Kadernota GGD 2024

Verder is ook daar vanaf 2025 vooralsnog gerekend met 2% index. Ook wordt daarnaast, cf 2021 en 2022, voor een 5-tal gemeenten nog een afwijkend tarief gehanteerd. Vanaf 2023 zal een geharmoniseerd tarief voor alle gemeenten gaan gelden. In het voorjaar van 2023 zal hiertoe door het bestuur een besluit worden genomen. dit besluit zal nog in de definitieve begroting 2024 worden verwerkt.

In bijlage 2 wordt de geraamde berekening per gemeente weergegeven, uitgaande van een gelijke stijging van het inwoneraantal per gemeente. Potentiële ontwikkelingen Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven zijn er voor de komende jaren ontwikkelingen te verwachten die van invloed kunnen zijn op de inwonerbijdrage, maar waarvan de definitieve gegevens nu nog ontbreken. Dit betreft voor zover nu bekend: -

de decentralisatie van de vergoeding voor seksuele gezondheid (landelijk wordt het budget vanaf 2023 opgehoogd, eerder was aangegeven dat dit budget gedecentraliseerd zou worden, vooralsnog is niet bekend per wanneer);

-

de verdere uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met de vaccinatie tegen het Rotavirus (vanaf 2024);

-

de uitbreiding van infectieziektebestrijding/pandemische paraatheid GGD’en (zie paragraaf 3.7 pandemische paraatheid).

26

Zodra hierover meer bekend is zal de GGD een begrotingswijziging met aanpassing van de inwonerbijdrage voor een zienswijze aan gemeenten voorleggen op basis van een realistische kostenraming. Contracttaken gemeenten Naast het gezamenlijke takenpakket voert de GGD-contracttaken voor de gemeenten uit; op dit moment voor in totaal ca. 5 miljoen, waarvan ca. 1,5 miljoen voor Toezicht Kinderopvang, ca. 1,5 miljoen voor aanvullende taken JGZ en ca. 1 miljoen voor Bijzondere Zorg. Deze taken liggen in het verlengde van de wettelijke taken. De uitvoering van deze taken wordt met de individuele gemeenten afzonderlijk contractueel vastgelegd. We verwachten dat onze gemeenten extra inzet van de GGD gaan vragen bij hun voorbereidingen en implementatie van de omgevingswet, de Wet verplichte GGZ (regionaal meldpunt niet-acute zorg), implementatie van de lokale preventie akkoorden en het opbouwen van een regionale preventie infrastructuur en daarbij inbesteding verkiezen boven uitbesteding. Het effect hiervan op de omzet in contracttaken laat zich momenteel moeilijk inschatten. In de begroting 2024 zal een voorzichtige raming hiervan worden opgenomen. In 2020 is gestart met activiteiten voor 8 gemeenten in het kader van de WVGGZ/ meldpunt niet acute zorg; vanaf 2022 uitgegroeid naar 13 gemeenten. In de begroting 2024 gaan we er vooralsnog vanuit dat deze in minimaal dezelfde omvang (ca.

€ 500.000) zal worden gecontinueerd. Overige bijdragen gemeenten Naast de gezamenlijke bijdrage per inwoner en de contracttaken betalen gemeenten in onze regio ook nog algemene bijdragen, veelal ter dekking van uit historisch perspectief veroorzaakte kosten en/of afbouw van dergelijke algemene kosten. Deze niet direct aan de uitvoerende taken gerelateerde kosten zijn inmiddels maximaal beperkt en de bijdragen daarvoor zijn daarom ook steeds verder teruggelopen. Er resteert alleen nog de structurele genormeerde bijdrage van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van JGZonderzoeklocaties in de beide hoofdgebouwen en de fusie-bijdrage van Eindhoven voor de uitloopschalen; dit laatste betreft een langjarige verplichting die nog slechts geleidelijk afneemt. Contracttaken derden Naast de diverse bijdragen en vergoedingen van gemeenten ontvangt de GGD ook van derden bijdragen en vergoedingen voor dienstverlening, in totaal regulier ca. € 4,5 miljoen. De in omvang belangrijkste structurele taken in dezen zijn (reizigers-)vaccinaties (ca. € 1,25 miljoen hoofdzakelijk particulieren), bijdragen Rijk voor SOA-bestrijding (ca. € 1,0 miljoen), RIVMvergoedingen JGZ 0-4 (ca. € 350.000), Forensische diensten politie (ca. € 750.000) en Publieke Gezondheid Asielzoekers (ca. € 400.000).

