Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2022 GGD BZO.docx
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Raadsvergadering d.d.
:
24 februari 2022
Afdeling
:
Beleid en Ontwikkeling
Portefeuillehouder
:
Wethouder M. Van Dalen
Onderwerp
:
Begrotingswijziging 2022 GGD BZO
Betreffend onderdeel programmabegroting
:
Taakveld 7 "Volksgezondheid en milieu"
Samenvatting De GGD Brabant-Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling van 21 gemeenten in de regio. De begroting van de GGD wordt gewijzigd. De gemeenteraden van de betrokken gemeenten kunnen een reactie geven op de wijzigingen in de begroting. Door de begroting te wijzigen kan de GGD BrabantZuidoost het vaccinatieprogramma voor 4-18 jarigen uitbreiden. Daarnaast vindt u ter informatie de Kadernota 2023 van de GGD. Deze Kadernota geeft inzicht in de ontwikkelingen en uitdagingen die de GGD Brabant-Zuidoost ziet in de publieke gezondheidszorg. Inleiding Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Brabant-Zuidoost (GGD BZO) biedt u de 1e begrotingswijziging 2022 en de kadernota 2023 aan. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt u de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging. Het geven van een zienswijze voor een kadernota is niet voorgeschreven in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De kadernota 2023 wordt ter kennisgeving met u gedeeld om u op deze manier inzicht te geven en te informeren over de ontwikkelingen en uitdagingen die de GGD BZO ziet in de publieke gezondheidszorg. Advies 1.
Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost in kennis stellen dat ingestemd kan worden met de 1e begrotingswijziging 2022 om hiermee de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma voor 4-18 jarigen mogelijk te maken en de financiële consequenties, ad. € 1.772 extra benodigd budget in 2022, te verwerken in de 1e burap 2022. Beoogd effect Inzicht verschaffen in de financiële gegevens en het meerjarenbeleid van de GGD-Brabant-Zuidoost. Door hiervan kennis te nemen en een zienswijze of reactie in te dienen, kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de GGD. Argumenten 1.1 Met ingang van 2022 wordt het rijksvaccinatieprogramma voor 4-18 jarigen uitgebreid en aangepast. De leeftijd voor de HPV vaccinaties wordt verlaagd van 13 naar 10 jaar en voortaan krijgen ook jongens van 10 jaar de HPV vaccinatie aangeboden. HPV staat voor humaan papillomavirus. HPV kan leiden tot kanker in de baarmoederhals maar ook de schaamstreek en mondholte. Daarnaast krijgen alle 14 jarigen voortaan de vaccinatie voor meningokokken (MenACWY) aangeboden. Van een besmetting met meningokokken worden de meeste mensen niet ziek maar als de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel komt, dan kan dat een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. Daarmee is het volgens het RIVM een van de ernstigste infectieziekten.
Begrotingswijziging 2022 GGD BZO
1
Raadsvoorstel
Ouders en jongeren vanaf 12 jaar moet toestemming worden gevraagd voor de uitwisseling van de vaccinatie gegevens met het RIVM en deze toestemming moet ook worden vastgelegd in het digitaal kinddossier. Dit vergt de komende jaren extra administratieve inzet maar ook extra inzet in de voorlichting aan ouders en jongeren. 1.2 De 1e begrotingswijziging 2022 is noodzakelijk om de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma mogelijk te maken. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2019 verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. De gemeenten hebben deze taak belegd bij de GGD. De GGD zorgt dus voor de daadwerkelijke uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma en maakt daarmee ook de uitvoeringskosten. De betaling voor de uitvoering loopt sinds 2019 via de gemeenten. Kanttekeningen 1.1 De kosten voor de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma vallen mogelijk hoger uit. De GGD heeft een raming gemaakt voor de uitvoering van de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma. De GGD geeft aan dat zij op een aantal onderdelen nog aannames heeft gedaan waardoor later er nog eventuele bijstellingen plaats kunnen vinden. 1.2 In de loop van 2022 biedt de GGD een aparte begrotingswijziging 2022 aan welke betrekking heeft op de invoering van het prenataal huisbezoek bij kwetsbare zwangere vrouwen door de JGZ.
Het prenataal huisbezoek bij kwetsbare zwangere vrouwen is een nieuwe wettelijke taak. De middelen hiervoor lopen via het Gemeentefonds en de GGD voert deze taak uit. De beoogde invoeringsdatum van deze nieuwe taak is uitgesteld naar medio 2022. De inhoudelijke en financiële gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet helder. Vandaar wordt er medio 2022 apart een begrotingswijziging voor zienswijze aangeboden aan de gemeenten. Financiën Voor 2022 Middels de eerste begrotingswijziging 2022 wordt een bedrag gevraagd van € 6.772. In de tweede burap 2021 hebben wij voor een bedrag van € 5.000 meerjarig al rekening gehouden met de bijdrage voor meningokokken vaccinaties maar nog niet met de uitbreiding van HPV vaccinaties. Het verschil zal worden verwerkt in de eerste burap 2022. Voor 2023 en daaropvolgende jaren De bijdrage voor de GGD voor 2023 en verder is gebaseerd op de bijdrage van 2022. De bijdrage is geïndexeerd conform de gemaakte afspraken en daarnaast uitgebreid met de extra taken ten behoeve van het rijksvaccinatieprogramma. Op basis van de kadernota 2023 bedraagt de bijdrage voor de gemeente Bergeijk aan de GGD: Totale bijdrage aan de GGD Budget in begroting gemeente Mutatie t.o.v. begroting gemeente (+ is voordeel)
2023 € 648.431 € 627.753 € -20.678
2024 € 662.812 € 641.562 € -21.250
2025 € 677.515 € 665.679 € -11.836
2026 € 692.547 € 665.679 € -26.868
De mutatie van de lasten in de jaarschijven wordt verrekend middels de stelpost prijsstijging. De verhoging van de lasten ten opzichte van onze meerjarenbegroting wordt naast de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma tevens verklaard door de indexatie van de kosten. Voor 2023 resulteert de indexeringsmethodiek voor de GGD in de volgende index-berekening: Loon 75% * 2,3% = 1,725% Prijs 25% * 1,6% = 0,400% Totaal index 2023: 2,125% Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.
Begrotingswijziging 2022 GGD BZO
2
Raadsvoorstel
Communicatie De GGD Brabant-Zuidoost zal na de raadsvergadering van 24-02-2022 worden geïnformeerd over de zienswijze van de raad op de 1e begrotingswijziging 2022. De GGD BZO heeft verzocht om uiterlijk 07-03-2022 een zienswijze kenbaar te maken. Bijlagen 1. Begeleidende brief bij 1e begrotingswijziging 2022 GGD Brabant-Zuidoost 2. 1e begrotingswijziging 2022 GGD Brabant-Zuidoost 3. Kadernota 2023 GGD Brabant-Zuidoost Advies Raadscommissie De commissie MZ heeft in haar vergadering d.d. 01 februari 2022 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 24 februari 2022 als hamerstuk/bespreekstuk. <Wordt ingevuld door Griffier>
Burgemeester en wethouders van Bergeijk,
H.A.J. Loos Secretaris
Begrotingswijziging 2022 GGD BZO
A. Callewaert – de Groot Burgemeester
3