Document · PDF

Bijlage 3b Financiële doorrekening IHP2

Gemeenteraad 6 november 2025, gemeente BergeijkBij agendapunt: Integraal Huisvestingsplan Kindontwikkeling 0-13 jaar 2025-20401.808 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

UITGANGSPUNTEN INVESTERINGSBEDRAGEN IHP Omschrijving

In norm

G:\01. Projecten\02. Lopend\Bergeijk\2240448 ActcIHP Bergeijk\05 Dossier\Factsheets\[Factsheets Bergeijk uitleg.xlsm] Extra

Exclusief

Toelichting

Scenario's

toeslag

Afschrijftermijn

Bouw Bouw- en installatiekosten cfm NEN2699

Bijkomende kosten cfm NEN2699

Netto CO2-uitstoot tijdens Verduurzamingseffect bouw gas

In stand houden - Bouwkundige werkzaamheden

(Vervangende) nieuwbouw

40 jaar

324

- Installaties

Uitbreiding

40 jaar

324

- Vaste inrichting

Renovatie

40 jaar

- Staartkosten (incl. CAR-verzekering)

- Projectmanagement

- Honoraria (architect en adviseurs)

Sloopkosten

- Definitieve nutsaansluitkosten

Tijdelijke huisvesting

Verduurzamingseffect elektra

Geen effect

100%

Geen effect

100%

Geen gas meer

100% toename

200% 200%

Geen gas meer 105

90% reductie 90% reductie

100% toename

90%

10% toename

110%

90%

10% toename

110%

- Heffingen (leges) - Verzekeringen Prijsindexering

- Opgenomen afhankelijk van afspraken met gemeente

BENG

- Vanaf jan. 2021 in Bouwbesluit

ENG

- Opgenomen in een toeslag

NoM Paalfundering

Normbedragen Inclusief btw 1. (Vervangende) nieuwbouw, Renovatie en Uitbreiding

- Afhankelijk van de lengte

BTW

Basis (BENG)

Toeslag ENG*

Toeslag NoM**

Toeslag overig***

Totaal

703

€

3.900

€

150

€

3.900

per m² bvo

704

1206

€

3.800

€

150

€

3.800

per m² bvo

1.207 tot 1.709 m² bvo

1207

1709

€

3.650

€

150

€

3.650

per m² bvo

vanaf 1.710 m² bvo

1710

€

3.550

€

150

€

3.550

per m² bvo

tot 700 m² bvo

700

€

per m² bvo

701 tot 10.000 m² bvo

10000

€

per m² bvo

Terrein

Gym

Gymzaal KVLO

€

3.450

per m² bvo

Aankoop terrein

Gym

Sportzaal KVLO

€

per m² bvo

Bouwrijp maken grond

Gym

Sporthal KVLO

€

per m² bvo

Terreinaanleg (speelplein incl hekwerk)

- Tot 600m² (primair onderwijs), excl. voor gym

tot 703 m² bvo

Fietsenstalling

704 tot 1.206 m² bvo

Groen

Interne rente t.b.v. financiering Overige toeslagen

- Er zijn enkele extra toeslagen opgenomen zoals netcongestie en inclusief onderwijs (5%)

Sloop gebouw

- Opgenomen als aparte post indien van toepassing (post sloopkosten)

Onderzoeken locatie en terrein

- Bijv. bodem, flora-fauna, bomen, archeologie

701

€

ca. 564 m² bvo

3.450

* Toeslag ENG meerekenen?

Nee

** Toeslag NoM meerekenen?

Nee

*** Nog andere toeslagen meerekenen?

Nee

€

150

Bodemsanering + grote asbestsanering Overige kosten Tijdelijke huisvesting

- Opgenomen als aparte post indien van toepassing (post tijdelijke huisvesting)

Verhuiskosten Interne kosten gemeente Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Kosten voor realiseren ruimte voor kinderopvang Kosten en baten bij afstoten grond en gebouw

- Opgenomen als aparte post indien van toepassing (post derden)

