Toelichting IHP2

IHP KINDONTWIKKELING 0-13 JAAR BERGEIJK 2025-2040 Resultaten herijking IHP Basisonderwijs Bergeijk 2022-2037

VISIE Algemeen: 1. Ambitie op de samenwerking (doorgaande ontwikkellijn 0-13 jaar) blijft onverminderd hoog. 2. ‘Thuis/nabij’ krijgt extra aandacht, extra ruimte voor inclusiever en passend onderwijs. 3. Gegeven de onzekerheid van effecten van de regionale ontwikkeling, houden we rekening met groeimogelijkheden

VISIE 4. Renovatie: anticiperend op de nieuwe Wet bekostigd door de gemeente, mits gelijkwaardig aan nieuwbouw (40 jaar) 5. Meer aandacht voor ‘bewegen en buitenruimte’ 6. Aandacht in de planontwikkeling voor de netcongestie

WONINGBOUWPROGNOSE (BASIS VOOR LEERLINGPROGNOSE) Meegenomen tot 2040: Kern Luyksgestel Riethoven Westerhoven Bergeijk 't Hof Bergeijk 't Loo De Weebosch Totaal

Meegenomen groei 300 360 165 660 203 105 1.793

Doelstelling schaalsprong Verschil 280 20 466 -106 193 -28

}

1.973

-1.110

88 3.000

17 -1.207

•

Meegenomen groei is ongeveer scenario Kempische ontwikkelstrategie ‘autonoom PLUS’

•

Prognose 2022 (vorig IHP) gebaseerd op toename 1.100 woningen

LEERLINGPROGNOSE 2022

LEERLINGPROGNOSE 2025

LEERLINGPROGNOSE Verschil 2022-2025 School eindjaar 2022 (2037) eindjaar 2025 (2040) Verschil Fonkeltuin 57 62 5 St.Willibrordus 147 181 34 Beisterveld 190 186 -4 De Klepper 238 237 -1 De Ster 158 155 -3 Pr. Beatrix 210 260 50 De Zonnesteen 131 0 -131 De Waterloop 130 163 33 De Regenboog 143 218 65 Totaal 1404 1462 48

PLANNING Aangepast: • Herprioritering BS St.Willibrordus (eerdere start voorbereiding) • Werkelijke realisatie Kindcentrum-Oost • Ambitie planning aangepast aan meer reële termijnen • Urgentie voor BS De Waterloop

PLANNING

School Uitvoeringsjaar 2022 Uitvoeringsjaar 2025 Kindcentrum-Oost 2023 2026-2027 De Regenboog 2025 2027-2028 De Waterloop* 2026 2027 St. Willibrordus 2029 2030-2031 Beisterveld 2027 2032-2033 Fonkeltuin 2028 2035-2036 * De Waterloop is conform planning uitgebreid en er is een interne verbinding gemaakt met het gemeenschapshuis. Her-opvoering heeft te maken met ruimteknelpunt nu.

FINANCIEEL Aangepaste kostenbedragen:

Oppervlak Leerllngaantal tot 703 m2 bvo tot 100 lln 2 704-1.206 m bvo tot 200 lln 1.207tot 1.709 m2 bvo tot 300 lln vanaf 1.710 m2 bvo >300 lln

Marktprijs Marktprijs 2022 2025 € 3.350 € 3.900 € 3.150 € 3.800 € 2.950 € 3.650 € 2.900 € 3.550

Verschil VNGmarktprijzen Stijging VNG norm 2025 € 550 € 3.837 € 63 € 650 € 3.437 € 363 € 700 € 3.272 € 378 € 650 € 3.182 € 368

FINANCIEEL Effecten begroting (conceptbegroting 2026-2029), rekening houdend met: • Structurele lasten (voortkomend uit investeringen in renovatie, nieuwbouw of uitbreiding • Incidentele lasten (sloopkosten, tijdelijke huisvesting)

FINANCIEEL Benodigd Structureel Benodigd Incidenteel Geraamd Structureel Geraamd Incidenteel

€ € € €

2025 -

Verschil Structureel Verschil Incidenteel

€ €

-

€ € € €

2026 € 1.186.000 € € 328.000 €

2027 71.000 612.000

€ €

-858.000

-71.000 612.000

€ €

€ € € €

2028 75.000 151.533 -

€ € € €

2029 293.967 298.200 -

€ €

76.533 -

€ €

4.233 -

•

Structureel ‘nadeel-voordeel’ 2027-2029: saldo van extra uitgaven voor huur tijdelijke groepsruimte De Waterloop (negatief) en uitstel De Regenboog (positief)

•

Incidenteel nadeel 2026 : grotere omvang ‘tijdelijke huisvesting De Regenboog.

•

Incidenteel voordeel 2027: vervallen tijdelijke huisvesting Beisterveld

•

Tijdelijke huisvesting situatie-afhankelijk.

FINANCIEEL Doorkijken 2030 e.v. Benodigd Structureel Benodigd Incidenteel Geraamd Structureel Geraamd Incidenteel

2030 € 294.967 € € 1.121.000 € € 298.200 € € €

2031 2032 296.967 € 478.467 € € 1.650.233 € 298.200 € 298.200 € € €

2033 513.700 € € 298.200 € €

2034 696.167 € € 298.200 € €

2035 696.167 € 792.000 € 298.200 € €

2036 696.167 € € 298.200 € €

2037 819.733 € € 298.200 € €

2038 819.733 € € 298.200 € €

2039 819.733 € € 298.200 € €

2040 819.733 298.200 -

Verschil Structureel Verschil Incidenteel

€ 3.233 € € -1.121.000 €

1.233 € -180.267 € € -1.650.233 €

-215.500 € €

-397.967 € €

-397.967 € -792.000 €

-397.967 € €

-521.533 € €

-521.533 € €

-521.533 € €

-521.533 -

• Opgenomen in de huidige begroting enkel de geraamde investeringen De Regenboog en Beisterveld (in 2022 opgenomen als gepland te realiseren voor 2029) • Incidenteel 2030: noodgebouw St. Willibrordus • Incidenteel 2032: noodgebouw en evt. sloop Beisterveld

FINANCIEEL Verwerking begroting: • Het herijkte IHP bevat voor de eerste 4 jaar een overeengekomen inspanningsverplichting • De jaren 5 t/m 15 zijn nadrukkelijk een ambitie, de herijking 2030 formuleert de inspanningen voor 2031-2034 en de ambitie voor 2035-2046 • Raadsvoorstel gaat uit van opname van de investeringen in de PPN 2027