Raadsvoorstel 2e Burap 2024

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

05 november 2024

Afdeling

:

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

:

Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp

:

2e Burap 2024

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting Op grond van de financiële verordening gemeente Bergeijk, biedt het college twee maal per jaar een bestuursrapportage aan. Deze Burap bevat financiële afwijkingen van het lopende jaar ten opzichte van de begroting. Middels deze Burap wordt voor de tweede keer dit jaar de wijziging voorgelegd. Advies 1. De begrotingswijziging inclusief reserve mutaties zoals opgenomen in de tabel op pagina 4 van de 2e Burap 2024 vast te stellen; 2. De voorgestelde wijzigingen van de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 2e Burap 2024 te accorderen; 3. Een krediet te voteren voor de ‘Aankoop bospercelen’ (ad € 212.500); 4. Een krediet te voteren voor de ‘Grondruil grond Hoekerbeemden’ (ad € 210.500). Beoogd effect Dit voorstel betreft de tweede tussentijdse bijstelling op de begroting 2024. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie van het lopende jaar en waar gewenst bij kan sturen. Argumenten 1.1 Tussentijdse rapportage is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek bezien wordt of de ramingen nog correct zijn. Begrotingswijzigingen dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen.

Op deze wijze wordt de raad periodiek geïnformeerd over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting en kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht. 1.2 De Burap is om afwijkingen van het bestaande beleid te rapporteren. In deze 2e Burap worden enkel de wijzigingen doorgevoerd die het gevolg zijn van bestaand beleid. Eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2025 – 2028. 3.1 + 4.1 Kredietvotering voor gronden is nodig Op basis van de financiële verordening gemeente Bergeijk, dienen gronden geactiveerd te worden. Middels deze Burap wordt voor een tweetal grondtransacties een krediet gevraagd, zodat deze op de juiste wijze verwerkt kunnen worden in de gemeentelijke administratie. Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën

2e Burap 2024

1

Raadsvoorstel

De 2e Burap 2024 leidt tot het positief bijstellen van het begrotingssaldo met € 3.757.200. Het begrotingssaldo na de raadsvoorstellen tot en met de 1e Burap 2024 bedroeg het begrotingssaldo € 301.800 negatief (dit is inclusief verwerking van de € 70.000 extra storting voorziening accommodaties). De prognose van het begrotingssaldo 2024 komt daarmee op € 3.455.500 positief. Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 2e Burap 2024. Bedragen x € 1.000

Taakveld 0 1 2 3 4 5 6 7 8 u i

Omschrijving taakveld Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu VHROSV Resultaat voor bestemming Af: storting in reserves Bij: onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Begrotingsaldo

Begroot Begroot na Begrotings- Verwacht primitief wijziging t/m wijziging 2e resultaat 2024 1e Burap 2024 Burap 2024 2024 30.042 30.092 2.395 32.486 -2.108 -2.114 0 -2.114 -3.758 -3.780 244 -3.536 1.003 805 160 965 -1.528 -1.446 214 -1.232 -4.539 -4.407 141 -4.267 -17.247 -17.906 -142 -18.048 -1.162 -1.681 -8 -1.689 -488 -886 562 -324 215 -1.323 3.566 2.243 -2.209 -1.108 0 -1.108 2.206 2.129 192 2.321 212 -302 3.757 3.455 voordeel nadeel voordeel voordeel

Advies Raadscommissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 08 oktober 2024 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 05 november 2024. Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel. Communicatie Niet van toepassing Bijlagen 1. Raadsbesluit 2e burap 2024 2. Boekwerk 2e burap 2024 Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris

2e Burap 2024

A. Callewaert – de Groot Burgemeester

2