Bijlage 4: Jaarstukken Gemeente Bergeijk 2021 - gewaarmerkt

Crowe Foederer B.V. Beukenlaan 60 5651 CD Eindhoven Tel. +31 (0)40 264 96 10 www.crowe-foederer.nl

PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK Gemeente Bergeijk T.a.v. de heer R. van Gerwen Postbus 10000 5570 GA BERGEIJK

Eindhoven, 20 juni 2022 Dos.nr. 104637 / ref.nr. 5480338 Behandeld door: M.G.C.A. Rovers RA MSc

Geachte heer van Gerwen, Inzake: controleverklaring jaarrekening 2021 Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening voorzien van onze controleverklaring d.d. 20 juni 2022 voor de gemeente Bergeijk. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in de jaarrekening 2021, die overeenkomt met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar. Een exemplaar van het jaarverslag dient te worden ondertekend en te worden vastgesteld door de leden van de raad. Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring openbaar wordt gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door de leden van de raad. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Indien u het jaarverslag en de controleverklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat het jaarverslag inclusief jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat (“u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening”). Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot het verstrekken van verdere inlichtingen gaarne bereid.

Hoogachtend, Crowe Foederer B.V.

ValidSigned by T.M.M. van Lierop RA MSc on 20-06-2022

T.M.M. van Lierop RA MSc

Crowe Foederer B.V. Beukenlaan 60 | 5651 CD Eindhoven | K.v.K. nr. 17034844 | IBAN: NL56 INGB 0662864808 | BIC: INGBNL2A | B.T.W. nr. NL0015.94.540.B.11 Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid voorkomt. Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 17034844. Vestigingen: Eindhoven, Amsterdam, Bladel, Lelystad, Oostzaan, Roermond

Jaarstukken 2021

Inhoud Voorwoord ......................................................................................................................................................... 5 Jaarverslag ........................................................................................................................................................ 5 1. Algemeen ....................................................................................................................................................... 5 1.1 Algemene inleiding ................................................................................................................................... 5 1.2 Behandelprocedure .................................................................................................................................. 5 1.3 De resultaten ............................................................................................................................................ 6 1.4 Corona ..................................................................................................................................................... 9 2. Algemeen kader en structuur ......................................................................................................................

10 2.1 Coalitieprogramma ................................................................................................................................. 10 2.2 Bestuurlijke structuur.............................................................................................................................. 10 3. Taakvelden .................................................................................................................................................. 15 3.1 Taakveld 0 “Bestuur en ondersteuning .................................................................................................. 17 3.2 Taakveld 1 “Veiligheid” .......................................................................................................................... 25 3.3 Taakveld 2 “Verkeer en vervoer” ........................................................................................................... 31 3.4 Taakveld 3 “Economie” .......................................................................................................................... 39 3.5 Taakveld 4 “Onderwijs” .......................................................................................................................... 47 3.6 Taakveld 5 “Sport, cultuur en recreatie”.................................................................................................

53 3.7 Taakveld 6 “Sociaal domein” ................................................................................................................. 61 3.8 Taakveld 7 “Volksgezondheid en milieu” ............................................................................................... 71 3.9 Taakveld 8 “Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing” .................................... 79 4. Paragrafen ................................................................................................................................................... 89 4.1 Paragraaf lokale heffingen ..................................................................................................................... 89 4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 95 4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 105 4.4 Paragraaf financieringen ...................................................................................................................... 114 4.5 Paragraaf bedrijfsvoering .....................................................................................................................

119 4.6 Paragraaf verbonden partijen .............................................................................................................. 125 4.7 Paragraaf grondbeleid ......................................................................................................................... 136 4.8 Paragraaf klimaat en duurzaamheid .................................................................................................... 144 Jaarrekening .................................................................................................................................................. 150 5. Gerealiseerd resultaat 2021 ...................................................................................................................... 151 5.1 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................. 151 5.2 Toelichting financieel resultaat ............................................................................................................. 152 6. Balans en toelichting op de balans ............................................................................................................ 158 6.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ............................................................................

159 6.3 Toelichting op de balans ...................................................................................................................... 162 6.4 Niet uit de balans blijkende rechten en plichten .................................................................................. 166 7.

Verantwoording specifieke uitkeringen .................................................................................................. 168

8.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ........................................................................... 173

9.

Bijlagen .................................................................................................................................................. 177 9.1 Kerngegevens ...................................................................................................................................... 177 9.2 Algemene uitkering .............................................................................................................................. 179 2

9.3 Overzicht baten en lasten per taakveld................................................................................................ 182 9.4 Overzicht restantkredieten ................................................................................................................... 184 9.5 Overzicht van activa ............................................................................................................................. 185 9.6 Overzicht van reserves en voorzieningen ............................................................................................ 192 9.7 Overzicht van geldleningen .................................................................................................................. 204 9.8 Overzicht verplichte kengetallen .......................................................................................................... 205 9.9 Overzicht subsidieprogramma 2021 .................................................................................................... 206 9.10 Beleidsindicatoren .............................................................................................................................. 210 9.11 Lijst van gebruikte afkortingen ........................................................................................................... 214

3

Leeswijzer programma’s en paragrafen Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit 9 taakvelden. Dit zijn: 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer en vervoer 3. Economie 4. Onderwijs

5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. VHROSV

Taakvelden In het beleidsdeel van de jaarstukken is per taakveld opgenomen: - Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan - Het geldende beleid - Verbonden partijen - Beleidsindicatoren - Wat heeft het gekost Vanaf 2017 zijn er verplichte indicatoren door een ministeriële regeling voorgeschreven. Deze zijn per taakveld in beeld gebracht. Voor de benchmark is een vergelijking opgenomen met de gegevens van gemeenten met een grootteklasse van < 25.000 inwoners. De paragrafen De gemeente dient 7 verplichte paragrafen op te nemen in de begroting. Daarnaast heeft zij de vrijheid om daaraan zelf paragrafen toe te voegen indien de raad op bepaalde onderwerpen specifiek informatie wenst. De verplichte paragrafen zijn: • Lokale heffingen • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Onderhoud kapitaalgoederen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen • Grondbeleid Naast de verplichte paragrafen hebben wij de paragraaf klimaat en duurzaamheid toegevoegd. Jaarrekening Waar het jaarverslag vooral gericht is om beleidsinhoudelijk verantwoording af te leggen geeft de jaarrekening de financiële situatie van de gemeente weer. Hiermee kan worden beoordeeld hoe de gemeente in financiële zin heeft gepresteerd en hoe ze er financieel voor staat.

