RV Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

03 juni 2021

Afdeling

:

Beleid en Ontwikkeling

Portefeuillehouder

:

Burgemeester A. Callewaert - de Groot

Onderwerp

:

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 1 "Veiligheid"

Samenvatting Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) biedt haar ontwerpbegroting 2022 aan de raden van de 21 deelnemende gemeenten aan. Die worden in de gelegenheid gesteld om een reactie (zienswijze) kenbaar te maken. De ingekomen zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur van de VRBZO meegenomen in hun beraadslagingen bij de definitieve vaststelling van de begroting 2022. Inleiding Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen gemeenschappelijke regelingen vóór 1 augustus van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, een door het Algemeen Bestuur (AB) vastgestelde begroting en meerjarenbegroting aan Gedeputeerde Staten te hebben aangeboden. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) biedt haar ontwerpbegroting 2022 aan de raden van de 21 deelnemende gemeenten aan. Die worden in de gelegenheid gesteld om een reactie (zienswijze) kenbaar te maken. De ingekomen zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur van de VRBZO meegenomen in hun beraadslagingen bij de definitieve vaststelling van de begroting 2022. Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. 2. Het Dagelijks Bestuur van de VRBZO hiervan in kennis te stellen.

Beoogd effect Jaarlijks stelt de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) een begroting vast, welke in ontwerp wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Argumenten 1.1. De bekende indexering wordt gehanteerd. Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting geïndexeerd. De vier gemeenschappelijke regelingen die voor alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken gebruiken dezelfde systematiek om de voorgestelde indexering te bepalen. Hierbij is de hoogte van de indexeringen gebaseerd op de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt steeds de MEV gehanteerd die betrekking heeft op het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. Hier is voor gekozen omdat de MEV steeds in september uitkomt en dan betrekking heeft op het aanstaande kalenderjaar. Voor de begroting 2022 baseert VRBZO zich op de MEV die betrekking heeft op 2021. De gewogen index bedraagt 1,69%.

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

1

Raadsvoorstel

De algemene reserve van € 2.000.000 blijft binnen de in 2018 door het AB vastgestelde bandbreedte. De ontwerpbegroting is in lijn met de uitgangspunten van de Kaderbrief 2022 VRBZO opgesteld. Geadviseerd wordt om de Raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen t.a.v. de financiële bijdragen. 1.2 De inhoudelijke wijzigingen in de begroting geven geen aanleiding tot een zienswijze Ten opzichte van de begroting 2021 bevat de concept begroting een aantal inhoudelijke veranderingen: - De begroting is gebaseerd op de nieuwe visie 2025, welke in het AB van 7 april 2021 is vastgesteld. - De ambulancezorg wordt niet meer in de begroting van de VRBZO opgenomen. De reden daarvan is dat per 1 januari 2021 de nieuwe Wet ambulancevoorziening in werking is getreden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) op grond van de Wet ambulancevoorzieningen definitief is overgegaan van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost naar GGD Brabant-Zuidoost. Hiertoe is een aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling in voorbereiding die medio tweede helft 2021 ter consultatie aan de gemeenteraden zal worden gestuurd en door het college kan worden vastgesteld. Definitieve vaststelling in door het AB in december 2021. - De cijfers m.b.t. realisatie 2020 en prognose 2022 van de diverse programmaproducten liggen op sommige vlakken ver uit elkaar.

Dit is het gevolg van de coronacrisis, waarbij de verwachting is dat de cijfers zich in 2020 herstellen naar het niveau van voor Covid-19. De VRBZO voorziet een daling van de opkomsttijd brandweer van 77,2% in 2020 naar 70% (bestuurlijke norm) in 2022. De reden hiervan is dat de opkomsttijden tijdens de pandemie korter waren dan normaal. De vrijwilligers werkten veelal thuis en konden daardoor overdag sneller op de kazerne zijn. In lijn van de visie 2025 wordt door de VRBZO gewerkt aan meer dynamische risicoprofielen en gebiedsgerichte opkomsttijden. Kanttekeningen N.v.t. Financiën De inwonersbijdrage van Bergeijk bedraagt in 2022 € 1.292.239,--. Dit is € 23.033,-- hoger dan we op dit moment in onze begroting (€1.269.206,--) hebben opgenomen. Dit verschil zal worden verwerkt in de perspectievennota 2022-2025 middels dekking door de stelpost prijsstijging. Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel. Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de VRBZO zal op de hoogte worden gebracht van het advies van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en nogmaals na het besluit van de Raad. Uitvoering Niet van toepassing. Bijlagen 1. Ontwerpbegroting VRBZO 2022 2. Begroting in één oogopslag 2022 Advies Raadscommissie De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d.

12 mei 2021 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 03 juni 2021 als hamerstuk/bespreekstuk. <Wordt ingevuld door Griffier>

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

2

Raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos Secretaris

A. Callewaert – de Groot Burgemeester

Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

3