Raadsvoorstel Perspectievennota 2025 - 2028

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

04 juli 2024

Afdeling

:

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

:

Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp

:

Perspectievennota 2025 - 2028

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting Op basis van de Financiële verordening gemeente Bergeijk biedt het college jaarlijks aan de raad een Perspectievennota (verder: ‘PPN’) aan. Deze dient als kader stellend document voor de begroting op het gebied van beleid en financiën. Advies 1. De financiële kaders zoals opgenomen in hoofdstuk 2 vast te stellen Beoogd effect Door middel van het vaststellen van de PPN door de raad, kan dit worden gezien als kader stellend document voor het opstellen van de programmabegroting 2025 – 2028. Argumenten 1.1 De PPN is het kader voor de programmabegroting Met het vaststellen van de financiële kaders kan de programmabegroting 2025 – 2028 worden opgesteld. 1.2 Nieuwe document-opmaak zorgt voor betere leesbaarheid In samenwerking met communicatie zijn de kleuren van de PPN 2025 – 2028 veranderd. Daarnaast is het boekwerk in opmaak veranderd om de leesbaarheid te verhogen. Dit effect wordt bereikt door het werken met tekstkolommen en een toelichting toe te voegen per tabel. Kanttekeningen 1.1 Meerjarig negatief, maar kan nog veranderen Hoewel de concept PPN meerjarig negatief is, kan dit uiteraard nog veranderen door de circulaires van het Rijk. De eerst volgende circulaire is de meicirculaire die eind mei uit wordt gebracht. Financiën Op basis van de PPN 2025 – 2028 verandert het begrotingssaldo in meerjarig opzicht.

Onderstaand is weergegeven wat het begrotingssaldo wordt, indien alle voorstellen uit de PPN 2025 – 2028 worden geaccordeerd.

Perspectievennota 2025 - 2028

1

Raadsvoorstel

Structureel Stand begroting 2024 na wijzigingen t/m april 2024 Mutaties PPN 2025 - 2028 Totaal structureel

2025 1.404 -1.229 175

2026 -558 -1.321 -1.879

Bedragen x € 1.000 2027 2028 -388 525 -1.010 -1.340 -1.398 -815

Incidenteel Stand begroting 2024 na wijzigingen t/m april 2024 Mutaties PPN 2025 - 2028 Totaal incidenteel

2025 -592 105 -487

2026 -113 0 -113

Bedragen x € 1.000 2027 2028 -616 -50 0 0 -616 -50

Totaal begroting Stand begroting 2024 na wijzigingen t/m april 2024 Mutaties PPN 2025 - 2028 Totaal saldo na PPN 2025-2028

2025 812 -1.124 -312

2026 -671 -1.321 -1.992

Bedragen x € 1.000 2027 2028 -1.004 475 -1.010 -1.340 -2.014 -865

Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel. Communicatie Na vaststelling wordt de PPN 2025 – 2028 ter informatie aan de Provincie Noord Brabant toegezonden. Uitvoering Op 11 juni 2024 wordt de PPN 2025 – 2028 besproken in de commissie ABZ. Daarna wordt het voorstel op 4 juli 2024 in de raad behandeld. Advies Raadscommissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 11 juni 2024 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 04 juli 2024.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris

Perspectievennota 2025 - 2028

A. Callewaert – de Groot Burgemeester

2