Document · PDF

Eerste wijziging Programmabegroting 2024

Gemeenteraad 30 mei 2024, gemeente BergeijkBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging 2024 en Ontwerp Programmabegroting 2025 GGD BZO1.589 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2024: Uitbreiding RVP

Toelichting: De inhoud van het RVP wordt regelmatig aangepast, cq (structureel) uitgebreid. Gebruikelijk vindt dan het eerste jaar financiering plaats via het RIVM, waarbij financiële ervaringsgegevens worden verzameld voor de vaststelling van het juiste tarief. Dit tarief is dan de basis voor de structurele ophoging van de vergoeding voor gemeenten in het gemeentefonds. Met ingang van 2024 is nu de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) structureel opgenomen in het RVP en de vergoeding voor gemeenten in het gemeentefonds. In bijlage 4 is weergegeven welk bedrag elke gemeente daarvoor volgens de decembercirculaire 2023 in 2024 ontvangt. Het totaalbedrag dat daaruit voortvloeit wordt vervolgens verdeeld over het aantal inwoners dat voor de GGDbegroting 2024 is gehanteerd; dit gemiddelde wordt gehanteerd voor aanpassing van de inwonerbijdrage; 0,247/inwoner. De kleine herverdeeleffecten die hierbij ontstaan zijn omwille van administratieve eenvoud en solidariteit als algemeen geaccepteerd te beschouwen. In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2024 weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2024. Hierbij zijn overigens alleen mutaties als gevolg van deze wijziging verwerkt en nog geen andere algehele actualisatie. De blauw gearceerde kolommen daarin zijn gelijk aan onderstaande wijziging. In bijlage 2 wordt het gewijzigde overzicht van de bijdragen per gemeente weergegeven.

In bijlage 3 wordt de gewijzigde berekening van de inwoner- en kindbijdragen weergegeven.

UITGAVEN

INKOMSTEN

Codering Omschrijving van de post Programma Publieke Gezondheid

Bedrag

VerhogingVerlaging 0

Codering Omschrijving van de post 0

Verhoging

Bedrag

Verlaging

Programma Publieke Gezondheid

200.000

1.4.2 Gem. inwonerbijdrage

200.000

7.4.1 Baten Rijk

Saldo uitgaven

Saldo inkomsten

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 3 juli 2024.

Voorzitter: Mevr. C Dortmans

Secretaris: Mevr. V. Zeeman

200.000

Bijlage 1 Gewijzigde begroting 2024 PUBLIEKE GEZONDHEID Begroting

1e wijz.

2024 Volgnr. Cat. Omschrijving

AMBULANCEZORG

Begroting

Begr. 2024 uitbreiding RVP

Begroting 1e wijziging Begroting 24

TOTAAL GGD

Begroting

1e wijz.

Begroting

2024

Begr. 2024 uitbreiding RVP

2024

na 1e wijz.

primair

na 1e wijz.

primair

35.110.000

21.450.000

56.560.000

primair

na 1e wijz.

Lasten 4

1.0 Personele kosten

2.0 Rente en afschrijvingen

835.000

1.480.000

2.315.000

3.0 Inhuur personeel van derden

700.000

500.000

1.200.000

3.1 Energie

140.000

725.000

865.000

3.3 Duurzame goederen

75.000

3.4 Overige goederen en diensten

10.825.000

5.900.000

16.725.000

6.0 Toevoeging reserves/voorz.

105.000

255.000

360.000

4.2 Vermogensoverdrachten

570.000

0 Verrekening overhead

-2.070.000

2.070.000

785.000

32.380.000

79.455.000

200.000

17.865.000

Wendbaarheid-/ontwikkelingsbudget Totaal lasten

47.075.000

32.380.000

200.000

17.865.000

17.665.000

Baten 1

4.2 Gem. inwonerbijdrage

17.665.000

4.2 JGZ 0-4 bijdrage basispakket

14.390.000

4.2 Bijdragen gemeenten

180.000

5.000

185.000

3.4 Contracttaken gemeenten

6.600.000

15.000

6.615.000

3.4 Idem Mantelzorgcompliment

570.000

4.1 Baten Rijk

3.570.000

880.000

4.650.000

3.4 Baten Zorgverzekeraars

190.000

31.400.000

31.590.000

3.4 Baten instell/bedrijven

1.980.000

80.000

2.060.000

3.4 Baten particulieren

1.535.000

3.4 Diverse baten

6.0 Onttrekking reserves

195.000

47.075.000

32.380.000

79.455.000

Totaal baten Saldo

3.770.000

-200.000

47.075.000

0 1

-200.000

4.450.000

Bijlage 2 Gewijzigd Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2024

Gemeente

Asten Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen, Gerwen en Nederwetten Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre

