Raadsvoorstel Zienswijze begroting GRSK 2026

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

26 juni 2025

Afdeling

:

Beheer Ruimte en Organisatie

Portefeuillehouder

:

Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp

:

Zienswijze begroting GRSK 2026

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting en inleiding Op 16 april 2025 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 GRSK en de begrotingswijziging 2025 aangeboden. Deze begroting is een uitwerking van de kadernota 2026, die werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur in december 2024. De conceptbegroting 2026 met meerjarenraming 2027 - 2029 en begrotingswijziging 2025 heeft als gevolg dat het lastentotaal toeneemt. De gemeenteraad wordt gevraagd om voor 6 juli 2025 een zienswijze kenbaar te maken. Advies Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit en hiermee de raad voorstellen om: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 en begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2. Geen zienswijze in te dienen voor de ontwerpbegroting 2026 en de begrotingswijziging 2025. Beoogd effect Met het verleggen van taken van gemeenten naar gemeenschappelijke regelingen worden de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad op afstand geplaatst. Met de mogelijkheid tot het inbrengen van een zienswijze worden deze rollen zo goed mogelijk geborgd. Argumenten 1.1 De begroting 2026 is een verdere financiële uitwerking van de Kadernota 2026 met als vertrekpunt “ongewijzigd beleid”.

Dat houdt in dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals rente- en prijsontwikkeling worden aannames bepaald. Daarnaast zijn de uitgangspunten ‘scherp aan de wind begroten’ en ‘voorkom pennywise, poundfoolish’ toegepast. Onder meer in het naar beneden bijstellen van het ontwikkelbudget SSC op basis van ervaringen eerdere jaren en 2% van de softwarekosten als ombuigingsmaatregel in te boeken in de begroting. 2.1 Het grootste deel van de stijgende lasten voor de GRSK is het gevolg van autonome ontwikkelingen (prijs- en loonindex). Door autonome ontwikkelingen nemen de lasten toe met bijna € 1.3 miljoen. Belangrijkste redenen zijn: prijs- en loonindex, groei van het aantal accounts, prijsverhogingen op software en resultaten van aanbestedingen. Overige stijgingen in de lasten is vooral het gevolg van eerder afgesproken ‘beleidswijzigingen’ zoals het structureel opnemen van ‘Samen doen’ voor jeugdhulp en de verschuiving van ‘Veilig Thuis’ van een externe partij naar MD. De stijgende lasten als gevolg van de

Zienswijze begroting GRSK 2026

1

Raadsvoorstel

nieuwe werkplekvergoeding (nog niet definitief vastgesteld), vloeien weer terug naar de gemeenten waar GRSK werkplekken huurt. Kanttekeningen 2.1 De voorliggende concept-begroting kan nog wijzigen als gevolg van zienswijzen van de andere gemeenten. De andere gemeenten hebben eerder aandacht gevraagd voor het ‘ravijnjaar’ 2026 en verder en doen een beroep op verlengd lokaal bestuur om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de financiële gevolgen. De GRSK heeft ‘scherp aan de wind begroten’ als uitgangspunt als uitgangspunt gehanteerd. 2.2 De bijzondere bijstand wordt op dit moment door MD onder opdrachtgeverschap van KempenPlus uitgevoerd. Er loopt een onderzoek naar de positionering hiervan. In 2025 worden besluiten genomen op basis van de uitkomsten, deze kunnen financiële consequenties hebben. Financiën De voorliggende begroting zorgt voor de volgende bijstelling. Begrotingswijziging 2025 Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden Totaal

Begroot 2025 4.595.866 5.048.551 5.538.767 4.080.321 3.794.600 23.058.105

Voorstel wijziging 257.925 259.834 316.025 -2.085 188.812 1.020.510

Gewijzigde begroting 4.853.791 5.308.385 5.854.792 4.078.236 3.983.412 24.078.615

Begroot 2026 4.572.224 5.022.360 5.522.987 4.120.943 3.784.436 23.022.950

Voorstel wijziging 388.333 401926 512.291 144.024 317.494 1.764.069

Begroting 4.960.557 5.424.286 6.035.278 4.264.967 4.101.931 24.787.020

2027 4.956.244 5.417.746 6.027.161 4.297.224 4.098.362 24.796.718

2028 4.959.971 5.419.975 6.032.176 4.299.153 4.102.538 24.812.813

2029 4.914.428 5.373.118 5.980.209 4.247.119 4.065.689 24.580.562

Begroting 2026 Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden Totaal Meerjarenraming Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden Totaal

De meerjarenraming zorgt voor onze gemeente ook voor een bijstelling van € 383.926 oplopend naar € 396.356. Het jaar 2025 zal worden verwerkt bij de 2e burap 2025. De overige mutaties zullen worden verwerkt in de programmabegroting 2026 – 2029. Gelet op de aard van de stijgingen, zullen deze worden gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie voor zover daar dekking uit mogelijk is. Voor de jaren 2025 en 2026 is deze reeds volledig uitgenut. Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Zienswijze begroting GRSK 2026

2

Raadsvoorstel

Communicatie De zienswijze wordt voor de deadline van 8 juli kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de GRSK. Uitvoering Het dagelijks bestuur geeft een advies over de ingekomen zienswijzen aan het algemeen bestuur. Op 8 juli 2025 stelt het algemeen bestuur van de GRSK de begroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 en de begrotingswijziging 2025 vast. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief GRSK 2. Concept-begroting 2026 3. Bulletin Begroting Concept-Raadsbesluit Zienswijze begroting GRSK 2026

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris

Zienswijze begroting GRSK 2026

W.J.G. Delissen – van Tongerlo Burgemeester (wnd.)

3