Document · PDF

BORA IV Beleidsplan - Focus op Meerwaarde

Gemeenteraad 1 februari 2024, gemeente BergeijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Beleidsregel BORA IV “Focus op Meerwaarde”11.525 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

-2.000

5.000 €

25.000 €

-393.000 € 1.670.000 € 2.689.000 € -1.019.000

P a g i n a | 30 Voorziening accommodaties

2023

2024

2025

2026

2027

494.000 €

231.000 €

395.000 €

659.000 €

526.000 €

€

856.000 €

1.243.000 €

1.243.000 € 1.243.000 € 1.243.000

€

1.119.000 €

1.080.000 €

979.000 €

1.376.000 € 1.727.000 € 1.278.000

€

231.000 €

395.000 €

659.000 €

2029

2030

2031

2032

Stand voorziening 01-01-…. Storting Onttrekking

€

7.000 €

98.000 €

79.000 €

528.000 €

€

1.200.000 €

1.200.000 € 1.200.000

€

1.109.000 €

1.219.000 €

751.000 €

1.402.000 € 1.022.000

Stand voorziening 31-12-… .

€

98.000 €

79.000 €

528.000 €

Stand voorziening 01-01-…. Storting Onttrekking

€

Stand voorziening 31-12-… . Voorziening accommodaties

526.000 €

326.000 €

42.000 €

2028 42.000

7.000

2033 326.000

504.000

Voorziening accommodaties €2.000.000 €1.800.000 €1.600.000 €1.400.000 €1.200.000

Storting

€1.000.000

Onttrekking

€800.000

Stand voorziening 31-12-….

€600.000 €400.000 €200.000 €2023

2024

2025

2026

Voorziening Wegen & bruggen

Stand voorziening 01-01-…. Storting Onttrekking Stand voorziening 31-12-….

2028

2023

2029

2030

2024

2031

2032

2025

2033

2026

2027

2028

€ 2.282.000 € 1.947.000 € 1.512.000 € 1.446.000 € 1.206.000 € 1.255.000 €

815.000 €

973.000 €

€ 1.149.000 € 1.408.000 € 1.038.000 € 1.212.000 €

973.000 €

973.000

924.000 € 1.194.000

€ 1.947.000 € 1.512.000 € 1.446.000 € 1.206.000 € 1.255.000 € 1.034.000

Voorziening Wegen & bruggen

Stand voorziening 01-01-…. Storting Onttrekking Stand voorziening 31-12-….

2027

2029

2030

2031

2032

2033

€ 1.034.000 € 1.308.000 € 1.586.000 € 1.299.000 € 1.407.000 €

973.000 €

973.000

€

698.000 €

694.000 € 1.260.000 €

865.000 €

713.000

€ 1.308.000 € 1.586.000 € 1.299.000 € 1.407.000 € 1.666.000

€ 2.500.000

€ 2.000.000

€ 1.500.000

Storting Onttrekking

€ 1.000.000

Stand voorziening 31-12-….

€ 500.000

€0 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

P a g i n a | 31 Voorziening Groen

Stand voorziening 01-01-…. Storting Onttrekking Stand voorziening 31-12-….

2023

2024

2025

2026

2027

€

166.000 €

125.000 €

113.000 €

108.000 €

98.000 €

97.000

€

34.000 €

26.000 €

26.000

€

74.000 €

38.000 €

31.000 €

36.000 €

27.000 €

34.000

€

125.000 €

113.000 €

108.000 €

98.000 €

97.000 €

89.000

2029

2030

2031

2032

2033

€

89.000 €

94.000 €

100.000 €

89.000 €

89.000

€

26.000 €

26.000

€

21.000 €

20.000 €

38.000 €

25.000 €

21.000

€

94.000 €

100.000 €

89.000 €

94.000

Voorziening Groen

Stand voorziening 01-01-…. Storting Onttrekking Stand voorziening 31-12-….

2028

€ 140.000 € 120.000 € 100.000 € 80.000

Storting Onttrekking

€ 60.000

Stand voorziening 31-12-….

