RV Slotwijziging 2025

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

11 december 2025

Afdeling

:

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

:

Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp

:

Slotwijziging 2025

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting In het kader van de begrotingsrechtmatigheid kunnen voorstellen tot wijziging van de begroting enkel worden vastgesteld in het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft. Met het vaststellen van de slotwijziging, worden substantiële wijzigingen nog opgenomen in de begroting. Advies 1. De begrotingswijziging van de slotwijziging 2025 vast te stellen. 2. De voorgestelde wijziging van de reserves zoals benoemd in hoofdstuk 2.2 te accorderen Beoogd effect Te voldoen aan de regels van de begrotingsrechtmatigheid. Argumenten 1.1 De slotwijziging is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek bezien wordt of de ramingen nog correct zijn. Begrotingswijzigingen dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen. De slotwijziging is het laatste bijstelmoment van 2025. Kanttekeningen 1.1 Verwachte prognose resultaat 2025 Deze begrotingswijziging geeft een verwachte prognose van het resultaat 2025 weer. Dit naar aanleiding van de inzichten tot 1 november 2025. Ontwikkelingen in de laatste 2 maanden van het jaar kunnen afwijkingen tot gevolg hebben. Structurele effecten van deze begrotingswijziging verwerken wij in de 1e Burap 2026 en de Perspectievennota 2027-2030.

Financiën De slotwijziging programmabegroting 2025 leidt tot een positieve bijstelling van € 2.121.000 van het geprognosticeerde nadelig resultaat van € 1.515.258 na de wijzigingen tot en met de 2e Burap 2025. Dit leidt tot een verwacht positief resultaat van € 606.000 in 2025. Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel. Communicatie Niet van toepassing.

Slotwijziging 2025

1

Raadsvoorstel

Bijlagen 1. Raadsbesluit slotwijziging 2025 2. Boekwerk Slotwijziging 2025 Advies Raadscommissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 25 november 2025 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 11 december 2025.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris

Slotwijziging 2025

W.J.G. Delissen – van Tongerlo Burgemeester (wnd.)

2