4

Voorwoord

Jaarverslag 1. Algemeen 1.1 Algemene inleiding Met deze jaarrekening legt het college verantwoording aan uw raad af over het afgelopen boekjaar. Middels de jaarrekening kijken wij als gemeente nog één keer terug naar 2021 waarin we als gemeente samen met onze inwoners weer veel hebben gerealiseerd. Het college legt middels de jaarrekening verantwoording af over hetgeen zij heeft uitgevoerd, of juist niet heeft uitgevoerd en wat daar de financiële gevolgen van zijn. De raad kan hierdoor zijn controlerende taak vervullen en de inwoners kunnen zien wat er gerealiseerd is met de door hun betaalde belastingen. Samen Doen! Dit is het motto dat de coalitie mee gaf voor deze bestuursperiode. En ook in 2021 is er weer veel gedaan. Zonder uitputtend te zijn noemen we een aantal resultaten die met inzet van ons allen zijn gerealiseerd dan wel zijn opgepakt: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Behoudt van groot aanbod sociale huurwoningen door overname woningen Vestia. Procedures omtrent masterplan Zwarten Bergen naar bestemmingsplan Als gemeente is beoogd de gevolgen van COVID-19 voor onze burgers en alle instellingen in de gemeente Bergeijk zo klein mogelijk te houden. De ontwikkeling van de woningbouw voor alle doelgroepen in alle kernen is in volle gang. Voorbereidingen om te komen tot een landbouwconvenant Verdere uitwerking in het kader van de fietsambitie Herinrichting Elzenhof uitgevoerd Herinrichting Koperteutenstraat e.o uitgevoerd Vaststellen van het Integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs 2022-2037 en visie op Kindcentra Algemene Plaatselijke Verordening 2021 Bedrijfsgereed maken Waterlaat VII in uitvoering Inrichting zuidelijke randweg in uitvoering Voorbereiding en aanbesteed herinrichting Kleine Broekstraat-Industrieweg Opening N69 westparallel Invoering van de Omgevingswet verder voorbereid In combinatie met aanleg Diepveldenweg de aanleg van de Fietspaden Waterlaat uitgevoerd Restylen van het gemeentehuis ca. 350 zonnepanelen geplaatst op de gemeentelijke gebouwen, goed voor een opbrengst van 120.000 kWh. Nieuwbouw-/Renovatie theater de Kattendans aanbesteed en in uitvoering Alle (basis) sportvoorzieningen voorzien van duurzame Ledverlichting op de velden

1.2 Behandelprocedure De behandeling van de jaarstukken vindt plaats in de commissie ABZ van 16 juni 2022 en in de raad van 5 en 7 juli 2022.

5

1.3 De resultaten In de gewijzigde begroting, vastgesteld door de slotwijziging in de raad van december 2021, werd een positief resultaat geprognosticeerd van € 356.000. Het resultaat 2021 komt uiteindelijk uit op een positief saldo ad € 853.178 en wordt gestort in de algemene reserve. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat 2021. De afwijkingen vanaf € 10.000 indien deze 10% meer zijn dan het geraamde budget én alle afwijkingen > € 25.000 zijn toegelicht bij de desbetreffende taakvelden. Derhalve kan een verschil ontstaan tussen de toegelichte bedragen per onderdeel en de daadwerkelijke afwijking per onderdeel. Begroot na wijziging Werkelijk Verschil Bedragen x € 1.000 Saldo Saldo Saldo Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning Taakveld 1. Veiligheid Taakveld 2. Verkeer en vervoer Taakveld 3. Economie Taakveld 4. Onderwijs Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie Taakveld 6. Sociaal domein Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu Taakveld 8. VHROSV Totaal van de programma's

422 -2.021 -2.572 -37 -1.183 -3.983 -15.469 -1.221 19 -26.045

464 -2.053 -2.362 -40 -1.122 -3.860 -15.727 -929 -473 -26.101

43 -32 210 -2 61 123 -258 292 -492 -56

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Overzicht overhead Bedrag heffing vennootschapsbelasting Bedrag voor onvoorzien Saldo van baten en lasten

32.041 -6.020 -1 -7 -32

32.190 -5.653 0 0 435

148 367 1 7 467

Mutatie reserves Geraamd resultaat

388 356

418 853

30 497

Incidentele baten en lasten Structurele begrotingssaldo

-248 604

493 360

741 -244

6

Overzicht baten en lasten Inkomstenbron (baten) Algemene Uitkering Algemene uitkering Sociaal domein Belastingen Doorberekende rente Inkomensoverdrachten Grondexploitatie Huren en pachten Overige baten/balansboekingen Totaal geraamde baten exclusief mutaties reserves Mutaties reserves Totaal geraamde baten inclusief mutaties reserves

Bedrag * € 1.000 24.777 3.064 9.413 639 4.308 2.990 1.446 3.435 50.072 4.715 54.786

% 45% 6% 17% 1% 8% 5% 3% 6% 91% 9% 100%

Uitgavenbron (lasten) 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid 2 Verkeer, Vervoer en waterstaat 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal Domein 7 Volksgezondheid en Milieu 8 VHROSV Totaal geraamde lasten exclusief mutaties reserves Mutaties Reserves Totaal geraamde lasten inclusief mutaties reserves

Bedrag * € 1.000 9.674 2.092 2.615 1.277 1.237 4.359 18.627 5.064 4.692 49.637 4.297 53.933

% 18% 4% 5% 2% 2% 8% 35% 9% 9% 92% 8% 100%

Het verschil tussen de baten en lasten is een positief resultaat ad € 853.178. Het genoemde percentage geeft de verhouding weer ten opzichte van het totaal aan baten dan wel het totaal aan lasten. Reservepositie Het eigen vermogen 2021 neemt ten opzichte van 2020 toe als gevolg van een storting in de algemene reserve als gevolg van het positieve jaarrekeningresultaat, daartegenover staat een onttrekking voor uitvoering van BEergeijkENERGY jaarplan en kosten gebiedsakkoord N69. De solvabiliteit van de gemeente neemt af van 38% in 2020 naar 37% in 2021. Door de systematiek van budgetoverheveling worden op 31 december van enig jaar middelen toegevoegd aan de reserve die op 1 januari van het volgend jaar worden onttrokken aan de reserve. De onderstaande tabel de feitelijke omvang van de reserves weer. x 1 miljoen Omvang Reservering Feitelijke omvang reserves budgetoverheveling reserves Totaal reserves 31-12-2020 22,9 0,8 22,1 Totaal reserves Mutatie

31-12-2021

23,3 0,4

0,9

22,4 0,3

In de nota reserves en voorzieningen 2019 heeft de raad de minimale omvang van de algemene reserves (exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties) vastgesteld op € 6,0 miljoen. De omvang hiervan is ultimo 2021 ca € 9.3 miljoen (inclusief jaarrekeningresultaat 2021). De algemene reserve behoedzaamheid grondruiltransacties is gemaximeerd op € 2,5 miljoen. Door de grondtransacties in 2021 is circa € 26.000 gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondruiltransacties en bedraagt deze reserve eind 2021 circa € 1,4 miljoen.

7

De bestemmings- en dekkingsreserves zijn in 2021 gestegen van € 11,5 miljoen naar € 12,6 miljoen. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de stortingen in de bestemmingsreserve verduurzamingsfonds sociale huurwoningen en vereveningsfonds sociale woningbouw. Risico’s: Twee keer per jaar worden de risico’s gemonitord. Dit doen we door de risico’s in een zogenaamde risicomatrix op te nemen. Hiermee bepalen we of onze reservepositie voldoende is om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Een substantieel onderdeel van de gemeentelijke risico’s wordt gevormd door de grondexploitatie en de vennootschapsbelasting. Het risico zal in de komende jaren sterk afnemen door het afwikkelen van de bestemmingsplannen Terlo en Triloo. Ons budgetbeheer is goed op orde. Dit wordt bevestigd door het relatieve beperkte aantal afwijkingen waarover gerapporteerd dient te worden in deze jaarrekening. Weerstandscapaciteit We kunnen spreken van een robuuste weerstandscapaciteit. Tegenvallers kunnen we daardoor goed opvangen. De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de jaarrekening 2020 gestegen van 3,23 naar 5,06 (jaarrekening 2021).

