Raadsvoorstel Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 KempenPlus

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

30 november 2023

Afdeling

:

Maatschappij en Ruimte

Portefeuillehouder

:

Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp

:

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 KempenPlus

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 6 "Sociaal domein"

Samenvatting Participatiebedrijf KempenPlus begeleid inwoners, die daar ondersteuning bij nodig hebben, om terug aan het werk te gaan. Ook helpt KempenPlus mensen die daar nood aan hebben met een uitkering. In dit raadsvoorstel wordt aan de gemeenteraad gevraagd of zij opmerkingen hebben over de 1e begrotingswijziging 2024 van KempenPlus. Inleiding Participatiebedrijf KempenPlus is voor de Kempengemeenten de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wet inburgering. Het bestuur van KempenPlus heeft de 1e begrotingswijziging 2024 aangeleverd. De gemeenteraad wordt gevraagd om een eventuele reactie (zienswijze) op de stukken aan KempenPlus kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenten worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingsstukken. Bij de behandeling van de 1e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024-2027 van KempenPlus op 4 juli j.l. heeft de raad een zienswijze ingediend. Op 12 oktober heeft KempenPlus een Nota van zienswijze ter informatie gedeeld met de raden wat inzicht biedt in de reacties van het bestuur van KempenPlus op de ingekomen zienswijzen (zie ingekomen stukken op 12-10-2023). Advies 1.

Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 KempenPlus; Beoogd effect Participatiebedrijf KempenPlus op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening. Argumenten 1.1 De afspraken uit het Addendum bij de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 zijn middels deze 1e begrotingswijziging 2024 structureel verwerkt in de begroting van KempenPlus. Dit betekent dat: - de taakstellende bezuiniging op overhead van €500.000 structureel is verwerkt; - de maatregelen gericht op het verminderen van de gemeentelijke bijdrage met €1,5 miljoen krijgt nadere invulling in het traject van de Toekomstverkenning; - de indexering in de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Oirschot is opgehoogd.

Zienswijze 1e begrotingswijziging KempenPlus

1

Raadsvoorstel

Kanttekeningen Geen kanttekeningen. Financiën De begroting 2024 en meerjarig 2025 t/m 2028 laten een positieve bijstelling zien van € 82.000 in 2024 en een positieve bijstelling van circa € 109.000 in 2025 t/m 2027. De mutatie als gevolg van de bijgestelde begroting van KempenPlus zal in de 1e burap 2024 worden verwerkt. De effecten op jaarschijf 2025 en verder zullen in de PPN 2025-2028 en de opvolgende begroting worden verwerkt. Bedragen x € 1000

2024

2025

2026

2027

Opgenomen in meerjarenbegroting gemeente

4.440

4.451

4.362

4.300

Bijgestelde begroting KempenPlus

4.358

4.342

4.253

4.190

82

109

109

110

Mutatie begroting 2024-2027 (+ = voordeel)

Dit is een positieve bijstelling nadat in juli j.l. sprake was van een negatieve bijstelling van de gemeentelijke bijdrage van € 973.000. De gemeentelijke bijdrage van 2023 werd toen bijgesteld van € 3.413.000 naar € 4.386.000 wat aanleiding was voor bovengenoemde taakstellende bezuiniging op overhead en een zienswijze van de raad. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 2. 1e begrotingswijziging 2024 KempenPlus 3. Memo Kempenplus Nota van Zienswijzen 4. Brief gemeente Bergeijk “Toezeggingen n.a.v. zienswijzen gemeenteraad” Advies Raadscommissie MZ heeft in haar vergadering d.d. 14 november 2023 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 30 november 2023. Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot Burgemeester

Zienswijze 1e begrotingswijziging KempenPlus

2