Raadsvoorstel 1e Burap 2022.docx

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d.

:

05 juli 2022

Afdeling

:

Bedrijfsvoering en Publiekszaken

Portefeuillehouder

:

Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp

:

1e Burap 2022

Betreffend onderdeel programmabegroting

:

Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting Op grond van de financiële verordening informeert het college 3 maal per jaar de raad inzake de financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de begroting. Het eerste moment betreft de 1e Burap 2022. Advies a) de begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 3 van de 1e Burap 2022 vast te stellen; b) de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 1e Burap 2022 bij te stellen; Beoogd effect Dit voorstel betreft de eerste tussentijdse bijstelling op de begroting 2022. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie. In de 1e Burap 2022 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over nieuw beleid en middelen die incidenteel beschikbaar zijn gesteld. In de Burap worden alle afwijkingen vanaf € 10.000 indien deze 10% of meer zijn én alle afwijkingen > € 25.000 gemeld en toegelicht. Argumenten Tussentijdse rapportage is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek bezien wordt of de ramingen nog correct zijn. Begrotingswijzingen dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen aan de raad.

Op deze wijze wordt de raad periodiek geïnformeerd over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting en kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht. Kanttekeningen Ontwikkelingen resterende maanden 2022 kunnen nog effect hebben De mutaties in de 1e Burap 2022 zorgen voor een verwacht positief begrotingssaldo 2022 van € 1.009.598. Dit naar aanleiding van de inzichten tot eind april 2022. Ontwikkelingen in de komende maanden kunnen afwijkingen tot gevolg hebben.

1e Burap 2022

1

Raadsvoorstel

Financiën De 1e Burap 2022 leidt tot het positief bijstellen van het begrotingssaldo met € 996.829. Het begrotingssaldo tot en met de raad van april bedroeg € 12.769. De prognose van het begrotingssaldo voor 2022 komt daarmee op positief € 1.009.598. Het voorstel leidt tot de volgende begrotingswijziging: Taakveld (bedragen in € 1.000)

Taakveld

Begroot na Begroot primitief wijziging t/m apr 2022 2022 a b

Begrotingswijziging 1e Burap 2022 c

Verwacht resultaat 2022 b+c

0

Bestuur en ondersteuning

25.373

25.058

1.235

26.293

1

Veiligheid

-2.000

-2.000

0

-2.000

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-2.779

-3.164

-38

-3.203

3

Economie

912

768

846

1.615

4

Onderwijs

-1.182

-1.182

27

-1.155

5

Sport, cultuur en recreatie

-3.797

-3.860

-15

-3.876

6

Sociaal domein

-15.391

-15.405

-221

-15.627

7

Volksgezondheid en milieu

-853

-1.390

-74

-1.464

8

VHROSV

-372

-612

0

-612

-88

-1.787

1.759

-28

u

Resultaat voor bestemming Af: storting in reserves

-2.454

-2.454

-762

-3.217

i

Bij: onttrekking aan reserves

2.557

4.254

0

4.254

Resultaat na bestemming

14

13

997

1.010

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

Begrotingsaldo

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 1e Burap 2022. Maatschappelijk verantwoord inkopen Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel. Communicatie Na vaststelling van de beslispunten wordt de 1e Burap 2022 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Uitvoering Op 16 juni 2022 zal de 1e Burap 2022 behandeld worden in de commissie ABZ. Daarna wordt de 1e Burap 2022 op 5 juli 2022 behandeld in de raad. Bijlagen - 01. 1e Burap 2022 boekwerk - 02. 1e Burap 2022 Raadsbesluit Advies Raadscommissie De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 16 juni 2022 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 05 juli 2022 als hamerstuk.

1e Burap 2022

2

Raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

J.J. van der Windt Gemeentesecretaris ad interim

1e Burap 2022

A. Callewaert – de Groot Burgemeester

3