De belangrijkste redenen van de stijging komt door een verlaging van het risico op de grondexploitatie daar verliesgevende grondexploitaties in de afrondende fase zijn en het negatief effect van de aangekondigde wijzigingen in de algemene uitkering zijn verlaagd, waardoor dit beide een positief effect heeft op de weerstandscapaciteit. De minimale ratio dient 1,4 te zijn.

Voorstel: Wij stellen u voor: 1. Vast te stellen de jaarstukken 2021, bestaande uit: a. Het jaarverslag (verantwoording taakvelden en paragrafen). b. De jaarrekening (rekening en balans). 2. Het voordelige resultaat, ad € 853.178 te storten in de algemene reserve.

8

1.4 Corona Het jaar 2021 stond wereldwijd nog steeds in het teken van COVID-19. Een ongekende uitdaging voor de wereld en voor onze gemeente. Dit heeft ook in 2021 onder andere geresulteerd in het tijdelijk moeten sluiten van scholen, verenigingen en grote delen van onze economie en een overbelaste zorg. Daar waar alles in 2021 op zijn kop kwam te staan, hebben onze medewerkers er alles aan gedaan om de gevolgen van COVID-19 voor onze burgers, ondernemers en alle instellingen in de gemeente Bergeijk zo klein mogelijk te houden. De bestrijding van COVID-19 wordt in onze regio gezamenlijk opgepakt met de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) de GGD en de desbetreffende 21 gemeenten. Denk hierbij aan de noodverordening vanuit de VRBZO, ondersteunen vaccinaties actie in Bergeijk tot de teststraten en de benodigde vaccinatielocaties vanuit de GGD. De uitvoering van de steunmaatregelen is in de Kempen gezamenlijk opgepakt bij Kempenplus en MD.

• • • • • •

Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau onderhouden we zoveel mogelijk contact met scholen, ondernemingen, hulpinstellingen, culturele instellingen en verenigingen. Aanvullend op het generieke steunmaatregelenpakket dat door het Rijk werd geïnitieerd en gefaciliteerd en waarvan een deel van de culturele organisaties en instellingen gebruik kan maken, hebben we de afgelopen periode lokaal onder andere de volgende maatregelen genomen: Beleidsregeling coronacompensatie 1e en 2e tranch. Hierdoor hebben we verenigingen en instellingen, waarbij het voortbestaan in gevaar kwam financieel ondersteund. Gratis coronazelftesten middels de voedselbank. Subsidie-uitbetalingen zijn gecontinueerd, ook als instellingen/ verenigingen/ gemeenschapshuizen niet of beperkt open konden zijn. Hierdoor is getracht de liquiditeitspositie voldoende te laten blijven. Kwijtschelden van de huur bij onze sportverenigingen, die wij in een later stadium vanuit het Rijk deels gecompenseerd hebben gekregen. Faciliteren van uitstel van betaling voor gemeentelijke heffingen, belastingen en overige vorderingen zoals huur; We hebben richtlijnen vastgesteld voor horecaondernemers om voor zover dit was toegestaan gebruik te maken van de openbare ruimte voor hun terras, zodat zij voldoende plaatsen hebben om rendabel te zijn, maar wel zodat de geldende richtlijnen worden gevolgd.

Het Rijk beoogt de gevolgen van alle maatregelen zoveel mogelijk te compenseren. Wij als gemeente hebben in 2021 vijf steunpakketten coronacrisis ontvangen met een totale waarde van € 557.000. Deze middelen heeft uw raad gealloceerd voor corona gerelateerde uitgaven middels. Per ultimo 2021 bedraagt de stand vrij beschikbare coronamiddelen circa € 281.000 In 2021 zijn voor circa € 237.000 aan uitgave gealloceerd die niet in 2021 zijn besteed. Hiervan is € 140.000 overgeheveld naar 2022 om in 2022 alsnog de middelen voor het bestemde doel in te kunnen zetten. Tevens vallen de bedrijfsvoeringskosten als gevolg van corona in 2021 € 25.000 lager uit dan begroot doordat minder overuren uitbetaald diende te worden dan op voorhand verwacht. Tevens om thuiswerken mogelijk te maken was vooruitlopend op een nieuwe CAO een bijdrage geraamd. Deze kosten zijn in de CAO opgenomen, waardoor deze middelen weer beschikbaar komen in de coronamiddelen. Tevens zijn de uitgaven (€ 69.000) voor TONK lager uitgevallen dan vooraf begroot (€ 125.000).

• • •

Naast de steunpakketten coronacrisis die wij als gemeente hebben ontvangen, heeft het Rijk ook nog een diversiteit aan andere steunpakketten uitgeschreven zoals: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO): De uitvoering van TOZO regeling hebben we in onze gemeente belegd bij Kempenplus. Wij als gemeente hebben vanuit het Rijk € 500.000 aan voorschotten ontvangen en hiervan is in 2021 reeds € 472.000 gebruik van gemaakt; Tegemoetkoming vaste Lasten (TVL); Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW); Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO).

9

Ook 2022 zal in het teken staan van COVID-19. De gemeente zal daarom alles wat binnen de mogelijkheden ligt gebruiken om de gevolgen van COVID-19 voor onze burgers en alle instellingen in de gemeente Bergeijk zo klein mogelijk te houden.

2. Algemeen kader en structuur 2.1 Coalitieprogramma De coalitie heeft voor de periode 2018 – 2022 het coalitieprogramma Samen Doen! opgesteld. Vooral samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke partners ambities uitvoeren. Er zijn drie pijlers benoemd met de volgende onderwerpen: Zorgen voor levendige kernen

Kernen Verenigingen Cultuur Wonen Onderwijs Jeugd Goede Zorg in je eigen dorp Arbeidsparticipatie

Een toekomstbestendige omgeving

Betrokken bestuur, dichtbij

Duurzaamheid Bergeijk beter bereikbaar Natuur, recreatie, toerisme, een buitengebied in balans Bedrijvigheid en werkgelegenheid

Bergeijk blijft een zelfstandige gemeente Bergeijk is financieel gezond en dat willen we zo houden Inwoners voelen zich veilig in hun buurt

2.2 Bestuurlijke structuur Samenstelling raad

10

Op de bovenstaande foto ontbreken Geert Antonis (LPB), Fons van Hove (CDA) en Peter van Hoof (CDA) Als gevolg van de Coronamaatregelen is het afgelopen jaar helaas niet mogelijk geweest om een nieuwe groepsfoto te (laten) maken van de raad. De raad bestaat uit 17 personen. Per 31-12-2021 is de zetelverdeling als volgt.

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

11

Van links naar rechts: secretaris H. Loos, wethouder M. van Dalen, burgemeester A. Callewaert-de Groot, wethouder M. Kuijken en wethouder S. Luijten.

