voor Wmo en zittend zorgvdervoer inclusief BTW gedeeld door aantal beladen 7 Kosten Wmo- en zittend zorgvervoer per beladen km. kilometers Wmo- en zittend zorgvervoer. 8 Kosten LLV per beladen km Kosten regie en vervoer voor LLV inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers leerlingenvervoer

9 10 11 12

Efficiency en ontwikkeling Combinatiegraad ritten Wmo- en zorgvervoer Bezettingsgraad vraagafhankelijk vervoer Gemiddeld aantal leerlingen per rit Ritfactor basisvervoer

Percentage aantal ritten Wmo- en zorgvervoer dat gecombineerd wordt met andere ritten voor Wmo- en zorgvoer Aantal vervoerde cliënten per rit in het vraagafhankelijke vervoer Aantal vervoerde leerlingen gedeeld door aantal ritten leerlingenvervoer Aantal uitgevoerde ritten in het uitgevoerde basisvervoer per uur

Tabel 14.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 23 van 24

Mobiliteitsbureau Jobinder

info@mobiliteitsbureau.nl

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN