Raadsvoorstel 2e Burap 2022

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

1 november 2022

Afdeling

:

Bedrijfsvoering en Publiekszaken

Portefeuillehouder

:

Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp

:

2e Burap 2022

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting Op grond van de financiële verordening informeert het college de raad inzake de financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de begroting. Het tweede moment betreft de 2e Burap 2022. Advies a) de begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 3 van de 2e Burap 2022 vast te stellen; b) de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 2e Burap 2022 bij te stellen. Beoogd effect Dit voorstel betreft de tweede tussentijdse bijstelling op de begroting 2022. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd conform de financiële verordening. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie. In de 2e Burap 2022 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over nieuw beleid en middelen die incidenteel beschikbaar zijn gesteld. Argumenten Tussentijdse rapportage is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek bezien wordt of de ramingen nog correct zijn. Begrotingswijzingen dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen aan de raad. Op deze wijze wordt de raad periodiek geïnformeerd over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting en kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht.

Kanttekeningen Ontwikkelingen resterende maanden 2022 kunnen nog effect hebben De mutaties in de 2e Burap 2022 zorgen voor een verwacht positief begrotingssaldo 2022 van € 1.906.367. Dit naar aanleiding van de inzichten tot eind augustus 2022. Ontwikkelingen in de komende maanden kunnen nog afwijkingen tot gevolg hebben.

2e Burap 2022

1

Raadsvoorstel

Financiën De 2e Burap 2022 leidt tot het positief bijstellen van het begrotingssaldo met € 911.769. Het begrotingssaldo tot en met de raad van augustus bedroeg € 994.598. De prognose van het begrotingssaldo voor 2022 komt daarmee op positief € 1.906.367. Het voorstel leidt tot de volgende begrotingswijziging: Begroot na Begroot primitief wijziging t/m 2022 augustus 2022 a b

Taakveld (bedragen in € 1.000)

Taakveld

Begrotingswijziging 2e Burap 2022 c

Verwacht resultaat 2022 b+c

0

Bestuur en ondersteuning

25.373

26.244

1.575

27.819

1

Veiligheid

-2.000

-2.000

0

-2.000

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-2.779

-3.169

232

-2.937

3

Economie

912

1.615

-177

1.438

4

Onderwijs

-1.182

-1.155

-2

-1.156

5

Sport, cultuur en recreatie

-3.797

-3.876

-12

-3.887

6

Sociaal domein

-15.391

-15.627

-248

-15.874

7

Volksgezondheid en milieu

-853

-1.464

-42

-1.506

8

VHROSV

-372

-612

32

-580

-88

-43

1.360

1.317

u

Resultaat voor bestemming Af: storting in reserves

-2.454

-3.268

-448

-3.716

i

Bij: onttrekking aan reserves

2.557

4.305

0

4.305

Resultaat na bestemming

14

995

912

1.906

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

Begrotingsaldo

Daarnaast leidt dit raadsvoorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 2e Burap 2022. Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel. Communicatie Na vaststelling van de beslispunten wordt de 2e Burap 2022 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Uitvoering Op 6 oktober 2022 zal de 2e Burap 2022 behandeld worden in de commissie ABZ. Daarna wordt de 2e Burap 2022 op 1 november 2022 behandeld in de raad. Bijlagen - 01. 2e Burap 2022 boekwerk - 02. 2e Burap 2022 Raadsbesluit Advies Raadscommissie De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 6 oktober 2022 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 1 november 2022 als bespreekstuk. Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

J.J. van der Windt Gemeentesecretaris ad interim

2e Burap 2022

A. Callewaert – de Groot Burgemeester

2