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is per 1 mei 2018 als volgt: Burgemeester A.Callewaert-de Groot - Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer, rampenbestrijding) - Toezicht en handhaving - Intergemeentelijke samenwerking (GRSK) - Communicatie en representatie - Algemeen bestuur - Veerkrachtig bestuur - Publiekszaken/Dienstverlening/ICT - Archief

- Personeel en organisatie

Wethouder M. Kuijken (1e loco-burgemeester)

12

- Ruimtelijke ontwikkeling (en omgevingswet) - Regionale samenwerking (MRE) - Landbouw en natuur - Pacht- en grondzaken - Beheer openbaar gebied - Bedrijventerreinen - Mobiliteit

- Vergunningen

Wethouder S. Luijten (2e loco-burgemeester) - Financiën en P&C - Energietransitie en klimaat - Economie - Vrijetijdseconomie - Participatiewet - Vastgoed - Sport & accommodaties - Kernenbeleid en dorpsraden - Kunst & Cultuur - Milieu, afval, circulaire economie - Subsidies

13

Wethouder M. van Dalen (3e loco-burgemeester) - Zorg - Volksgezondheid - Jeugd - Volkshuisvesting, duurzaam wonen - Onderwijs

Secretaris H. Loos De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over de ambtelijke organisatie. Hij is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij woont de vergaderingen van het college bij en ondertekent samen met de burgemeester alle collegebesluiten.

Organigram De gemeentelijke organisatie ziet er als volgt uit: Gemeenteraad

Griffie

College B&W

Secretaris

Bedrijfsvoering en Publiekszaken

Beleid en Ontwikkeling

Beheer Ruimte

Staf

Ruimte

(BORA) Beheer Openbare Ruimte en Accommodaties

Financiën

Maatschappij

Toezicht en Handhaving

Informatievoorziening en Facilitair

Vergunningen

Publiekszaken

Buitendienst

14

3. Taakvelden

15

Portefeuillehouders

Burgemeester A. Callewaert-de Groot Wethouder S. Luijten

Taakveld 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Wethouder M. Kuijken

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

Beleid

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Verbonden parten

Beleidsindicatoren

Wat heeft het gekost 16

3.1 Taakveld 0 “Bestuur en ondersteuning Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen? • • • • • •

Goede transparante dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Bergeijk Optimaal in stelling brengen van de raad ter bevordering van hun kaderstellende en controlerende taken. Het actief investeren in duurzame samenwerking Duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden Het behouden van een financieel gezonde gemeente. Het behouden van een aanvaardbare belastingdruk die past binnen het voorzieningenniveau van de gemeente Bergeijk.

Gemeentelijk beleid • • • • • • •

Gedragscode integriteit dagelijks bestuur en volksvertegenwoordigers gemeente Bergeijk (2019) Kempen dienstverleningsconcept (2013) Reglement van Orde gemeente Bergeijk (2019) Convenant Dorpsraden (2020) Nota reserves en voorzieningen (2019) Rechtspositie raads- en commissieleden en rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Bergeijk Financiële verordening gemeente Bergeijk (2017)

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het opgeleverd. Goede transparante dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Bergeijk Onze medewerkers zijn dagelijks het gezicht van onze gemeente. Onze medewerkers doen er dagelijks alles aan om te voorzien in een zo optimaal mogelijke dienstverlening voor onze inwoners, ondernemer en bezoekers van Bergeijk. Ook in relatie met COVID-19 doen onze medewerkers er alles aan wat binnen onze mogelijkheden ligt om de gevolgen van COVID-19 voor onze burgers en alle instellingen in de gemeente Bergeijk zo klein mogelijk te houden. • WOB verzoeken In 2021 hebben we als gemeente Bergeijk 22 WOB verzoeken behandeld (2020 12 stuks) • Verkiezingen In maart 2021 zijn de landelijke Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Door COVID-19 zijn deze verkiezingen op een aangepaste wijze georganiseerd en opgezet. Veel maatregelen zijn getroffen om deze verkiezingen veilig te organiseren. De verkiezingen zijn hierdoor over drie dagen verspreid en briefstemmen was mogelijk. Vanuit het Rijk zijn compensatiemiddelen ontvangen voor de extra kosten die dit met zich meebracht. Optimaal in stelling brengen van de raad ter bevordering van hun kaderstellende en controlerende taken. • Rekenkamercommissie In december 2020 is een nieuwe voorzitter van de rekenkamercommissie benoemd.

De rekenkamercommissie heeft in november 2021 het “onderzoeksrapport grondbeleid gemeente Bergeijk” afgerond en aan de raad aangeboden. In 2022 volgt een nieuw onderzoek. • Jeugdraad De gemeenteraad van Bergeijk vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren meedenken over het verbeteren van de leefomgeving en voorzieningen in de gemeente Bergeijk. Daarom heeft de gemeenteraad besloten tot het oprichten van een Jeugdgemeenteraad. Van elke basisschool in de gemeente zit één leerling uit groep 7 en één leerling uit groep 8 in de Jeugdgemeenteraad en krijgen leerlingen die niet in Bergeijk op school zitten, maar wel in de gemeente Bergeijk wonen, ook de kans om zich aan te melden. Zo maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met de gemeentepolitiek en krijgen zij bovendien de mogelijkheid 17

om zelf invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot is de voorzitter van de Jeugdgemeenteraad en als zij niet aanwezig kan zijn, dan wordt ze vervangen door één van de wethouders. Ieder jaar zijn er verkiezingen op de basisscholen en wijzigt de samenstelling van de Jeugdgemeenteraad. Enkele raads- en commissieleden begeleiden de leerlingen in hun rol als jeugdraadslid. In basis vergadert de jeugdgemeenteraad formeel ongeveer 4 keer per schooljaar en deze vergaderingen zijn openbaar. Het actief investeren in duurzame samenwerking • Strategische Kempenagenda De Kempengemeenten werken samen op allerlei gebieden. In 2019 stelden de 5 gemeenteraden de Strategische Kempenagenda vast met vijf thema’s waarvoor een gezamenlijk strategisch beleid gewenst is. Dat zijn de transitie van het landelijk gebied; de energietransitie; mobiliteit; wonen en economie. In 2021 onderzochten twee vertegenwoordigers per gemeenteraad en 1 per college onder begeleiding van een adviesbureau de mogelijkheden om deze samenwerking in de praktijk vorm te geven. Hiervoor is gesproken met raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en portefeuillehouders. De begeleidingsgroep formuleerde de kaders: de Kempensamenwerking moet praktisch en werkbaar zijn en gedragen door raadsleden en colleges. Waar gewenst vindt er gezamenlijk beeld- en oordeelsvorming plaats.

Dit draagt bij aan beter geïnformeerde besluitvorming in de individuele raden en een sterkere positie van de Kempen in de regio. Elkaar leren kennen helpt bij inhoudelijke samenwerking. Het voorstel is om tweemaal per jaar een Kempencongres te organiseren voor alle raadsleden. Doelstelling is om klein te beginnen met congressen die de ruimte geven om te inspireren en te verdiepen op specifieke thema’s die juist voor de gezamenlijke Kempengemeenten van belang zijn. De Kempencongressen worden belegd om de gezamenlijke gemeenteraden te informeren en te inspireren en kunnen, indien gewenst, vervolgens doorgroeien naar een instrument om gezamenlijke beeldvorming en oordeelsvorming te organiseren. Het Kempencongres neemt géén besluiten. De gemeenteraadsleden hebben invloed op de agenda. Er is professionele ondersteuning voor de vormgeving en organisatie van de congressen. Het voorstel inclusief budget is begin 2022 goedgekeurd door de vijf gemeenteraden. • Opnieuw verbinden GRSK De vijf Kempengemeenten hechten aan voortzetting van de samenwerking binnen de Kempen. Tegelijkertijd onderkennen zij dat het voor de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten (GRSK) noodzakelijk is de grondslagen voor de samenwerking te herijken en de inrichting van de samenwerking te herzien.

