Raadsvoorstel Programmabegroting 2026
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Raadsvergadering d.d.
:
22 mei 2025
Afdeling
:
Maatschappij en Ruimte
Portefeuillehouder
:
Wethouder M. Van Dalen
Onderwerp
:
Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD Brabant-Zuidoost
Betreffend onderdeel programmabegroting
:
Taakveld 7 "Volksgezondheid en milieu"
Samenvatting Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Brabant-Zuidoost (GGD BZO) biedt u per brief de ontwerp Programmabegroting 2026 aan. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt u de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2026. Inleiding De GGD Brabant-Zuidoost geeft voor 21 gemeenten in de regio Brabant-Zuidoost uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid. Hiermee levert zij een bijdrage aan het vergroten van de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van inwoners, bijvoorbeeld door in te zetten op preventie, uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en bestrijding van algemene infectieziekten. Daarnaast verzorgt de GGD ook de acute zorg: zij verzorgt 24/7 de ambulancezorg in de regio. Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost biedt de Ontwerp Programmabegroting 2026 aan. Conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt u als raad in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen. Voorstel 1. Naar aanleiding van de Ontwerp Programmabegroting 2026 van de GGD Brabant-Zuidoost geen zienswijze in te dienen. 2. De financiële consequenties meerjarig in de Programmabegroting 2026-2029 te verwerken. Beoogd effect Inzicht verschaffen in de financiële gegevens en het meerjarenbeleid van de GGD Brabant-Zuidoost.
Door hiervan kennis te nemen en eventueel een zienswijze in te dienen, kunt u als raad invloed uitoefenen op het beleid van de GGD. Argumenten 1.1 De Ontwerp Programmabegroting 2026 geeft inhoudelijk en financieel geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De programmabegroting biedt een overzicht van de actuele ontwikkelingen en uitdagingen binnen de publieke gezondheidszorg (PG) en de acute zorg (AZ). De belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn: - Gevolgen van Covid-19 en versterking van pandemische paraatheid; - Naar een sluitende aanpak van de openbare geestelijke gezondheidszorg; - Versterking van de ambulancezorg binnen de acute zorgketen; - Ontwikkelingen in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ); - De gevolgen van de schaalsprong in Brabant-Zuidoost;
Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD Brabant-Zuidoost
1
Raadsvoorstel
-
Relevante landelijke ontwikkelingen zoals de Zorgakkoorden, Kansrijke Start, seksuele gezondheid en de forensische geneeskunde.
In de Ontwerp Programmabegroting wordt hier verder op ingegaan. Daarnaast is er in de programmabegroting aandacht voor de (her)oriëntatie op de taken van de GGD in het licht van de schaalsprong en het ‘ravijnjaar’ 2026. Op 4 december 2024 heeft een werkconferentie plaatsgevonden met inhoudelijk betrokken GGD-medewerkers, het GGD-bestuur en de ambtenaren Publieke Gezondheid van de 21 gemeenten in GGD Brabant-Zuidoost. Tijdens deze bijeenkomst heeft een eerste oriëntatie plaatsgevonden. Geconcludeerd is dat een zorgvuldige heroriëntatie op de GGD-taken gewenst en nodig is gelet op deze toekomstige uitdagingen en andere ontwikkelingen in de samenleving. In het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD is afgesproken dat de GGD een toekomstbestendig plan gaat ontwikkelen dat zowel rekening houdt met de groeiende vraag naar publieke en acute gezondheidszorg, als met de noodzaak tot kostenbeheersing. Hierbij worden niet alleen de leden van het AB en de ambtenaren betrokken, maar ook de colleges en raden, samenwerkingspartners en inwoners. Het implementatieplan zal naar verwachting in september 2025 gereed zijn en zal, na goedkeuring door het AB, aan de colleges en raden voor een zienswijze worden aangeboden. Dit zal gepaard gaan met een begrotingswijziging en een meerjarige financiële doorkijk.
2.1 De gemeentelijke bijdragen zijn conform de gemaakte afspraken met de Gemeenschappelijke Regelingen geïndexeerd. De Ontwerp Programmabegroting 2026 resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage, die conform de indexeringsafspraken binnen de Gemeenschappelijke Regelingen is doorgevoerd. Door deze financiële mutaties op te nemen in de Programmabegroting 2026-2029, kunnen ze meegenomen worden in de bredere financiële afwegingen van de gemeenteraad en geïntegreerd in de meerjarenbegroting. Kanttekeningen 1.1 Niet alle ontwikkelingen zijn al meegenomen in de Ontwerp Programmabegroting 2026. In de programmabegroting zijn de volgende zaken niet verwerkt: - De financiële gevolgen van de schaalsprong (conform procesafspraken bestuur); - Bezuinigingsmaatregelen in verband met het ravijnjaar 2026 (conform procesafspraken bestuur); - Eventuele effecten van de lopende CAO onderhandelingen (reguliere indexeringsmethodiek o.b.v. MEV/CPB index toegepast); - Wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de impact hiervan op de begroting.
Voor wat betreft de ontwikkelingen in het Rijksvaccinatieprogramma zijn de gevolgen met betrekking tot de in 2025 en volgende jaren door te voeren wijzigingen in het RVP vaccinatieschema en het meer fijnmazig vaccineren niet verwerkt in deze begroting, daar er momenteel nog onvoldoende informatie is om de financiële implicaties hiervan te bepalen. Op het moment dat het onderhandelingsresultaat van de CAO 2025/2026 bekend is, zal de algemene index opnieuw berekend worden en zal een begrotingswijziging via het GGD-bestuur aan gemeenten worden aangeboden. 2.1 Toekomstige financiële ontwikkelingen kunnen leiden tot aanvullende aanpassingen. Zoals beschreven bij kanttekening 1.1, zijn op dit moment niet alle financiële gevolgen van relevante ontwikkelingen, zoals het ravijnjaar 2026 en de schaalsprong, volledig verwerkt in de Programmabegroting. Indien deze ontwikkelingen leiden tot materiële financiële wijzigingen, zal via het GGD-bestuur een begrotingswijziging worden aangeboden. Hierdoor blijft er ruimte om waar nodig bij te sturen binnen de gemeentelijke begroting.
Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD Brabant-Zuidoost
2
Raadsvoorstel
Financiën Op basis van de ontwerpbegroting 2026-2029 van de GGD bedraagt de bijdrage van de gemeente Bergeijk aankomende jaren:
De hogere bijdrage op basis van de begroting van de GGD bestaat voornamelijk uit bijstellingen op basis van indexering. Daarom wordt deze hogere bijdrage gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie van de gemeente. De mutaties worden verwerkt in de Programmabegroting 20262029. Communicatie N.v.t. Uitvoering De GGD vraagt in de brief om de zienswijze vóór 8 juni door te geven. Wanneer conform advies besloten wordt, zal dit aan de GGD Brabant-Zuidoost gecommuniceerd worden. {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}} Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief gemeenten - concept programmabegroting 2026 2. Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD-BZO
Burgemeester en wethouders van Bergeijk,
A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris
W.J.G. Delissen – van Tongerlo Burgemeester (wnd.)
Ontwerp Programmabegroting 2026 GGD Brabant-Zuidoost
3