Deze taken worden in principe uitgevoerd tegen kostprijs en leveren zo, gezien de omvang, een belangrijke bijdrage aan de dekking van de overhead; waardoor ook een kwalitatief betere

27

ondersteuning van de organisatie als geheel kan worden gerealiseerd. Maar dit betekent anderzijds natuurlijk ook een potentieel financieel risico in het geval dat deze inkomsten substantieel terug zouden lopen. De landelijke politie heeft de aanbesteding van de forensische dienstverlening opnieuw ingetrokken, waarmee het risico van verlies van de taak arrestantenzorg en de daaraan verbonden omzet vooralsnog voorlopig van de baan is. We zullen echter wel opnieuw met de politie in onderhandeling gaan omdat de taakstelling vanuit de politie waarschijnlijk uitgebreid gaat worden en omdat we een contract gaan afsluiten voor de hele politieregio. Het is niet uitgesloten dat de politie de aanbesteding opnieuw hervat. Of de eerder verwachte omzettoename voor met name reizigerszorg, zoals ook is opgenomen in de uitwerking van de bestuursopdracht, in 2024 gerealiseerd kan gaan worden is nu vanwege het veranderende reisgedrag erg onzeker. Weerstandsvermogen en risico’s In het najaar van 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsnotitie Kaders P&Cdocumenten 4GR, deel 2. Hierin zijn o.a. kaders vastgesteld voor de hoogte van de Algemene Reserve, zijnde het weerstandsvermogen van de organisatie.

Eerder heeft het bestuur besloten dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma’s Publieke Gezondheid en Ambulancezorg afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. In de beleidsnotitie 4GR wordt voor beide programma’s een kader stellende bandbreedte vastgesteld die gerelateerd is aan de omzet. Het wordt daarbij echter aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is. Volgens de staffel uit de 4GR-notitie is, gezien de omzet PG van ca. € 39 miljoen, voor de Algemene Reserve PG een minimum van € 1.500.000 en maximum van € 2.000.000 van toepassing. Bij een eventuele groei van de omzet in 2023/2024 boven de 40 miljoen kan te zijner tijd weer een heroverweging van de gekozen uitgangspunten voor het weerstandsvermogen aan de orde zijn. Om risico's te beheersen wordt momenteel door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Bij de voortgangs-verantwoordingen kan hierdoor nadrukkelijker stil worden gestaan bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Daarnaast is het risicomanagement een belangrijk element in het HKZ-certificeringsschema. Bij de aanbieding van de concept-programmabegroting wordt aan het AB jaarlijks ook een actuele financiële risico-inventarisatie voorgelegd.

In 2020 en 2021 zijn onttrekkingen gedaan aan de Algemene Reserve PG voor de uitwerking van de bestuursopdracht, m.n. i.v.m. projectkosten voor de integratie van JGZ 0-4. Doelstelling van de bestuursopdracht was en is o.a. echter ook dat deze kosten zich vanaf 2021 zouden gaan terugverdienen en de reserve dan dus weer aangevuld wordt; met name de inbesteding van iJGZ moet leiden tot ruimte om de reserve aan te kunnen vullen. Onder voorbehoud van een

28

onttrekking vanwege een eventueel exploitatietekort over 2022, is de verwachting dat eind 2022 het gewenste minimumniveau worden gerealiseerd. De Algemene Reserve AZ bedraagt einde 2022 naar verwachting € 1.400.000,-. Hierin wordt over 2022 en 2023 geen noemenswaardige mutatie verwacht. Volgens de staffel uit de 4GR-notitie is, gezien de omzet van ca. 30 miljoen, voor de Algemene Reserve AZ een minimum van € 1.200.000 en maximum van € 1.500.000 van toepassing; gezien de huidige stand van die reserve en de omvang van de risico’s is dat nog passend. Bij een (verwachte) groei van de omzet in 2023/2024 boven de 30 miljoen is respectievelijk € 1.500.000 als minimum en € 2.000.000 als maximum van toepassing.