In 2020 startte het traject ‘Opnieuw verbinden’ om alle werkpakketten van de GRSK onder de loep te nemen en nieuwe verbindingen en afspraken te maken. De leidende principes gemeentelijke autonomie en regie op gegevens. In 2021 heeft dit geleid tot de volgende college-besluiten. Deze zijn eind 2021 ter advisering aan de OR-en voorgelegd, de adviezen worden in 2022 verwacht. • P&O: De werkzaamheden van P&O worden niet opnieuw in een formeel samenwerkingsverband georganiseerd. Alle organisaties zullen dit zelf weer gaan doen. Voor Bergeijk is deze situatie al zo. Ook in de toekomst blijft er (informele) samenwerking tussen de afdelingen. • SSC: Voor de automatisering gaan de gemeenten binnen vijf jaar bepalen hoe dit op termijn het best gewaarborgd kan zijn. Daarnaast gaan de gemeenten toewerken naar een gezamenlijk gegevensbeheer. Beide trajecten worden losgekoppeld van het proces Opnieuw verbinden. • MD: Maatschappelijke Dienstverlening bestaat in zijn huidige vorm pas kort. Alle taken die er nu door de gemeenten samen uitgevoerd worden blijven op dezelfde manier verbonden. De constructie van ‘lenen’ van fte voor jeugdzorg van de gemeenten kan beeindigd worden, nu de gewenste omvang van de afdeling bekend is. Er wordt nog onderzocht of mandaat een passendere bevoegdheid voor MD is dan delegatie.

De gemeente Oirschot maakt een voorbehoud voor samenwerking op de middellange termijn. • VTH: Bergeijk neemt hier niet aan deel, dat blijft ongewijzigd.

18

•

Staf De samenwerking is nu georganiseerd in één gemeenschappelijke regeling, de GRSK. Er loopt een onderzoek naar de structuur die past bij de opnieuw verbonden organisatie en de wensen van de gemeenten. Daarna wordt bepaald hoe de staffuncties in de nieuwe situatie gepositioneerd worden.

• Vervanging meubilair en restylen gemeentehuis Het voormalig interieur van het gemeentehuis van Bergeijk was toe aan vervanging. In 2020 is hier mee gestart en in 2021 is dit verder ter uitvoering gebracht. De werkplekken zijn opnieuw ingericht met onder andere sta-zit bureaus. Ook zijn er nieuwe, kleinere kasten gekomen die beter bij deze (steeds meer digitaal wordende) tijd passen. De raadzaal is gemoderniseerd met nieuwe systemen en heeft een uitstraling die past bij het DNA van Bergeijk.. De hal en balie zijn ‘vergroend’ en dit zal nog verder gebeuren in 2022. Ook hebben de vergaderruimtes een meer eigentijdse uitstraling gekregen. In 2022 is de kantine nog aan de beurt. Het begin is gemaakt voor een flexibelere ruimte, die ook voor heisessies en andere informelere afspraken gebruikt kan gaan worden. Als laatste zal de buitenruimte bij de kantine worden aangepakt. Dit alles zal ervoor zorgen dat Bergeijk een aantrekkelijke werkplek blijft. Het behouden van een financieel gezonde gemeente • Uitkering gemeentefonds De raad is via raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de uitkomsten en de gevolgen van de mei- en septembercirculaire 2021. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds is in deze brieven toegelicht. De gevolgen van de decembercirculaire 2021 zijn verwerkt in de jaarrekening 2021.

De effecten voor 2022 en verder die hieruit voortvloeien betrekken we bij de 1e Burap 2022 en de PPN 2023-2026. • Onvoorzien In de begroting is een bedrag van € 25.000 opgenomen ter dekking van onvoorziene uitgaven. Voor het jaar 2021 zijn deze middelen niet nodig geweest. • Verstrekte documenten secretarie Inmiddels geven we al wat jaren reisdocumenten voor niet-ingezeten uit (buitenlandloket). Iedere Nederlander vanuit de gehele wereld kan bij de gemeente Bergeijk een reisdocument aan komen vragen. Na een forse toename van de aantallen uitgegeven reisdocumenten in de eerste jaren, worden er nu veel minder uitgegeven. Dit komt omdat vanaf 2014 de wettelijke geldigheid voor reisdocumenten naar 10 jaar is verlengd. Dit geldt ook voor de aantallen uitgegeven reisdocumenten voor de inwoners van Bergeijk. Het niveau van aanvragen rijbewijzen en overige af te geven producten bleven op hetzelfde niveau. Het aantal afgegeven DIGID’s voor Nederlanders in het buitenland nam toe doordat niet ingezetenen buitenlanders ook een DIGID konden aanvragen. Na de invoering van de coronacheckapp explodeerde het aantal aanvragen voor deze groep. • Zelfevaluaties BRP (basisregistratie personen), reisdocumenten en DIGID-audit De jaarlijks wettelijke zelfaudits hebben tot goede resultaten geleid.

Geconcludeerd kan worden dat de persoonsregistratie en de verstrekking van reisdocumenten voldoet aan de organisatorische, technische, privacy en beveiligingseisen van het ministerie. Voor het onderdeel reisdocumenten zijn wij door een steekproef geselecteerd voor een nader onderzoek uitgevoerd door het ministerie. Het nader onderzoek geeft het algemene beeld dat wij de zelfevaluatie zorgvuldig uitvoeren. Ook de DIGID-audit werd met goed gevolgd doorlopen. • Dividend BNG Als gevolg van de coronapandemie had de BNG in 2020 de dividend uitkering over 2019 gereserveerd. Inmiddels heeft de BNG in 2021 het toegezegde dividend over 2019 en ook over 20202 uitbetaald. De toekomstige dividendbetaling is tevens onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de Europese centrale bank. 19

• Vennootschapsbelasting De gemeente is vennootschapsbelastingplichtig en wordt hiervoor niet gecompenseerd. Het enige substantiële risico wordt gelopen bij het proces grondexploitaties. Voor dit proces wordt elk jaar een fiscale doorrekening (Quick scan) gemaakt. De afhandeling inzake de vennootschapsbelasting 2016 t/m 2021 loopt in samenspraak met onze belastingspecialist. Op basis van een voorcalculatie is in 2020 een voorziening gevormd voor nog te betalen vennootschapsbelasting. Op dit moment is het nog niet te zeggen wat de te betalen vennootschapsbelasting 2016 t/m 2021 zal gaan zijn, waardoor de voorziening voor te betalingen vennootschapsbelasting gehandhaafd blijft ad € 310.000. De verwachting is dat de resultaten inzake de grondexploitatie Waterlaat 7 afdoende zijn om vennootschapsbelasting over Waterlaat 7 te dekken en dat de voorziening in 2022 kan worden afgesloten zodra de vennootschapsbelasting over de jaren 2016 t/m 2021 bekend zijn. Overigens zijn de tarieven voor de vennootschapsbelasting met ingang van 2019 trapsgewijs verlaagd: Van 19% in 2019 naar 15% in 2021 (bij belastbare winst t/m € 245.000). Het behouden van een aanvaardbare belastingdruk die past binnen het voorzieningenniveau van de gemeente Bergeijk • Belastingen Jaarlijks wordt door de waarderingskamer getoetst of de kwaliteit van onze gegevens van goede kwaliteit is.

