Raadsvoorstel programmabegroting 2025 - 2028

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

07 november 2024

Afdeling

:

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

:

Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp

:

Programmabegroting 2025 - 2028

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording dient een gemeente jaarlijks een begroting op te stellen en ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Deze dient als planning voor 2025 op het gebied van beleid en financiën. Binnen de begroting zijn op een groot aantal onderdelen wijzigingen doorgevoerd, om de informatievoorziening naar de raad te verbeteren. De programmabegroting sluit voor de jaren 2025 en 2028 structureel sluitend. Advies 1. De programmabegroting 2025 (incl. bijlagen) vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2026 – 2028; 2. De investeringskredieten voor de jaarschijf 2025 met een totaalbedrag van € 11.119.000 te voteren; 3. De meerjarenplannen van de grondexploitaties vast te stellen. Beoogd effect Op basis van de PPN 2025 – 2028 is bijgevoegde begroting opgesteld. Voor de jaren 2025 en 2028 is de begroting structureel sluitend, waardoor voldaan wordt aan het toezichtskader van de Provincie. Met het vaststellen van de begroting kan in 2025 uitvoering worden gegeven aan de plannen en ambities van de gemeente Bergeijk. Argumenten 1.1. + 2.1 + 3.1 Budgetrecht ligt bij de raad Het budgetrecht van de begroting ligt bij de raad, waarbij alleen het eerst volgende begrotingsjaar wordt vastgesteld.

Door het vaststellen van de begroting en het voteren van de kredieten, heeft het college mandaat om de ambities zoals opgenomen in de begroting uit te voeren. Daarnaast wordt middels de begroting de aangepaste raming van de grondexploitaties geaccordeerd. Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën Op basis van de programmabegroting 2025 – 2028 verandert het begrotingssaldo in meerjarig opzicht. Onderstaand is weergegeven wat het begrotingssaldo wordt, indien alle voorstellen uit de programmabegroting 2025 – 2028 worden geaccordeerd. Voor de jaren 2025 en 2028 geldt dat deze structureel sluitend zijn.

Programmabegroting 2025 - 2028

1

Raadsvoorstel

Presentatie van het structureel begrotingssaldo Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo 2025 - 2028 na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten Structureel begrotingssaldo

2025 -353 635 283 -592 875

2026 -1.113 318 -795 -112 -683

Bedragen ( x € 1.000) 2027 2028 -1.261 -187 617 617 -644 430 -608 -50 -36 480

Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel. Communicatie Niet van toepassing Uitvoering Na instemming van het voorstel zal de programmabegroting worden aangeboden voor doorgeleiding aan de commissie ABZ. Bijlagen 1. Raadsbesluit programmabegroting 2025 – 2028 2. Programmabegroting 2025 – 2028 Advies Raadscommissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 08 oktober 2024 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 07 november 2024.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris

Programmabegroting 2025 - 2028

A. Callewaert – de Groot Burgemeester

2