Raadsvoorstel - Ontwerpbegroting ODZOB 2026

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

22 mei 2025

Afdeling

:

Dienstverlening en Veiligheid

Portefeuillehouder

:

Wethouder L.J.J.M. Wijnen-Koenen

Onderwerp

:

Ontwerpbegroting ODZOB 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 7 "Volksgezondheid en milieu"

Samenvatting De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 20272029 voorgelegd aan de gemeenteraden om deze in de gelegenheid te stellen zienswijzen hierover in te brengen. Er is kennisgenomen van de ontwerpbegroting 20206 en meerjarenraming 2027-2029 van de ODZOB en besloten om een zienswijze uit te brengen. In de vergadering van het DB van de ODZOB van 4 juli 2025 wordt een reactienota vastgesteld. Na het zomerreces, op 11 september 2025, wordt de definitieve versie van de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 aan het Algemeen Bestuur (AB) van de ODZOB ter besluitvorming voorgelegd. Inleiding De gemeente Bergeijk is, samen met 20 andere gemeenten en de provincie, eigenaar en opdrachtgever voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Doel van de gemeenschappelijke regeling is de verbetering van de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht op deze milieuvergunningen en de handhaving daarvan. In de begroting van de ODZOB worden jaarlijkse de beleidsmatige en financiële kaders vastgesteld. In de ontwerpbegroting 2026 van de ODZOB staat wat zij wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en wat dat gaat kosten. In de meerjarenraming 2027-2029 staat het financieel perspectief voor de middellange termijn.

De raden van de deelnemende gemeenten en de staten van de deelnemende provincie hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Het is de bedoeling dat het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODZOB naar aanleiding van de ingediende zienswijzen de reactienota vaststelt in de vergadering van 4 juli 2025. De vastgestelde reactienota wordt meteen daarna naar alle gemeenteraden en provinciale staten verzonden. Dit vloeit voort uit recente wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Na het zomerreces, op 11 september 2025, wordt de definitieve versie van de begroting 2026 aan het Algemeen Bestuur (AB) van de ODZOB ter besluitvorming voorgelegd.

Advies 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de ODZOB. 2. Een zienswijze uit te brengen op de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de ODZOB en dit ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Beoogd effect Kennis te nemen van de door de ODZOB voorgestelde ontwerpbegroting 2026. Met het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 kan de gemeenteraad de belangen, wensen en/of

Ontwerpbegroting ODZOB 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029

1

Raadsvoorstel

ambities van de gemeente Bergeijk benadrukken en onder de aandacht brengen van het bestuur van de ODZOB. Argumenten 1.1 De ODZOB legt de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 voor aan de gemeenteraden om deze in de gelegenheid te stellen zienswijzen hierover in te brengen. De aanbiedingsbrief en de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 zijn bijgevoegd bij dit voorstel. Hieronder volgt een korte samenvatting van de meest opvallende aspecten uit de ontwerpbegroting. De begroting is in lijn met de begroting 2025 en kadernota 2026. Er is sprake van een stijging van de kosten voor de verzoektaken en daarnaast een verhoging van de indexering van prijs- en loonkosten. Onder het kopje financiën is de financiële vertaling naar de begroting van Bergeijk verder uitgewerkt. 1.2 Via een zienswijze kan de raad opmerkingen plaatsen over de begroting. Voorgesteld wordt om op het volgende punt een zienswijze in te dienen: Zienswijze: In de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 is een bedrag van € 560.000,00 (€ 485.000 + € 75.000) opgenomen voor het Programma Lokale dienstverlening voor de gemeente Bergeijk (landelijke basistaken en verzoektaken). Het betreft hier een kleine stijging van € 23.000,00 ten opzichte van de begroting 2025.

In de begroting 2025 was dit bedrag namelijk € 537.000,00 ((€ 480.000 + € 57.000) en in de begroting 2024 was dit bedrag € 520.000,00 (€ 389.000 - € 131.000). In 2024 is een significant deel (21%) van het werkprogramma niet uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een teruggaaf van € 110.000,00 ten opzichte van het in de begroting opgenomen bedrag van € 520.000,00. Bij navraag is gebleken dat dit vooral te maken heeft gehad met het verminderd uitvoeren van taken op het gebied van asbesttaken, bodemtaken, vergunningverlening milieu en toezicht op het gebied van milieu. De begroting dient een reële weergave te zijn van de uit te voeren taken door de ODZOB. Uit de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 blijkt onvoldoende dat dit het geval is. Is er in de ontwerpbegroting wel voldoende rekening gehouden met de resultaten uit 2024? Is het niet de verwachting dat de bedragen in de begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 ook te hoog zijn ingeschat? a) Wij verzoeken de ODZOB te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is voor het programma Lokale dienstverlening voor de gemeente Bergeijk in 2026. b) Wij verzoeken de ODZOB de ontwerpbegroting hierop aan te passen indien nodig. Kanttekeningen 2.1 Het indienen van een zienswijze geeft geen garantie voor het wel of niet meer wijzigingen van de begroting.