Dit zodat de WOZ beschikkingen afgegeven kunnen worden. De waardering wordt uitgedrukt in een aantal sterren. Met 5 sterren behoort de gemeente Bergeijk wederom bij de best presterende gemeenten van Nederland. Voor een toelichting op de belastingen verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen. • Treasury Onze doelstelling is om de financieringslasten zo laag mogelijk te houden. We maken daarin maximaal gebruik van de mogelijkheden binnen de richtlijnen van de Wet Fido (Financiering decentrale overheden). In 2021 hebben we daarom enkel gebruik gemaakt van nieuwe kortlopende financiering. • Toeristenbelasting Door de COVID-19 maatregelen is de toeristische sector hard geraakt. Zoals bij de 2e burap 2021 reeds toegelicht is de voorlopige aanslag over 2021 € 175.000 lager uitgevallen dan verwacht. De kosten zijn in 2021 niet gecompenseerd vanuit het Rijk. We verwachten wel compensatie. De definitieve gegevens worden medio 2022 bekend. Ontwikkelingen • Rechtmatigheidsverklaring Met ingang van het boekjaar 2022 dient de jaarrekening voorzien te worden van een rechtmatigheidsverklaring door het college. Hoe dit er precies uit gaat zien en wat dit voor gevolgen heeft voor de controle van de accountant wordt momenteel landelijk uitgewerkt. In samenspraak met de raad zullen we bezien welke rol het college hier in heeft, maar ook wat dit betekent voor de ambtelijke organisatie.

Verbonden partijen • • • •

Metropoolregio Eindhoven Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Brabant Water N.V. BNG Bank N.V.

20

Wat heeft het gekost? Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

Rekening 2019

Rekening 2020

9.828 32.417 22.589 2.903 2.658 22.344

10.201 34.378 24.178 1.668 2.860 25.369

Bedragen in € 1.000 a Lasten b Baten c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) d Mutaties reserves storting e Mutaties reserves onttrekking f Saldo taakveld (f = c-d+e)

Begroting Begroting Werkelijk 2021 2021 2021 Primitief na wijziging 8.501 8.596 9.674 32.925 35.031 36.675 24.424 26.435 27.001 0 587 2.434 307 2.328 2.339 24.731 28.176 26.905

Grafiek Lasten Werkelijk

Begroot na wijziging 2.595

Bestuur

1.482

Burgerzaken

810 793

Beheer overige gebouwen en gronden

634 692 5.827 6.183

Overhead Treasury

-21 -192

OZB woningen

135 117

OZB niet-woningen

38 35

Belastingen Overig

22 27

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0 0

-366 Overige baten en lasten -542 Vennootschapsbelasting

0 1

21

Grafiek Baten Werkelijk 1.132

Bestuur

0 504 495

Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden

2.468 2.353

Overhead

174 162

Treasury

639 615 2.475 2.473

OZB woningen

1.363 1.364

OZB niet-woningen 46 61

Belastingen Overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Overige baten en lasten

Begroot na wijziging

27.841 27.516 33 -9

Vennootschapsbelasting

0 0

Verklaring belangrijkste verschillen Bestuur (lasten € 1.113.000 N, baten € 1.132.000 V) Voor pensioenverplichtingen van huidige en oud wethouders had de gemeente tot 31-12-2021 een verzekeringen afgesloten. In 2021 is de verzekering hiervoor opgezegd daar de verzekeringsinstantie heeft aangegeven deze verzekering niet meer aan te bieden. In 2021 is hierdoor € 1.132.000 ontvangen, dit is direct doorgestort in de voorziening “Pensioenen voormalige wethouders”. Burgerzaken (lasten € 17.000 N, baten € 9.000 V) Geen significante afwijkingen. Beheer overige gebouwen en gronden (lasten € 58.000 V, baten € 115.000 V) Er is in 2021 meer interesse geweest voor de koop van reststroken voor met name de vergroting van (bos)tuinen ad € 36.000. De bijbehorende lasten van notaris, landmeten, opschonen en herinrichten van de overblijvende groen/bosstrook zijn hierdoor € 8.000 hoger dan begroot. De grondverkopen betroffen in 2021 onder andere verkoop/ruiling in het kader van aanleg fietspaden Westerhoven/Riethoven en Luyksgestel/Weebosch. In totaal is voor € 955.000 aan grondverkopen gerealiseerd en voor € 303.000 aan grond aankopen. In de begroting wordt rekening gehouden met een structurele opbrengst uit verkoop van pachtgronden van € 625.000 per jaar. Als gevolg van bovenstaande is circa € 26.000 conform de vastgestelde regels, gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties.

In het verleden zijn kosten gemaakt voor de sloop van de oude bernardus school om de grond beschikbaar te maken als grondexploitatie. Deze kosten zijn in 2021 ten laste gebracht van de grondexploitatie waardoor dit een positief effect van € 76.000 heeft voor 2021 voor de exploitatie overige gebrouwen en gronden. 22

Door latere uitvoering van projecten ontstaat er een voordeel van circa € 65.000 op de kapitaallasten. Zie tevens taakveld treasury. Overhead (lasten € 356.000 V, baten € 12.000 V) Door het lager uitvallen van de CAO loonstijging 2021, lagere uitgave voor organisatieontwikkeling en lagere uitgave voor opleidingen van het ambtelijk apparaat ontstaat hier een voordeel. Hiertegenover staat een nadeel door meer inhuur als gevolg van langdurige ziekte van enkele medewerkers en invulling van vacature ruimte. Het voorgaande resulteert tot een positief effect van circa € 384.000. In 2021 zijn de energielasten voor circa € 17.000 hoger uitgevallen dan begroot mede als gevolg van een stijging in de energieprijzen. Treasury (lasten € 213.000 V, baten € 24.000 V) De taak treasury laat een positief saldo zien, omdat er circa € 155.000 minder rente is toegerekend naar met name het taakveld Verkeer en vervoer en bestuur en ondersteuning. Dit komt doordat niet alle investeringen volledig zijn gerealiseerd. Belastingen (lasten € 5.000 V, € 15.000 N) In 2021 hebben we circa € 25.000 meer juridische kosten gemaakt als begroot als gevolg van een toename van de aantal formele bezwaren inzake de OZB aanslagen.

Uitkering gemeentefonds (lasten € 0 V, baten € 325.000 V) De decembercirculaire 2021 heeft voor 2021 een positieve bijstelling ad € 324.000 voortgebracht als gevolg van positieve bijstellingen waaronder een 6e steunpakket Corona, afrekening voorgaande jaren, versterking van de dienstverlening en aanpassingen van een aantal maatstaven en hoeveelheden waarop de uitkering wordt gebaseerd. Overige baten en lasten (lasten € 176.000 V, € 24.000 V) Uw raad is middels een raadsinformatiebrief in maart 2021 geïnformeerd over een door de gemeente zelf geïnitieerd onderzoek naar activiteiten AP Analyzer (onverschuldigde betalingen), BTW Analyzer (onterecht kostenverhogend geboekte BTW) en de Saldo Analyzer (onbekende tegoeden en openstaande posten over de jaren 2017 t/m 2019). Voor de gemeente heeft dit onderzoek een positief financieel effect van € 27.000 opgeleverd. Structureel hebben we € 25.000 opgenomen op de post onvoorzien. In 2021 zijn hierop geen uitgave geweest waardoor een voordeel ontstaat van € 25.000. De corona uitgaven zijn daar waar mogelijk uitgesplitst naar bijbehorend taakveld, € 173.000 blijft onverdeeld achter in taakveld 0. Vennootschapsbelasting (lasten € 1.000 V, baten € 0 V) Geen significante afwijkingen.