# Inwoners per 1-1-2023

# kinderen 0-4 per 1-1-2023

Inwoner bijdrage per inwoner 21,007

Uitbreid RVP aanpassing inw bijdr 0,247

Inwoner bijdrage puber cm cf VWS

Inwoner bijdrage p/kind 0-4 477,80

Inwoner bijdrage TOTAAL (incl wijz)

17.253 19.088 30.893 21.010 20.881 32.982 20.007 243.710 40.463 31.380 16.635 94.898 23.250 24.009 19.220 13.549 20.068 18.016 31.546 46.415 17.973

658 684 1214 750 689 1209 749 8876 1552 1277 591 3694 932 927 660 591 878 744 1090 1666 690

362.439 400.987 648.978 441.363 438.653 692.862 420.293 5.119.684 850.018 659.208 349.456 1.993.549 488.419 504.364 403.760 284.628 421.574 378.467 662.696 975.053 377.564

4.261 4.715 7.631 5.189 5.158 8.147 4.942 60.196 9.994 7.751 4.109 23.440 5.743 5.930 4.747 3.347 4.957 4.450 7.792 11.465 4.439

16.558 18.024 31.793 19.652 19.527 32.266 17.298 243.432 41.011 29.609 14.760 109.685 21.901 21.690 17.890 12.013 17.731 17.125 29.151 43.524 17.490

314.393 326.816 580.050 358.350 329.205 577.661 357.873 4.240.958 741.547 610.151 282.380 1.764.995 445.310 442.921 315.348 282.380 419.509 355.484 520.803 796.016 329.682

697.651 750.541 1.268.451 824.555 792.542 1.310.936 800.405 9.664.271 1.642.569 1.306.720 650.706 3.891.669 961.373 974.905 741.746 582.368 863.771 755.525 1.220.441 1.826.057 729.176

803.246

30.121 ***)

16.874.013

198.402

792.132 14.391.832

32.256.379

Bijdrage Bijdrage onderzoek uitloop locaties schalen JGZ

57.500

95.000

28.908

86.408 **)

95.000 *)

Totaal

(incl wijz) 697.651 750.541 1.268.451 824.555 792.542 1.310.936 800.405 9.816.771 1.642.569 1.306.720 650.706 3.920.577 961.373 974.905 741.746 582.368 863.771 755.525 1.220.441 1.826.057 729.176 32.437.787

*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten. **) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie 4-18 door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt. ***) Deze bijdrage wordt tzt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2024;

Bijlage 3 Berekening gewijzigde inwonerbijdrage 2024

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2024 1e begr.wijz. '24 uitbreiding RVP

€ 21,007 € 0,247

Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket

€ 21,254

Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2024

€ 792.132

Totaal Bijdragen 2024 pubercontactmoment

Geen wijziging

Bijdrage JGZ 0 -4 per kind Prim. Begroting 2024

€ 792.132

€ 477,80

Bijdrage per kind 2024 JGZ 0-4

Geen wijziging

€ 477,80

Bijlage 4 Tabel mutatie gemeentefonds 2024 vlgs decembercirculaire 2023 mbt RVP/Maternale Kinkhoest

Gemeente

Bedrag

743 Asten 1724 Bergeijk 753 Best 1728 Bladel 1706 Cranendonck 762 Deurne 770 Eersel 772 Eindhoven 1771 Geldrop-Mierlo 1652 Gemert-Bakel 1658 Heeze-Leende 794 Helmond 1659 Laarbeek 820 Nuenen 823 Oirschot 1667 Reusel-De Mierden 847 Someren 848 Son en Breugel 858 Valkenswaard 861 Veldhoven 866 Waalre

3.381,03 3.427,93 6.706,90 3.849,65 3.920,66 6.770,43 3.682,73 80.944,69 8.514,91 5.985,87 2.949,05 25.498,70 4.135,59 4.702,22 3.453,24 2.443,46 3.764,56 3.403,96 6.900,91 10.625,28 3.452,57 198.514,31

TOTAAL

# inwoners Begr. 2024 17.253 19.088 30.893 21.010 20.881 32.982 20.007 243.710 40.463 31.380 16.635 94.898 23.250 24.009 19.220 13.549 20.068 18.016 31.546 46.415 17.973

803.246

p / inw: 0,247

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=4e98dbfb-dfbe-4ed5-964d-e2c12b381ba3