29

Bijlage 1 Kerntaken GGD Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

J (maatwerk per

-

beleggen? Monitoren, signaleren en adviseren -

Procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal

N

N

gezondheidsbeleid.

gemeente)

-

Gezondheid monitors

J

J

J

Wet PG

-

Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

J

J

J (deelrapport per

Wet PG

gemeente)

Wet PG

-

Maatwerkonderzoek

N

N

J (deels op contractbasis)

-

Preventieprogramma’s

J

J

J

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming -

Algemene infectieziekten bestrijding

J

J

J

Wet PG

-

TBC-bestrijding

J

J

J

Wet PG

-

Seksuele gezondheid en SOA bestrijding

J

J

J

Wet PG

-

Medisch-milieukundige zorg

J

J

J

Wet PG

-

Technische Hygiënezorg

J

J

J (deels maatwerk)

Wet PG

-

Reizigerszorg

N

N

N

-

-

Rijksvaccinatieprogramma (0–18 jarigen)

J

J

J

Wet PG

30

Publieke gezondheid bij rampen en crises -

GGD Crisisteam en crisisplan .

J

J

J

Wet Toelating

-

Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR-

J

N

J

zorginstellingen

functies -

Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende

Wet op de J

J

J

gebeurtenissen

Veiligheidsregio’s Wet PG

Toezicht houden -

Toezicht op Kinderopvang & peuterspeelzalen

J

J

N

Wet kinderopvang, contract met gemeenten

-

Toezicht op tattoo- & piercingshops

J

N

N

Voeding- en Warenwet

-

Toezicht op evenementen

J

N

J

Wet PG

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar -

Basistaken

J

N

J

Wet PG

-

Maatwerktaken (op contractbasis)

N

N

N

Contracten of subsidies gemeenten

Ambulancezorg -

Spoedvervoer

J

N

N

Wet

-

Besteld vervoer

J

N

N

Ambulancevoorzieningen

Aanvullende taken publieke gezondheid -

Lijkschouwingen

J

N

J

Wet Lijkbezorging

-

Afgeven van euthanasieverklaringen

J

N

J

Euthanasiewet

-

Forensische diensten

N

N

N

Contract met politie

-

Publieke Gezondheid asielzoekers

N

N

N

Contract met COA

-

Uitvoeren taken WVGGZ

J

N

N

Contract met gemeenten

-

Wijk GGD’er

N

N

N

Contract met gemeenten

31

Bijlage 2 Indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen gezamenlijk takenpakket # kinderen #inwoners #inwoners #inwoners #inwoners 0-4 *) 2024 2025 2026 2027 Gemeente 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2022 € 19,114 pcm 0-4 * totaal € 19,497 pcm 0-4 * totaal € 19,887 pcm 0-4 * totaal € 20,284 pcm 0-4 * totaal Asten 17.136 17.205 17.274 17.343 656 327.548 15.567 288.191 631.306 335.436 15.879 293.954 645.269 343.513 16.196 299.833 659.542 351.785 16.520 305.830 674.135 Bergeijk 18.951 19.026 19.102 19.179 711 362.226 16.946 324.229 703.400 370.948 17.285 330.713 718.946 379.881 17.630 337.328 734.839 389.028 17.983 344.074 751.085 Best 30.728 30.851 30.975 31.099 1.233 587.353 29.891 565.985 1.183.229 601.497 30.488 577.305 1.209.290 615.981 31.098 588.851 1.235.930 630.813 31.720 600.628 1.263.162 Bladel 20.800 20.883 20.967 21.050 749 397.575 18.476 343.814 759.866 407.149 18.846 350.690 776.685 416.953 19.223 357.704 793.880 426.993 19.607 364.858 811.459 Cranendonck 20.751 20.834 20.917 21.001 652 396.635 18.359 299.288 714.282 406.186 18.726 305.274 730.186 415.967 19.100 311.379 746.447 425.984 19.482 317.607 763.073 Deurne 32.732 32.863 32.995 33.127 1.238 625.658 30.336 543.872 1.199.865 640.724 30.942 554.749 1.226.415 656.152 31.561 565.844 1.253.558 671.953 32.192 577.161 1.281.306 Eersel 19.901 19.981 20.061 20.141 781 380.400 16.263 358.503 755.166 389.560