23

Portefeuillehouders

Burgemeester A. Callewaert-de Groot

Taakveld 1 VEILIGHEID

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

Beleid

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Verbonden parten

Beleidsindicatoren

Wat heeft het gekost 24

3.2 Taakveld 1 “Veiligheid” Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen? • • • •

Leven in de gemeente is mede veilig omdat er een sterke sociale cohesie is in de kernen; De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid; We zetten in op het vergroten van het bewustzijn van inwoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid. Bij calamiteiten zal de gemeente samen met (veiligheid)partners adequaat handelen en ondersteuning en hulp bieden.

Beleid • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Regionaal Veiligheidsplan politie Oost-Brabant 2019-2022 Deelplannen gemeentelijke processen 2013 Regionaal Crisisplan 2016-2019 Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022 Regionaal risicoprofiel 2015-2018 Evenementenbeleid 2016 Nota Integraal Horecabeleid 2011 BIBOB beleid 2018 Prostitutiebeleid 2000 Coffeeshopbeleid 1997 Damoclesbeleid 2018 Preventie en handhavingsplan alcohol 2019-2022 Beleidsnota aanpak wild crossen 2013 Meerjaren Handhavingsprogramma 2021-2024 Beleidsnota huiselijk geweld 2008 Beleidsregels ten aanzien van slipjachten 2017 Alcohol en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk 2015 Sluitingsuurbeleid horecabedrijven 2019 Terrassenbeleid 2019

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het opgeleverd. Crisisbeheersing en brandweer • Ambassadeurs Brandveilig Leven Vanwege corona zijn er in 2021 geen woningchecks uitgevoerd door de ambassadeurs ‘Brandveilig Leven’. Deze voormalige brandweermensen die zijn gespecialiseerd op het gebied van brandpreventie en controleren de woning op brandveiligheid en geven waardevolle tips. Ook krijgt de bewoner na afloop van de controle een rookmelder. Wel hebben inwoners zich aangemeld. Deze aanmeldingen worden zodra de situatie het weer toelaat in 2022 ingepland. • Vrijwilligheid Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn de veiligheidsregio’s gezamenlijk in het Veiligheidsberaad druk geweest met het oprichten van een eigen werkgeversvereniging doe om 2021 is bekrachtigd. Deze werkgeversvereniging gaat namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelen met werknemersorganisaties en bindende afspraken maken over de rechtspositie van vrijwilligers. De inwerkingtreding van de Wnra voor veiligheidsregio’s is tot nader besluit uitgesteld. Voor het gemeentepersoneel is sinds 1 januari 2020 het private arbeidsrecht van kracht. Het personeel van de veiligheidsregio’s valt nog steeds onder het publieke ambtenarenrecht, terwijl het gemeentepersoneel een (privaatrechtelijke) Cao heeft afgesloten.

Met de komst van de Wnra en daarmee de Cao Gemeenten/SGO loopt de Cao enerzijds en de CAR-UWO anderzijds steeds verder uit elkaar en daardoor is het technisch niet altijd mogelijk om deze twee ‘stelsels’ volledig synchroon te laten blijven. Zolang geen duidelijkheid is over de inwerkingtreding van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio’s blijft – tenzij partijen anders 25

besluiten – de CAR(-UWO) de rechtspositieregeling voor de veiligheidsregio’s. Deze overgangsperiode dient niet te lang duren. Zowel de BAC Brandweer als de WVSV worden meegenomen in de uitwerking van de opties om tot een strategie te komen tot inwerkingtreding van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio’s. • Optimalisering Bevolkingszorg In 2009 is bureau Bevolkingszorg opgezet om een professionaliseringsslag te maken bij de uitvoering van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken. Om aansluiting te blijven houden bij de maatschappelijke veranderingen is het nodig om de organisatie en bevolkingszorgprocessen verder te optimaliseren. In 2020 heeft bureau Bevolkingszorg geïnventariseerd hoe zij zich in de komend jaren kunnen ontwikkelen en optimaliseren zodat beter bij de behoefte van de gemeente en de praktijk kan worden aangesloten. De visie en doorontwikkeling op Bevolkingszorg zijn in 2021 naar de achtergrond verplaatst door de coronacrisis. • Risico Inventarisatie Natuurbranden (RIN) de Kempen In 2019 hebben we de gebiedsanalyse van RIN de Kempen vastgesteld. Deze biedt inzicht in de risico’s omtrent natuurbranden in het gebied de Cartierheide. Uit deze analyse zijn verschillende aandachtspunten en bijbehorende acties naar voren gekomen die zijn samengevat in de inspanningsmatrix.

Eind 2020 is het evaluatierapport van de natuurbrand op de Deurnese Peel uitgebracht. Beoogd wordt om met het evaluatie rapport en de inspanningsmatrix een gezamenlijke (Staatsbosbeheer, Veiligheidsregio) inspanning te leveren om de brandveiligheid in het natuurgebied over de volle breedte (preventief en repressief) te verbeteren. In 2021 zijn de gebiedscommissies in het leven geroepen om natuurbrandpreventie over de gehele breedte meer te structureren. Een rapport, over de stand van zaken in en rondom de Cartierheide, naar de commissaris van de koning is hiervan het resultaat. Openbare orde en veiligheid • Kempen Interventie Team Op 1 maart 2019 is de pilot Kempen Interventie Team (KIT) gestart met het project huisvesting arbeidsmigranten. De pilot is bedoeld als opmaat naar een Kempen breed interventieteam. In februari 2020 is de pilot geevalueerd, de conclusie is positief en betrokken actoren zien een grote meerwaarde in de integrale manier van samenwerken. In 2020 is gestart met de werving en selectie van een projectleider KIT. In 2021 zijn er in de Kempen meerdere actiedagen geweest van het KIT waarvan 2 in Bergeijk.