€ 40.000 € 20.000 €0 2023

2024

2025

2026

Voorziening OV

Stand voorziening 01-01-…. Storting Onttrekking Stand voorziening 31-12-….

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2023

2024

2025

2026

2027

€

29.000 €

31.000 €

32.000 €

30.000 €

28.000 €

31.000

€

11.000 €

14.000 €

14.000

€

9.000 €

12.000 €

16.000 €

15.000 €

11.000 €

9.000

€

31.000 €

32.000 €

30.000 €

28.000 €

31.000 €

35.000

2029

2030

2031

2032

2033

€

35.000 €

39.000 €

29.000 €

31.000 €

33.000

€

14.000 €

14.000

€

10.000 €

24.000 €

11.000 €

12.000 €

12.000

€

39.000 €

29.000 €

31.000 €

33.000 €

35.000

Voorziening OV

Stand voorziening 01-01-…. Storting Onttrekking Stand voorziening 31-12-….

2027

2028

€ 45.000 € 40.000 € 35.000 € 30.000 € 25.000

Storting

€ 20.000

Onttrekking Stand voorziening 31-12-….

€ 15.000 € 10.000 € 5.000 €0 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

P a g i n a | 32

7. Investeringen Beheer kapitaalgoederen

Exploitatie

Voorziening

Investeringen

Vanaf 2017 moeten investeringen in maatschappelijk nut in de openbare ruimte verplicht geactiveerd worden op de balans. Op deze investeringen moet worden afgeschreven.

De investeringen voortvloeiende uit het proces FOCUS, worden via de perspectievennota aan de gemeenteraad voorgelegd. In de komende beleidsperiode zijn de volgende herinrichtingsprojecten opgenomen welke gecombineerd worden uitgevoerd met rioleringswerkzaamheden: -

Herinrichting Burgemeester Magneestraat- Kleine Broekstraat; Herinrichting Weebosch-St Gerardusweg; Herinrichting De Bucht; Herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad; Herinrichting Den Belleman e.o.; Herinrichting Prins Bernhardstraat e.o.; Herinrichting Wijk Van den Valgaetstraat;

P a g i n a | 33 Investeringen herinrichtingsprojecten (wegen)

t/m 2023

1 Herinrichting Burgemeester Magneestraat - Kleine Broekstraat

€ 1.281.000

2 Weebosch - St. Gerardusweg

2024

2025

2026

2027

Totaal

€0

€ 0 € 1.281.000

€ 0 € 1.775.000

€0

€ 0 € 1.775.000

3 De Bucht

€ 819.000

€0

€ 819.000

4 Frater Romboutsstraat en Kerkepad

€ 474.000

€0

€ 474.000

5 Den Belleman e.o.

€0

€ 375.000

€0

€ 375.000

6 Prins Bernhardstraat e.o.

€0

€ 100.000

€0

€ 500.000

€0

€ 600.000

7 Wijk van den Valgaetstraat

€0

€ 100.000

€ 0 € 1.440.000 € 1.540.000

€ 2.574.000 € 1.875.000

€ 100.000

€ 875.000 € 1.440.000 € 6.864.000

Investeringen herinrichtingsprojecten (riolering)

t/m 2023

2025

2026

1 Herinrichting Burgemeester Magneestraat - Kleine Broekstraat

€ 1.313.000

Totaal Totale investering

2 Weebosch - St. Gerardusweg

2024

2027

Totaal

€0

€ 0 € 1.313.000

€ 0 € 1.721.000

€0

€ 0 € 1.721.000

3 De Bucht

€ 854.000

€0

€ 854.000

4 Frater Romboutsstraat en Kerkepad

€ 203.000

€0

€ 203.000

5 Den Belleman e.o.

€0

€ 420.000

€0

€ 420.000

6 Prins Bernhardstraat e.o.

€0

€ 970.000

€0

€ 970.000

7 Wijk van den Valgaetstraat

€0

€ 0 € 1.370.000 € 1.370.000

Totaal Totale investering

€ 2.370.000 € 1.721.000

€ 0 € 1.390.000 € 1.370.000 € 6.851.000

P a g i n a | 34 Doorkijk investeringen FOCUS 2028-2032 FOCUS en de investeringen van na het jaar 2027 worden jaarlijks in de perspectievennota aan de gemeenteraad voorgesteld. Vooralsnog is er vanzelfsprekend wel een langere doorkijk, maar deze is slechts ter informatie. Investeringen herinrichtingsprojecten (wegen)

