Bijlage 1 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 (002) (002)

Grou, 21 juli 2025 height:12.75 2 1 Kenmerk : 20250710KPD01 Af deling Behandeld door Uw kenmerk

: Af deling bedrijf svoering FUMO : Dhr K.P.Derks :-

Betref t

: Ontwerpbegroting 2026

Geachte leden, Hierbij ontvangt u de ontwerpbegroting 2026 van de FUMO. Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2026 naar voren te brengen. Het algemeen bestuur van de FUMO heef t een gewijzigde procedure gehanteerd bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2026. Daarom ontvangt u de ontwerpbegroting later dan gebruikelijk is. Wij zijn ons ervan bewust dat de reactietermijn daarmee voor een deel in het zomerreces valt en dit ongunstig kan zijn voor uw planning. Om die reden is de zienswijzetermijn zover als mogelijk doorgeschoven. U heef t de gelegenheid uw zienswijze uiterlijk 14 oktober 2025 in te dienen. Bestuurlijke afweging De FUMO staat voor een grote uitvoeringsopgave voortvloeiend uit de rapportage van de commissie Van Aartsen (“Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” dd 4 maart 2021) en de daaruit volgende voorwaarden van het voormalige Interbestuurlijk Programma. Veel van deze eisen worden bij wet vastgelegd en Fumo moet hieraan voldoen per 1 april 2026 . Deze ontwikkelingen leggen een toenemende druk op onze dienstverlening en onderstrepen de noodzaak om te blijven investeren in de uitvoeringskracht van de organisatie.

Tegelijk is het dagelijks bestuur van de FUMO zich bewust van het bestuurlijk ap pèl om terughoudend te zijn met het opnemen van nieuwe zaken in de begroting. In dit spanningsveld heef t het dagelijks bestuur een zorgvuldig proces doorlopen om met een af gewogen begroting te komen. In deze af weging stonden enerzijds het beperken van lastenstijgingen voor deelnemers centraal, en anderzijds de noodzaak om te blijven investeren in de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering. Als uitkomst van intensieve gesprekken in het dagelijks bestuur waarin gedif f erentieerde meningen naar voren kwamen, is een ontwerpbegroting opgesteld. In het AB van 10 juli is nog een aantal door het DB voorgestelde uitzettingen geschrapt middels een aangenomen amendement (zie de bijlage). Verderop in deze brief kunt u lezen hoe wij hier een vervolg aan geven. Uitgangspunten ontwerpbegroting 2026 De begroting is opgesteld met inachtneming van de f inanciële kaders van het amendement op de kadernota 2026–2030, vastgesteld op 10 april 2025 door het algemeen bestuur. Deze kaders zijn: een

beleidsarme begroting die qua omvang niet uitstijgt boven die van 2025, vermeerderd met de wettelijke indexaties (waaronder loon- en prijsontwikkelingen), en eventueel nieuw ingebrachte taken. Bezuinigingen Op verzoek van de Vereniging van Friese Gemeenten heef t de FUMO - samen met een ambtelijke en bestuurlijke werkgroep - verschillende bezuinigingsscenario’s uitgewerkt om tegemoet te komen aan de f inanciële opgaven van de gemeentelijke deelnemers in 2026. Gekozen is voor een scenario dat structureel € 865.000 per jaar bespaart. Deze besparing wordt gerealiseerd door het percentage hercontroles te verlagen, dubbelingen in de begroting bij vergunningactualisaties te schrappen, de omvang van de bodemtaken aan te passen, uren voor handhaving te reduceren en diverse ef f iciëntiemaatregelen door te voeren. Financieel De totale omvang van de begroting van de FUMO neemt in 2026 toe met € 1, 2 miljoen (5,6 procent) en bedraagt € 23.424.000. Voor de gemeentelijke deelnemers betekent dit een daling van 0,2% ten opzichte van 2025. De provinciale bijdrage stijgt met 20,7 procent. De stijging van de provinciale bijdrage wordt veroorzaakt door extra taakinbreng door de provincie (6.000 uur) en doordat de bezuinigingen alleen betrekking hebben op de gemeentelijke taken.

Vervolgproces en onderzoek In de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2025 is besloten tot een verdiepend onderzoek naar een gezamenlijke en gedragen visie/plan voor een robuuste FUMO. Dit is een uitwerking van het amendement ‘kadernota’ van 10 april 2025. Aanleiding is het ontbreken van een gedeeld beeld over wat de FUMO robuust maakt, en de wens om overeenstemming te krijgen over toerekening van collectieve, basis- en plustaken. Het onderzoek vindt plaats in het najaar van 2025, onder begeleiding van een klankbordgroep bestaande uit bestuursleden en ambtelijke vertegenwoordigers. Het streven is om de uitkomsten in het najaar van 2025 beschikbaar te hebben, zodat eventuele noodzakelijke aanpassingen tijdig kunnen worden verwerkt in de begrotingscyclus ten behoeve van de kadernota 2027, en – indien nodig – een begrotingswijziging in 2026. Verzoek om zienswijze Wij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 te geven. U wordt verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk op 14 oktober aan ons toe te zenden en te richten aan het dagelijks bestuur van de FUMO, J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou. Daarnaast ontvangen wij graag een af schrif t per e-mail. Deze stuurt u aan bestuur@f umo.nl.

De behandeling van de – eventueel naar aanleiding van zienswijzen aangepaste – begroting 2026 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 18 december 2026. Ten slotte De FUMO is graag bereid om een toelichting te geven op de ontwerpbegroting 2026 in raadsvergaderingen van deelnemende gemeenten, de Statenvergadering en in de vergadering van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân.

-2/3Kenmerk: 20240206JD01

Wij organiseren daarnaast ook een tweetal regionale inf ormatiebijeenkomsten waarin wij u graag verdere toelichting geven over de ontwerpbegroting 2026 en u in de gelegenheid stellen voor vragen en opmerkingen. De bijeenkomsten vinden plaats op: Dinsdag 2 september 2025 van 19:30 – 21:00 uur: kantoor FUMO, Grou / Teams Woensdag 10 september 2025 van 19:30 – 21:00 uur: kantoor FUMO, Grou / Teams Wilt u van één van deze opties gebruik maken? Laat het ons weten, ook als u via Teams wil deelnemen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons bestuurssecretariaat, telef oonnummer 0566 750300 of bestuur@f umo.nl.

-ONDERTEKENING SECRETARIS / VOORZITTER-

I. Groeneveld voorzitter

P. Hof stra,

-3/3Kenmerk: 20240206JD01