• Ondermijning De gemeente Bergeijk wil samen met haar partners en inwoners een vuist maken tegen ondermijning en zorgen voor bewustwording van ‘ondermijnende criminaliteit’ en daaraan gekoppeld het vergroten van de actiebereidheid om (onbewuste) waarnemingen van criminele groeperingen door te geven. Ook in 2021 lag de focus voor een groot deel bij de aanpak van de coronacrisis. In 2021 hebben we onder andere de volgende acties ondernomen: - Deelname aan Campagne Senioren en Veiligheid vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid; - Voorlichting middels persberichten en via nieuwsbrieven van buurtpreventieprojecten en projecten in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen; - Deelname aan actieweken in samenwerking met het RIEC (integrale controles). - Actualisatieslag Uitvoeringsplan 2021-2022 • Damocles beleid gemeente Bergeijk Op 5 november 2019 heeft de burgemeester de beleidsregel “Damocles beleid gemeente Bergeijk” vastgesteld. In het nieuwe beleid wordt uitwerking gegeven aan de verruiming van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester bij voorbereidingshandelingen met betrekking tot de handel in en productie van drugs. In 2021 heeft de burgemeester geen woningen tijdelijk gesloten. • Dumping Hennepafval/ XTC afval In 2021 zijn er enkele dumpingen geweest, maar hierbij is geen. XTC aangetroffen. 26

• Bibob beleid In 2021 is 15 maal Bibob toegepast op een aangevraagde vergunning. Het betrof 10 aanvragen in het kader van de Drank- en Horecawet, 4 aanvragen in het kader van de Wabo en 0 aanvragen in het kader van de APV (exploitatievergunning) en 1 aanvraag in het kader van een vastgoedtransactie. • Buurtpreventie/ WhatsApp In 2021 is er 1 wijk gestart met een buurtpreventieproject. Hiermee komt het totaalaantal projecten in de gemeente op 45. Hierbij zijn ongeveer 4498 woningen (van het totaalaantal woningen in de gemeente Bergeijk 8146) aangesloten. Er zijn in 2021 vijf nieuwe WhatsApp groepen gestart. Dat totaal komt daarmee op 63. In 2021 is actief ingezet op het creëren van een dekkend buurtpreventie/WhatsApp netwerk. • Woninginbraken Het aantal woninginbraken in 2021 (21) is met 8 gedaald ten opzichte van 2020 (29). Dit lijkt te wijten aan de Coronacrisis waardoor er veel mensen in gemeente Bergeijk thuis hebben moeten werken. Desondanks hebben we ook in 2021 de volgende maatregelen genomen: - Inzet buurt WhatsApp groepen; - Aanbieden van een gratis Veilig Wonen Scan woningchecks aan bewoners; - Voorlichting via persberichten en via nieuwbrieven in het kader van buurtpreventie en Keurmerken Veilig Ondernemen; - Witte voetjes actie in het kader van buurtpreventie.

• Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergeijk 2019 Op 11 december 2021 heeft de gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 vastgesteld. • Terrassenbeleid Op 17 september 2019 is door het college de beleidsregel terrassenbeleid vastgesteld. Met de beleidsregel worden duidelijke kaders geschapen en handvatten geboden aan horecaondernemers, handhavers en vergunningverleners om wildgroei/ongewenste situaties te voorkomen. Helaas is er in 2020 en 2021 geen goed beeld geschetst van de werking van het terrassenbeleid. Verbonden partijen • •

Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Wat heeft het gekost? Taakveld 1. Veiligheid Bedragen in € 1.000 a Lasten b Baten c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) d Mutaties reserves storting e Mutaties reserves onttrekking f Saldo taakveld (f = c-d+e)

Rekening 2019

Rekening 2020

1.729 4 -1.725 2 0 -1.727

1.994 16 -1.978 0 2 -1.976

Begroting Begroting Werkelijk 2021 2021 2021 Primitief na wijziging 2.024 2.024 2.092 3 3 39 -2.021 -2.021 -2.053 0 0 0 0 0 0 -2.021 -2.021 -2.053

27

Grafiek Lasten Werkelijk

Begroot na wijziging

Crisisbeheersing en brandweer

1.466 1.412 626 612

Openbare orde en veiligheid

Grafiek Baten Werkelijk Crisisbeheersing en brandweer

Openbare orde en veiligheid

Begroot na wijziging

32 0 7

3

Verklaring belangrijkste verschillen Crisisbeheersing en brandweer (lasten € 45.000 N, baten € 32.000 V) Het kabinet heeft eind 2021 besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteuning van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is. De daadwerkelijke uitvoering is bij de gemeente terecht gekomen. De hiermee samenhangende kosten ad € 32.000 zijn volledig gedekt middels de hiervoor ontvangen specifieke uitkering vanuit de MRE. Deze regeling is door de gemeente neutraal uitgevoerd enkel ambtelijke inzet is hiervoor benodigd geweest. Openbare orde en veiligheid (lasten € 14.000 N, € 4.000 V) Geen significante afwijkingen.

28

29

Portefeuillehouders

Wethouder M. Kuijken

Taakveld 2 VERKEER EN VERVOER

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

Beleid

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Verbonden parten

Beleidsindicatoren

Wat heeft het gekost

30

3.3 Taakveld 2 “Verkeer en vervoer” Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen? • • •

Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de gemeente ten behoeve van een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. Het verbeteren van de verkeersveiligheid. Behoud en mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente via het openbaar vervoer.

Gemeentelijk beleid • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Structuurvisie “Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland” (2010) Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009 Nota grondbeleid 2018 Beleidsplan BORA III Focus (2019/2023) Groenbeheerplan (2015-2025) Nota Integraal beheer openbare ruimte (2005) Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2014) Groenbeheerplan (2014) Integraal beleidsplan Bos en natuur 2012-2021 (2012) Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2020-2024 Bouwbeleidsplan (2009) Milieuvisie Bergeijk 2020-2029 (2019) Programmaplan BEergeijkENERGY (2018) Kempische klimaatvisie (2009) Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 (2011) Meerjaren Handhavingprogramma 2017-2020 (2017) Welstandsbeleid (2012) Beleidsplan openbare verlichting (2014/2018) Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) (2019-2022) Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden (2016) Mobiliteitsstrategie de Kempen (2020) Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant (2020)

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het opgeleverd. Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de gemeente ten behoeve van een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer • Grenscorridor N69 - Nieuwe verbinding In 2022 is de aanleg van de nieuwe N69 afgerond. In oktober heeft de openingshandeling plaatsgevonden en is de weg opengesteld.

31

- Gebiedsimpuls- Integraal Gebiedsplan N69 In het integraal gebiedsplan zijn onder andere de fietspaden aan de Broekhovenseweg en de Heuvel opgenomen. Het bestemmingsplan voor het fietspad Broekhovenseweg (deel tot aan de Zevenfonteinen) is in 2020 vast gesteld en begin 2021 onherroepelijk geworden. Inmiddels is dit eerste gedeelte van het fietspad Broekhovenseweg (tot aan de Zeven Fonteinen) aangelegd. Voor het deel vanaf de Zeven Fonteinen tot aan de Volmolen is de keus gemaakt om het fietspad aan de zuidzijde te leggen en de Broekhovenseweg iets te verschuiven. Het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken is in voorbereiding.

Aanleg fietspad Broekhovenseweg Bij het fietspad de Heuvel had het Waterschap bezwaar tegen de aanleg van het fietspad boven een rioolpersleiding. We zijn met het waterschap in overleg gegaan om hiervoor een oplossing te bedenken. Dat is uiteindelijk gelukt, waarna in april 2021 het bestemmingsplan is vastgesteld. De voorbereidingen van zowel het fietspad als de aanleg van een nieuwe persleiding voor het Waterschap zijn in 2021 uitgevoerd. Eind van het jaar is het werk in de aanbestedingsprocedure gezet. In 2021 hebben we subsidie ontvangen voor het projectplan voor de versterking van de boom/laanstructuur in deelgebied de Keersop . De 1e fase van de laanboomversterkende maatregelen Westerhoven is uitgevoerd. Het betroffen de boom- en groenwerkzaamheden aan de Hoeverstraat en de laanbomen aan de Hoekerbeemden, Eeuwselsedijk en de Weerderdijk. In 2022 wordt de 2e fase van dit plan uitgevoerd.