2028

1 Voorderstraat

€ 207.000

€0

2 Willibordusstraat

€ 337.000

€0

€ 337.000

3 van Beverwijkstraat

€ 1.097.000

€0

€ 1.097.000

4 Nieuwstraat

2029

2030

2031

2032

Totaal € 207.000

€ 681.000

€0

€ 681.000

5 Meerendreef - Doolhof

€0

€ 422.000

€0

€ 422.000

6 Molenstraat e.o.

€0

€ 960.000

€0

€ 960.000

7 Dorpstraat Luyksgestel

€0

€ 0 € 2.844.000

€0

€ 2.844.000

8 Molenbuurt De Bijstervelden

€0

€ 0 € 1.610.000

€0

€ 1.610.000

9 Molenbuurt Het Ronsel

€0

€ 0 € 1.647.000

€0

€ 1.647.000

10 Molenbuurt De Haspel

€0

€ 926.000

11 Wijk de Bucht

€0

€ 0 € 2.558.000

€0

€ 2.558.000

12 Hagelkruis e.o.

€0

€ 0 € 2.344.000

€0

€ 2.344.000

13 Dr. Rauppstraat (Hoek - Marijkestraat)

€0

€ 449.000

14 Dr. Rauppstraat (Kerkstraat - Marijkestraat)

€0

€ 617.000

15 Lindenstraat - Meidoornstraat

€0

€ 827.000

16 Dorpsstraat Westerhoven

€0

€ 0 € 1.316.000

€ 1.316.000

€ 926.000

Totaal Totale investering

€ 2.322.000 € 1.382.000 € 7.027.000 € 4.902.000 € 3.209.000 € 18.842.000

Investeringen herinrichtingsprojecten (riolering)