Ook als er nu in de begroting een onderbouwd bedrag wordt opgenomen voor het Programma Lokale dienstverlening voor de gemeente Bergeijk, kan dit door diverse ontwikkelingen en veranderende inzichten alsnog leiden tot een begrotingswijziging. Financiën Deelnemers van de ODZOB hebben financiële uitdagingen. In de bijlage ‘Verkenning besparing ODZOB’ wordt het bezuinigingsvraagstuk nader toegelicht. In deze memo wordt een brede context geschetst waarin ook wordt gekeken naar de ontwikkelopgave zoals het Interbestuurlijk Programma (IBP), de benodigde meerjarenaanpak en het onderzoek van de Provincie Noord-Brabant naar bepaalde overheadkosten bij Brabantse omgevingsdiensten. Deze memo maakt geen onderdeel uit van de ontwerpbegroting maar is wel als bijlage toegevoegd.

Ontwerpbegroting ODZOB 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029

2

Raadsvoorstel

Gemeentelijke bijdrage (verloop): Taken

Begroting 2022

Begroting 2023

€ 252.000

€ 329.000

Verzoektaken

€ 76.000

Collectieve taken

€ 37.000

Totaal bijdrage Bergeijk

€ 365.000

Landelijke basistaken

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

€ 389.000

€ 480.000

€ 485.000

€ 75.000

€ 131.000

€ 57.000

€ 75.000

€ 51.000

€ 61.000

€ 55.000

€ 57.000

€ 455.000

€ 581.000

€ 592.000

€ 617.000

Verwerking in de begroting Bergeijk: De meerjarige effecten van de ontwerpbegroting 2026 worden begroting 2026-2029 van de gemeente Bergeijk verwerkt. Het voorstel leidt hiermee tot een begrotingswijziging: - De bijdrage aan de ODZOB zal vanaf 2026 structureel bijgesteld worden met € 25.000 (€ 617.000 - € 592.000). - In de begroting van 2025 van de gemeente Bergeijk was sprake van een bijstelling van € 11.000. Per abuis is in de begroting van 2025 de bijdrage echter naar beneden bijgesteld. Deze fout zullen wij herstellen in de 1ste Burap van de begroting 2025 en ook in de begroting voor 2026. In totaal is hierdoor in de begroting 2026-2029 sprake van een bijstelling van de bijdrage aan de ODZOB van € 47.000 (€ 25.000 + 2x € 11.000). 1. Basis en verzoektaken De verhoging van de bijdrage voor 2026 van de basis- en verzoektaken komt onder andere door de indexering van prijs- en loonkosten. Daarnaast zijn er, na het onlangs wijzigingen van het mandaatbesluit ODZOB, ook een aantal extra verzoektaken bij de ODZOB neergelegd. 2. Uurtarief 2025 Het uurtarief: • Gemiddeld uurtarief 2026 = € 123,46 • Loonontwikkeling uit de MEV 2025 (0,9%) = + € 1,13 • Prijsontwikkeling uit de MEV 2025 (3,1%) = + € 3,83 Daarmee stijgt het gemiddeld uurtarief voor 2026 van € 124,68 naar € 128,42. 3.

Collectieve taken De bijdrage voor de collectieve taken blijft vrijwel gelijk ten opzichte van de begroting 2025.

4. Algemene reserve In 2026 wordt gesproken van een begroting van in totaal ca. € 32,5 miljoen. In de begroting 2026 is rekening gehouden opheffen van de bestemmingsreserve Nazorg Omgevingswet. Het weerstandsvermogen is € 1.500.000. De weerstandsratio komt hiermee uit op 0,94. Deze ratio moet idealiter minimaal 1,0 zijn. Daarom stelt de ODZOB voor om de algemene reserve te vullen naar de maximaal afgesproken waarde van € 2,0 miljoen naar aanleiding van het jaarrekeningresultaat 2024. Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel. Communicatie Het college heeft de gemeenteraad geadviseerd om een zienswijze uit te brengen op de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de ODZOB en deze ter besluitvorming

Ontwerpbegroting ODZOB 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029

3

Raadsvoorstel

voor te leggen aan de gemeenteraad. Op 22 mei 2025 zal dit advies tijdens de raadvergadering worden behandeld. Uitvoering Na besluitvorming in het college zal de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de ODZOB via een raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad tijdens de vergadering van 22 mei 2025. Onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad zal een zienswijze worden ingediend. In de vergadering van het DB van de ODZOB van 4 juli 2025 wordt een reactienota vastgesteld. Vervolgens wordt de definitieve versie van de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ter besluitvorming aan het AB wordt voorgelegd op 11 september 2025. Bijlagen 1. aanbiedingsbrief ODZOB 2. ontwerpbegroting ODZOB 2026 en meerjarenraming 2027-2029 3. zienswijzebrief 4. raadsvoorstel 5. raadsbesluit Bijlage ter kennisname 1. Memo ‘Verkenning besparingen ODZOB’

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris

W.J.G. Delissen – van Tongerlo Burgemeester (wnd.)

Ontwerpbegroting ODZOB 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029

4