Raadsvoorstel programmabegroting 2026 - 2029

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

13 november 2025

Afdeling

:

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

:

Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp

:

Programmabegroting 2026 - 2029

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording dient een gemeente jaarlijks een begroting op te stellen en ter vastlegging voor te leggen aan de raad. De programmabegroting bevat de planning voor het jaar 2026 e.v. op het gebied van beleid en financiën. De programmabegroting 2026 – 2029 wordt voor alle jaren structureel sluitend aangeboden. Advies 1. De programmabegroting 2026 (incl. bijlage) vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2027 – 2029; 2. De investeringskredieten voor de jaarschijf 2026 met een totaalbedrag van € 5.400.000 te voteren; 3. De meerjarenplanning van de grondexploitaties vast te stellen; 4. Het begrotingstekort in 2026 te dekken met een incidentele onttrekking uit de algemene reserve. Beoogd effect Op basis van de PPN 2026 -2029 is bijgevoegde begroting opgesteld. Voor alle jaren is een structureel sluitend begrotingssaldo aanwezig, waardoor wordt voldaan aan het toezichtkader van de provincie. Met het vaststellen van de begroting kan in 2026 uitvoering worden gegeven aan de plannen en ambities van de gemeente. Argumenten 1.1 + 2.1 + 3.1 Budgetrecht ligt bij de raad Het budgetrecht van de begroting ligt bij de raad, waarbij alleen het eerst volgende begrotingsjaar wordt vastgesteld.

Door het vaststellen van de begroting en het voteren van de kredieten, heeft het college mandaat om de ambities zoals opgenomen in de begroting uit te voeren. Daarnaast wordt middels de begroting de aangepaste raming van de grondexploitaties geaccordeerd. 4.1 Voor tekorten dient een dekkingsvoorstel aanwezig te zijn Indien het begrotingsjaar niet sluitend is, dient een voorstel te worden gedaan voor de dekking van het tekort. Omdat het in de begroting voor het jaar 2026 gaat om een incidenteel tekort, kan deze worden gedekt middels een onttrekking uit de algemene reserve. Het saldo zal bij de jaarstukken 2026 definitief worden bepaald en al dan niet onttrokken worden aan de algemene reserve. Kanttekeningen Niet van toepassing.

Programmabegroting 2026 - 2029

1

Raadsvoorstel

Financiën Op basis van de programmabegroting 2026 – 2029 verandert het begrotingssaldo in meerjarig opzicht. Onderstaand is weergegeven wat het begrotingssaldo wordt, indien alle voorstellen uit de programmabegroting worden geaccordeerd. Voor alle jaren geldt dat deze structureel sluitend zijn. Structureel begrotingssaldo Stand begroting voor mutaties 2026 - 2029 Mutaties begroting 2026 - 2029 Totaal structureel begrotingssaldo

2026 -548 1.176 628

2027 173 730 903

Bedragen x € 1.000 2028 2029 484 1.491 -35 -319 449 1.172

Incidenteel begrotingssaldo Stand begroting voor mutaties 2026 - 2029 Mutaties begroting 2026 - 2029 Totaal incidenteel begrotingssaldo

2026 -1.446 -100 -1.546

2027 -731 -100 -831

Bedragen x € 1.000 2028 2029 -115 -115 -100 -100 -215 -215

Totaal begoting Stand begroting voor mutaties 2026 - 2029 Mutaties begroting 2026 - 2029

2026 -1.994 1.076

2027 -558 630

Bedragen x € 1.000 2028 2029 369 1.376 -135 -419

Totaal saldo na begroting 2026 - 2029

-918

72

234

957

Maatschappelijk verantwoord inkopen Niet van toepassing Bijlagen 1. Raadsvoorstel programmabegroting 2026 – 2029 2. Raadsbesluit programmabegroting 2026 – 2029 3. Programmabegroting 2026 - 2029 Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris

Programmabegroting 2026 - 2029

W.J.G. Delissen – van Tongerlo Burgemeester (wnd.)

2