Aanbiedingsbrief 26 maart 2025 hûs en hiem jaarverslag en begroting

hûsenhiem

skw

tGEKOMEN

j 27 NA.ART 2025

Datum: 26 maart 2025

Aan de raden van de in de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem deelnemende gemeenten, Bijgesloten zenden wij u de ontwerpbegroting 2026 (inclusief de meerjarenraming 2027-2029) van hûs en hiem Een en ander conform artikel 31 lid 2 en 4 van de GR: Lid 2 Het Dagelijks Bestuur biedt jaarlijks een ontwerpbegroting, alsmede een meerjarenraming voor een aaneensluitend tijdvlak van tenminste 3 jaren, aan. Zowel de ontwerpbegroting als de meerjarenraming worden 12 weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden, door het Dagelijks Bestuur toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Lid 4 De ,aden kunnen over de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van hun zienswijze doen blijken. Het Dagelijks Bestuur stelt de vertegenwoordigende organen voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Wij ontvangen uw (eventuele) zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 graag uiterlijk vôôr 27 juni (vergadering Algemeen Bestuur) en indien mogelijk bij voorkeur vÖôr 6 juni (vergadering Dagelijks Bestuur). Korte toelichting op de ontwerpbegroting 2026 (inclusief de meerjarenraming 2027-2029): In de Gemeenschappelijke Regeling hüs en hiem hébben in 2024 alle gemeenten in Fryslân met uitzondering van Tytsjerksteradiel deelgenomen.

Aangezien er per 1 januari 2025 van geen enkele aan de GR deelnemende gemeenten een voornemen tot uittreding is ontvangen zijn ook in 2026 alle 17 thans bij de GR aangesloten gemeenten deelnemer. De begroting voor 2026 is opgesteld vanuit de verwachting dat de adviespraktijk in het kalenderjaar 2026 niet noemenswaardig zal wijzigen Op het moment van opstellen van de begroting voor 2026 zijn de vakbonden en de werkgevers nog in onderhandeling over een nieuwe cao ingaande op 1 april 2025 en eindigend op 31 december 2026 dan wel 31 maart 2027. In de cijfers is voor zowel 2025 als voor 2026 gerekend met een effectieve cao-stijging van 3,0% op jaarbasis en uitgegaan van een stabiel planaanbod. Of het aantal adviesaanvragen in 2026 daadwerkelijk op peil zal blijven is een onzekerheid. Wel zijn door het voortbestaan van de GR in 2026 alle kosten gedekt, conform artikel 34 lid 2 van de GR. Ook de in deze begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario voortzetting van de huidige adviespraktijk. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat die niet tot alternatieve, voorspellende cijferopstellingen kan leiden. De dienstverlening van hûs en hiem wordt afgestemd op de adviesbehoefte van de deelnemende gemeenten.

De tarifering voor de dienstverlening wordt daarbij gebaseerd op een kostendekkende exploitatie, immers, hûs en hiem is een non-profit organisatie. Om een sluitende exploitatie te kunnen realiseren wordt, mede om de te verwachten cao-verhoging te kunnen dekken, een verhoging van de tarieven voor de dienstverlening voorgesteld. liet Dagelijks Bestuur zal in de AB-vergadering van 27 juni 2025 voorstellen om de tarieven per 1.1-2026 met circa 3,0% aan te passen.

Johan Willem Frisostraat 1 8933 BN Leeuwarden 058 233 79 30’ husenhiem@husenhlem.nl www.husenhiem.nl NL48 BNGI-I 0285 0223 50 .

h û s en h i e m

skwaliteit

(concept) jaarverslag 2024 en de controleverklaring Tevens sluiten wij het (concept) jaarverslag 2024 met daarin opgenomen de jaarrekening 2024 en de goedkeurende controleverklaring van Bentacera bij. Toezending hiervan is informatief.

Met vriendelijke groet,

H de Haan,

DB hûs en hiem

M.A Visser, secretaris DB hûs en hiem

Johan Willem Frisostraat 1 8933 BN Leeuwarden 058 233 79 30. husenNemøhUseflhlem,flI www.husenNem.nl• NL48 BNGH 0285 0223 50