Raadsvoorstel PPN

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

03 juli 2025

Afdeling

:

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

:

Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp

:

Perspectievennota 2026-2029

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting Zoals in de Financiële verordening gemeente Bergeijk is afgesproken, biedt het college jaarlijks een Perspectievennota (hierna: “PPN”) aan. Dit dient als kaders voor het opstellen van de Programmabegroting. Inleiding Het saldo wat deze PPN presenteert is wisselend, er zijn grote financiële verschillen tussen de jaren. De saldi van 2026 en 2027 zijn negatief, terwijl die van 2028 en 2029 positief zijn. Dit saldo zal naar verwachting afwijken van het latere begrotingssaldo. De voornaamste reden hiervoor is dat de impact van de Voorjaarsnota niet in de PPN 2026-2029 verwerkt is. In de Voorjaarsnota is bekend gemaakt dat er extra geld naar gemeentes gaat. De impact hiervan zal via de meicirculaire in de Programmabegroting 2026-2029 verwerkt worden, zoals gebruikelijk. Advies Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit en hiermee de raad voorstellen om: 1. De financiële kaders zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de Perspectievennota 2026-2029 vast te stellen Beoogd effect De PPN wordt vastgesteld door de raad. Hierna vormt de PPN de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029. Na vaststelling wordt de PPN 2026-2029 ter informatie aan de Provincie Noord-Brabant toegezonden.

Argumenten 1.1 De PPN is het kader voor de Programmabegroting Met het vaststellen van de financiële kaders in de PPN kan de Programmabegroting 2026-2029 worden opgesteld. 1.2 De Voorjaarsnota van het Rijk heeft een positieve invloed op de saldi gepresenteerd in deze PPN De Voorjaarsnota van het Rijk kondigt extra middelen aan om deze terugval te dempen en stijgende kosten – zoals in de jeugdzorg – op te vangen. De exacte bedragen zijn op dit moment nog niet bekend. Deze middelen zijn daarom nog niet verwerkt in deze PPN. Zodra de informatie uit de Meicirculaire beschikbaar is, informeren wij u hierover via een raadsinformatiebrief. We verwachten desondanks een sluitende begroting aan u te kunnen presenteren, zelfs zonder inzet van de algemene reserve. 1.3 Deze zijn overeenstemming met de eisen van de toezichthouder De raad dient erop toe te zien dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hoewel begrotingsjaar 2026 in deze PPN niet sluitend is,

Perspectievennota 2026-2029

1

Raadsvoorstel

is de verwachting dat dit in de aangeboden Programmabegroting wel het geval is. Indien dan 2026 onverhoopt niet structureel sluitend is, dient de jaarschijf 2029 structureel sluitend te zijn (zoals in deze PPN het geval is). Financiën Op basis van de PPN 2026-2029 verandert het begrotingssaldo in meerjarig opzicht. Onderstaand is weergegeven wat het begrotingssaldo wordt, als alle voorstellen uit de PPN 2026-2029 worden geaccordeerd. Structureel begrotingssaldo Stand begroting 2025 na wijzigingen t/m april 2025 Mutaties PPN 2026 - 2029 Totaal structureel begrotingssaldo

2026 -575 -467 -1.042

2027 304 -21 282

Bedragen x € 1.000 2028 2029 827 813 -226 795 601 1.609

Incidenteel begrotingssaldo Stand begroting 2025 na wijzigingen t/m april 2025 Mutaties PPN 2026 - 2029 Totaal incidenteel begrotingssaldo

2026 -82 -856 -938

2027 -810 -8 -817

Bedragen x € 1.000 2028 2029 -260 -260 50 50 -210 -210

Totaal begoting Stand begroting 2025 na wijzigingen t/m april 2025 Mutaties PPN 2026 - 2029 Totaal saldo na PPN 2026-2029

2026 -657 -1.323 -1.980

2027 -506 -29 -535

Bedragen x € 1.000 2028 2029 568 554 -176 845 391 1.399

Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel. Communicatie Het Eindhovens Dagblad wordt uitgenodigd voor een persmoment voorafgaand aan de behandeling van de PPN. Uitvoering Op 12 juni 2025 wordt deze PPN voorgelegd in de commissie ABZ. Op 3 juli 2025 wordt het voorstel in de raad behandeld. Bijlagen 1. Boekwerk PPN 2026-2029 Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris

Perspectievennota 2026-2029

W.J.G. Delissen – van Tongerlo Burgemeester (wnd.)

2