2028

1 Voorderstraat

€ 357.000

2029 €0

2030 €0

2031 €0

€0

€ 357.000

2 Willibordusstraat

€ 296.000

€0

€ 296.000

3 van Beverwijkstraat

€ 510.000

€0

€ 510.000

4 Nieuwstraat

€ 667.000

€0

€ 667.000

5 Meerendreef - Doolhof

€0

€ 505.000

€0

€ 505.000

6 Molenstraat e.o.

€0

€ 956.000

€0

€ 956.000

7 Dorpstraat Luyksgestel

€0

€ 0 € 3.377.000

€0

€ 3.377.000

8 Molenbuurt De Bijstervelden

€0

€ 0 € 1.364.000

€0

€ 1.364.000

9 Molenbuurt Het Ronsel

€0

€ 0 € 1.271.000

€0

€ 1.271.000

10 Molenbuurt De Haspel

€0

€ 804.000

11 Wijk de Bucht

€0

€ 0 € 2.768.000

€0

€ 2.768.000

12 Hagelkruis e.o.

€0

€ 0 € 1.434.000

€0

€ 1.434.000

13 Dr. Rauppstraat (Hoek - Marijkestraat)

€0

€ 548.000

14 Dr. Rauppstraat (Kerkstraat - Marijkestraat)

€0

€ 750.000

15 Lindenstraat - Meidoornstraat

€0

€ 771.000

16 Dorpsstraat Westerhoven

€0

€ 755.000

€ 804.000

2032

Totaal

Totaal Totale investering

€ 1.830.000 € 1.461.000 € 6.816.000 € 4.202.000 € 2.824.000 € 17.133.000

P a g i n a | 35 Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2023 – 2026 In de Gemeentelijke Visie Mobiliteit is het gemeentelijk beleid opgenomen ten aanzien van verkeer en verkeersveiligheid. Herinrichtingsprojecten en rehabilitaties van wegen worden hier aan getoetst. Eventuele aanvullende maatregelen vanuit de Gemeentelijke Visie Mobiliteit die niet binnen de beschikbare middelen vallen van de herinrichtingsprojecten en rehabilitaties van wegen worden meegenomen in deze projecten. Voor de extra benodigde middelen worden via de begrotingscyclus (PPN-BURAP) extra middelen gevraagd. De 30 km-uur inrichting van de verbinding Eykereind-Mr. Pankenstraat-Hof- Van BeverwijkstraatNieuwstraat-Churchilllaan-Kennedylaan worden uitgevoerd gelijktijdig met de herinrichting van de Nieuwstraat en de Van Beverwijkstraat in 2028. Fietsambitie Ten aanzien van de fietsambitie zijn aparte investeringen opgenomen in de begroting. Voor de komende jaren zijn middelen gereserveerd in de begroting ten aanzien van de realisatie van de F67 – De Kempenroute. Hieronder vallen de routedelen, Hobbel (Walik), Eikestraat en Broekhovenseweg. Hiervoor zijn middelen in de begroting opgenomen voor 2024 en 2025. Ten aanzien van de fietsverbinding Kruisboomweg zijn voor 2024 middelen beschikbaar gesteld. Wegen Gelijktijdig met BORA III zijn de FOCUS projecten geïntroduceerd.

Bij de FOCUS projecten wordt een (woon)wijk geheel opnieuw aangelegd. Zowel de bovengrondse als ondergrondse infrastructuur wordt opnieuw aangelegd. Er zijn echter ook wegen (met name in het buitengebied) waar niet direct sprake is van een FOCUS project. Vaak gaat het enkel om de verharding die vervangen (gerehabiliteerd) moet worden. Bij een rehabilitatie wordt de bestaande verharding inclusief de daaronder gelegen fundering vervangen. Om die noodzakelijke rehabilitaties de komende jaren uit te kunnen voeren worden gelijktijdig met dit beleidsplan aparte investeringen voorgesteld. Deze investeringen worden net als de FOCUS projecten jaarlijks door middel van een PPN voorstel voor de begroting voorgesteld. Voor de jaren 2024–2027 zijn de volgende rehabilitaties in de begroting opgenomen. Investeringen Rehabilitaties Wegen

2024

1 Rehabilitatie Veldhovensedijk

€ 80.000

2025 €0

2026 €0

2027 €0

Totaal € 80.000

2 Rehabilitatie Schaiksedijk (fietspaden + rijbaan)

€ 800.000

€0

€ 800.000

3 Rehabilitatie Heuvelweg

€ 500.000

€0

€ 500.000

4 Rehabilitatie Grensweg (fietspad)

€0

€ 250.000

€0

€ 250.000

5 Rehabilitatie Prov. Weg - Loveren (fietspaden)

€0

€ 0 € 1.350.000

7 Rehabilitatie Hoge Berkt (tussenweg)

€0

€ 0 € 1.350.000 € 75.000

€ 75.000

Totaal Totale investering

€ 1.380.000

€ 250.000 € 1.350.000

€ 75.000 € 3.055.000

P a g i n a | 36 Bruggen In 2021 is besloten om in 2024 van 9 bruggen de leuningen te vervangen. Veel van de bruggen in het buitengebied hebben geen leuninghekwerk maar lage gemetselde muurtjes. Deze gemetselde muurtjes zijn karakteristiek voor onze gemeente maar voldoen met de beperkte hoogte niet aan de huidige normen ten aanzien van valhoogtebeveiliging. Om die reden is eerder besloten bruggen te voorzien van een leuning die voldoet aan de normen ten aanzien van valbeveiliging, met respect voor de aanwezige metselwerkmuurtjes, die daarbij zo veel mogelijk in stand worden gehouden. Tevens worden dan kwaliteitsimpulsen gegeven door deze leuningen een bijzondere uitstraling te geven in lijn met de leuningen die in 2018 geplaatst zijn op brug 6 in de Looerheideweg. Ten aanzien van deze bruggenleuningen is in de begroting 2024-2027 een investering opgenomen. Wegmeubilair Ten aanzien van wegmeubilair is in de begroting 2024-2027 een investering opgenomen voor de vervanging van ANWB bewegwijzering in 2024. Spelen Ten behoeve van speelvoorzieningen is in de begroting 2024-2027 in het jaar 2024 een investering opgenomen van € 55.000 die bestemd is voor het uitvoeren van het “Bewegen, Ontmoeten en Spelen beleid. Openbare verlichting Zoals reeds gepland in de begroting 2024-2027 investeren we in 2024 en 2025 € 200.000 per jaar voor de omvorming naar LED-verlichting.