16.588 365.673 771.821 398.940 16.920 372.987 788.847 408.547 17.259 380.446 806.252 Eindhoven 239.258 240.215 241.176 242.141 8.830 4.573.260 228.865 3.978.196 8.780.321 4.683.384 233.442 4.057.760 8.974.587 4.796.160 238.111 4.138.916 9.173.187 4.911.651 242.874 4.221.694 9.376.219 Geldrop-Mierlo 40.276 40.438 40.599 40.762 1.546 769.857 38.557 682.295 1.490.709 788.396 39.328 695.941 1.523.665 807.380 40.115 709.860 1.557.354 826.822 40.917 724.057 1.591.796 Gemert-Bakel 31.161 31.286 31.411 31.537 1.236 595.624 27.837 542.993 1.166.455 609.967 28.394 553.853 1.192.214 624.655 28.962 564.930 1.218.547 639.697 29.541 576.229 1.245.466 Heeze-Leende 16.544 16.610 16.677 16.743 591 316.226 13.877 262.192 592.295 323.840 14.155 267.436 605.431 331.639 14.438 272.784 618.861 339.624 14.727 278.240 632.591 Helmond 93.844 94.219 94.596 94.975 3.617 1.793.763 103.121 1.589.002 3.485.886 1.836.956 105.184 1.620.782 3.562.922 1.881.190 107.287 1.653.197 3.641.675 1.926.489 109.433 1.686.261 3.722.184 Laarbeek 23.037 23.129 23.221 23.314 878 440.333 20.590 385.718 846.641 450.936 21.002 393.433 865.370 461.794 21.422 401.301 884.518 472.914 21.850 409.327 904.092 Nuenen 23.922 24.018 24.114 24.211 952 457.259 20.392 436.997 914.649 468.270 20.800 445.737 934.807 479.546 21.216 454.652 955.414 491.093 21.641 463.745 976.479 Oirschot 19.137 19.214 19.291 19.368 650 365.796 16.820 298.370

680.985 374.604 17.156 304.338 696.097 383.624 17.499 310.424 711.548 392.862 17.849 316.633 727.344 Reusel-De Mrdn 13.326 13.379 13.433 13.487 577 254.719 11.295 264.861 530.875 260.853 11.520 270.158 542.531 267.134 11.751 275.561 554.446 273.567 11.986 281.072 566.625 Someren 19.780 19.859 19.938 20.018 858 378.078 16.670 376.932 771.680 387.182 17.003 384.471 788.656 396.505 17.343 392.160 806.009 406.053 17.690 400.003 823.747 Son en Breugel 17.846 17.917 17.989 18.061 727 341.116 16.100 333.716 690.932 349.330 16.422 340.390 706.142 357.742 16.750 347.198 721.690 366.357 17.085 354.142 737.584 Valkenswaard 31.356 31.481 31.607 31.734 1.070 599.347 27.407 478.140 1.104.894 613.780 27.955 487.703 1.129.437 628.559 28.514 497.457 1.154.530 643.695 29.084 507.406 1.180.185 Veldhoven 45.996 46.180 46.365 46.550 1.650 879.187 40.919 757.401 1.677.508 900.358 41.738 772.549 1.714.645 922.039 42.573 788.000 1.752.611 944.242 43.424 803.760 1.791.426 Waalre 17.702 17.772 17.843 17.915 722 338.353 16.444 331.420 686.217 346.500 16.773 338.049 701.322 354.844 17.108 344.810 716.762 363.389 17.450 351.706 732.545 794.185 797.362 800.551 803.753 29.924 15.180.313 744.731 13.442.116 29.367.160 15.545.855 759.626 13.710.958 30.016.439 15.920.199 774.819 13.985.177 30.680.195 16.303.557 790.315 14.264.881 31.358.753 *) voor JGZ 0-4 wordt vooralsnog geen mutatie in het aantal kinderen

geraamd. Er wordt nagecalculeerd obv het werkelijke aantal kinderen per 1 januari van het begrotingsjaar. Voor de meerjarenberekening is verder vooralsnog uitgegaan van de huidige methodiek en verschillen tussen gemeenten, hoewel dat dus met ingang van 2023 nog zal gaan veranderen.

