Raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2023

Aan de leden van de raad RIB Septembercirculaire 2023 17 oktober 2023 dhr. A.W. Timmermans Bedrijfsvoering

Ons kenmerk Datum Behandeld door Afdeling

: : : :

Onderwerp

: Raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2023

Geachte leden van de raad, Inleiding Voor u ligt de doorrekening van de Septembercirculaire 2023. De doorrekeningen zijn gebaseerd op de Miljoenennota 2023 van het Rijk. Effecten Septembercirculaire 2023 De uitkomsten van de Septembercirculaire 2023 vergelijken wij met de prognose zoals die is opgenomen in de lopende begroting (stand 2e Burap 2023) en de Programmabegroting 2024-2027. In het onderstaande overzicht zijn de mutaties weergegeven. In de bijlage volgt een uitgebreide toelichting op de afzonderlijke mutaties die voortvloeien uit de Septembercirculaire 2023. Gemeentefonds (x € 1.000) 1 Algemene uitkering Meicirculaire 2023 2 Algemene uitkering Septembercirculaire 2023 3 Mutatie gemeentefonds (3=2-1)

2023 31.821 32.226 405

2024 34.052 34.542 490

2025 35.803 36.214 411

2026 34.550 34.908 358

2027 35.400 36.294 894

Wat betekent dit voor het begrotingsbeeld? Een aantal wijzigingen in de inkomsten van het gemeentefonds, voortvloeiende uit de Septembercirculaire 2023, hebben effect op budgetten. Deze zijn opgenomen onder “Doorwerking Septembercirculaire 2023”. Omschrijving (x € 1.000) 1 Begroting 2024 - 2027 / Burap 2 2023 Mutaties Septembercirculaire 2023 Bij- en vaststelling maatstaven voorgaande jaren 2 Totaal mutaties Septembercirculaire 2023 Doorwerking Septembercirculaire 2023 Rijksvaccinatieprogramma maternale kinkhoestvaccinatie Impulsgelden weerbaar bestuur 3 Totaal doorwerking 4 Gewijzigd saldo (4=1+2+3)

Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1, I: www.bergeijk.nl E: info@bergeijk.nl

2023 1.810 405 0 405

2024 211 490 0 490

2025 815 411 0 411

2026 -669 358 0 358

2027 -1.001 894 0 894

0 -7 -7

-3 -7 -10

-4 -7 -11

-3 -7 -10

-3 0 -3

2.208

691

1.215

-321

-110

Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk KvK:17.273.202

T: 0497-551455 F: 0497-551499

1 van 2

Op 7 en 9 november 2023 worden de 2e Burap 2023 en de Programmabegroting 2024-2027 behandeld. De mutaties van de Septembercirculaire 2023 hebben een aanzienlijk positief effect op het in deze P&Cdocumenten genoemde begrotingsbeeld. Hierbij is het onderscheidt tussen structurele en incidentele ruimte van belang. In onderstaande tabel is dit inzichtelijk gemaakt. Begrotingsbeeld 2023-2027 Begroting 2024 - 2027 / Burap 2 2023 structureel Septembercirculaire 2023 Doorwerking Septembercirculaire 2023 Bijgesteld begrotingsbeeld structureel

2023 786 405 -7 1.184

2024 587 490 -10 1.067

2025 1.408 411 -11 1.808

2026 -556 358 -10 -208

2027 -385 894 -3 506

Begroting 2024 - 2027 / Burap 2 2023 incidenteel Bij- en vaststelling maatstaven voorgaande jaren Bijgesteld begrotingsbeeld incidenteel

1.024 0 1.024

-376 0 -376

-593 0 -593

-113 0 -113

-616 0 -616

Bijgesteld begrotingsbeeld structureel en incidenteel

2.208

691

1.215

-321

-110

In de bijlage bij deze Raadsinformatiebrief wordt een uitgebreide toelichting gegeven op alle mutaties die voortvloeien uit de Septembercirculaire 2023. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris

Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1, I: www.bergeijk.nl E: info@bergeijk.nl

A. Callewaert – de Groot Burgemeester

Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk KvK:17.273.202

T: 0497-551455 F: 0497-551499

2 van 2