Deze investeringen worden in 20 jaar afgeschreven.

P a g i n a | 37

8. Samenvatting, financieel Ten opzichte van het beleidsplan BORA lll zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen welke (financieel) effect hebben op het beleidsplan BORA lV: • De prijzen van leveringen, diensten en werken de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen wat zijn doorwerking heeft in de prijzen in de onderliggende beheerplannen. • Na het vaststellen van BORA lll is er sprake geweest van areaaluitbreidingen op verschillende beleidsvelden van BORA. • Voor wat betreft de voorzieningen is de keuze gemaakt om de doorkijk van werkzaamheden te verlengen van 10 jaar naar 25 jaar. Op deze manier komen nagenoeg alle voorkomende werkzaamheden van groot onderhoud in één cyclus wel minimaal één keer aan bod. Wat dan ook zorgt voor een beter beeld op de benodigde storting. Het nieuwe beleidsplan BORA lV kent geen nieuw beleid. Wel zijn de bovenstaande ontwikkelingen meegenomen in de actualisatie van de onderliggende beheerplannen. De eerste doorkijk van de voorzieningen (na actualisatie) liet zien dat de voorziening accommodaties in de 25-jarige doorkijk in de begin- en eindjaren een negatief saldo vertoonde. Conform het BBV mag een voorziening geen negatief saldo vertonen.

Omdat er geen sprake is van een acuut probleem (negatief saldo einde jaar actualisatie) dienen deze negatieve saldi opgevangen te worden middels ophoging van de structurele storting in de voorziening accommodaties. De benodigde ophoging is verwerkt in de cijfers in onderstaande tabel. De actualisatie heeft zowel invloed op de reguliere exploitatiebudgetten als op de stortingen in de voorzieningen (vanuit exploitatie). Onderstaande tabel geeft het totaal weer van de wijzigingen (na actualisatie) over de jaren 2024-2027 op zowel de reguliere exploitatiebudgetten als de stortingen in de voorzieningen. De actualisatie van de beheerplannen heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo aflopend van circa € 597.000 in 2024 tot circa € 545.000 in 2027. Omschrijving (-/- = nadeel / + = voordeel) Exploitatiebudgetten Stortingen voorzieningen Totaal effect BORA IV op saldo begroting 2024-2027 Verwerking raadsvoorstel verduurzaming basissportvoorzieningen Reeds verwerkt begrotingseffect BORA lV (verwerkt middels NB20 Nog te verwerken begrotingseffect BORA lV (middels raadsvoorstel Betreft effect begroting, exclusief indexering

2024 2025 2026 -€ 92.000 -€ 72.000 -€ 33.000 -€ 540.000 -€ 540.000 -€ 540.000 -€ 632.000 -€ 612.000 -€ 573.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 -€ 527.000 -€ 507.000 -€ 468.000 -€ 70.000 -€ 70.000 -€ 70.000

2027 -€ 40.000 -€ 540.000 -€ 580.000 € 35.000 -€ 475.000 -€ 70.000

P a g i n a | 38

Bijlagen 1 2 3 4 5 6

Beheerplan Accommodaties Beheerplan Wegen en Bruggen Beheerplan Wegmeubilair Beheerplan Groen Beheerplan Spelen Beheerplan Openbare verlichting

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=7fb38b3b-061b-4225-b3e2-b52b1bce2363