32

Bijlage 3 Verloop overige structurele bijdragen gemeenten (blauw gearceerd is de specificatie van 2024)

Gemeente

Asten Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen c.a. Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre TOTAAL 2008 TOTAAL 2009 TOTAAL 2010 TOTAAL 2011 TOTAAL 2012 TOTAAL 2013 TOTAAL 2014 TOTAAL 2015 TOTAAL 2016 TOTAAL 2017 TOTAAL 2018 TOTAAL 2019 TOTAAL 2020 TOTAAL 2021 TOTAAL 2022 TOTAAL 2023 TOTAAL 2024 TOTAAL 2025 TOTAAL 2026 TOTAAL 2027

Bijdrage Bijdrage Bijdr. Ehv Bijdr. Ehv Bijdr. Ehv Bijdr. Ehv Bijdr. Ehv soc. plan onderzoek Harmonihuis- ambulance personele uitloop reorgan. locaties satie vesting zorg frictie schalen fusie '96 JGZ fusie '08 fusie '08 fusie '08 fusie '08 fusie '08 1)

54.059

27.179

126.000 123.000 151.500 106.500 105.000 87.000 44.500 41.500 43.000 35.000 39.000

66.000 68.500 71.500 76.000 72.000 117.000 119.000 119.500 126.000 71.000 71.000 72.000 74.000 76.000 76.962 78.151 81.238 82.863 84.520 86.210

356.500 265.000 159.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151.000 153.000 155.000 150.000 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263.000 263.000 263.000 136.000 140.000 122.000 93.500 72.500 27.500 0 0 0 0 0 0 0

72.000 77.000 85.500 169.500 141.000 145.000 143.000 27.500 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

6.471 6.530 7.009 5.745 6.161 5.064 4.558 4.803 4.341 1.100 1.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.386 4.278 5.270 3.697 3.618 3.002 1.727 1.446 1.488 1.211 1.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.036 6.879 8.458 5.919 5.772 4.753 2.719 2.266 2.332 1.922 2.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.621 4.524 5.575 3.921 3.875 3.243 1.863 1.570 1.616 1.324 1.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.917 4.795 5.909 4.163 4.085 3.383 1.933 1.614 1.661 1.370 1.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.224 16.195 17.739 15.616 15.193 15.015 13.014 12.509 15.582 2.113 2.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.372 4.280 5.270 3.718 3.635 3.010 1.729 1.441 1.483 1.230 1.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 1.013.500 908.020 740.584 584.839 500.484 460.024 421.500 267.959 194.000 156.572 168.073 167.000 162.000 148.148 145.923 147.005 149.059 150.140 151.243 152.368 19.175 19.824 21.687 19.437 19.335 18.044 12.682 15.578 16.668 2.579 2.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.762 16.276 18.895 18.324 15.709 14.836 9.762 11.822 12.890 1.966 2.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.675 -43 4.424 3.121 3.062 2.543 1.463 1.217 1.252 1.038 1.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.870 124.189 133.630 70.127 40.242 37.211 31.454 30.072 30.778 29.975 30.633 24.000 25.000 26.000 26.039 26.146 27.179 27.722 28.277 28.842 5.272 5.155 6.329 4.420 4.306 3.579 2.067 1.728 1.778 1.456 1.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.504 5.347 6.540 4.555 4.454 3.734 2.148 1.790 1.843 1.509 1.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.329 4.225 5.184 3.634 3.571 2.958 1.702 1.424 1.466

1.207 1.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.999 2.922 3.620 2.567 2.524 2.095 1.203 1.008 1.037 849 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.400 4.303 6.741 5.965 5.068 4.597 1.768 1.481 1.524 1.254 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.711 3.658 4.521 3.177 3.135 2.621 1.531 1.285 1.322 1.089 1.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.496 23.031 24.369 21.791 20.787 20.674 17.903 17.903 18.473 2.007 2.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.497 10.183 12.530 8.839 8.735 7.269 4.186 3.497 3.599 2.939 3.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.008 3.956 4.818 3.388 3.306 2.732 1.587 1.328 1.366 1.129 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.000 1.277.500 229.000 1.178.500 163.500 1.049.000 159.000 797.000 155.000 677.000 149.000 620.000 138.500 538.500 122.500 383.500 120.000 316.500 110.000 216.000 121.000 231.000 119.000 191.000 113.000 187.000 98.148 174.148 95.000 171.962 95.000 173.151 95.000 176.238 95.000 177.863 95.000 179.520 95.000 181.210

33