Extra toeslag 1 in m² prijs

per m² bvo

Extra toeslag 2 in m² prijs

per m² bvo

Extra toeslag 3 in m² prijs

per m² bvo

Lopende boekwaarden Eenmalig afboeken boekwaarden bij nieuwbouw

Extra toeslag 4 als vaste post per project

5% extra m² bvo

Extra toeslag 5 als vaste post per project

€

Extra toeslag 6 als vaste post per project

kinderopvang Nee

Extra project specifieke post onvoorziene kosten

inclusief onderwijs (indicatief) 200.000 netcongestie 20% bovenop de onderwijscapaciteit 0%

over het basisbedrag (BENG)

4. Eenmalige bijkomende kosten Slopen Sloopkosten Sloopkosten circulair Tijdelijke huisvesting

€ €

Traditioneel Circulair (o.b.v. 12 maanden huurperiode)

Huurkosten

tot 703 m² bvo

703

704 tot 1.206 m² bvo

704

1206

1.207 tot 1.709 m² bvo

1207

1709

vanaf 1.710 m² bvo

1710

Post voor eenmalige bijkomende kosten per project

Traditioneel 140 220

€ € € €

140 per m² bvo per m² bvo Vaste/overige kosten

650 650 650 650 Nee

€ 1.150 € 1.025 € 875 € 750

Totaal

€ € € €

Overige parameters Voorbereidingskrediet Rekenrente

van investeringskosten

1,50%

Conform verordening

Indexering

5,0% 2,0%

2026 t/m 2029 2030 en verder indicatie indexering huisvesting per jaar

2025

100%

2026

105%

2027

110%

2028

116%

2029

122%

2030

124%

2031

126%

2032

129%

2033

132%

2034

134%

2035

137%

2036

140%

2037

142%

2038

145%

2039

148%

2040

151%

2041

154%

900 900 900 900

per m² bvo per m² bvo per m² bvo per m² bvo

over het basisbedrag (BENG)

Investering ten behoeve Onderbouwing van…

Omvang (m² bvo)

Start initiatieffase

Start uitvoeringsfase

Gereed

2025

2026

2028

Schoollocatie

Huisvestingsmaatregel

BS De Regenboog

Renovatie

Onderwijs

BS De Regenboog

Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

BS De Regenboog

Sloopkosten

Onderwijs

Sloop overige capaciteit de Zonnesteen

667

BS De Regenboog

Uitbreiding

Derden

opvang

272

Sloopkosten

Derden

BS Beisterveld

(Vervangende) nieuwbouw

Onderwijs

BS Beisterveld

Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

BS Beisterveld

Uitbreiding

Derden

BS Beisterveld

Sloopkosten

Onderwijs

BS Fonkeltuin

(Vervangende) nieuwbouw

Onderwijs

Inclusief 5% extra voor inclusief onderwijs

538

2033

2035

2036

BS Fonkeltuin

Uitbreiding

Derden

opvang

108

2033

2035

2036

BS Fonkeltuin

Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

BS Fonkeltuin

inclusief 5% extra voor inclusief onderwijs

1362 1151

1195 239

Tijdelijke huisvesting (€ per m² bvo)

Investering BENG

Toeslag extra

€

3.650

€

900

€

140

€

3.650

€

140

€

3.650

€

3.650

€

140

€

3.900

€

3.900

€

200.000

2026 2025

2026

2028

2031 2030

1138 opvang

Investering BENG (€ Sloopkosten (€ per per m² bvo) m² bvo)

2026

1379 inclusief 5% extra voor inclusief onderwijs

Indien extra toeslag als vaste post per project

2032

2033

€

200.000

2032 2030

1635

2032

2033

2032 €

200.000

Sloopkosten

€

200.000

€

994.000

€

900

€

872.000

€

2.097.000

€

200.000

€

419.000

€

900

€

538

2035

€

4.971.000

Investeringskosten

4.361.000

5.171.000

Tijdelijke huisvesting

€

93.000

€

994.000

€

200.000

€

4.561.000

€

872.000

€

229.000

€

2.297.000

€

419.000

€

484.000

€

94.000

€

1.036.000

1.024.000

Sloopkosten

Onderwijs

670

2035

€

140

€

Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

2500

2032

€

900

€

Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

2500

2032

€

900

€

BS St. Willibrordus

(Vervangende) nieuwbouw

Onderwijs

Inclusief 5% extra voor inclusief onderwijs

1154

2025

2030

2031

€

3.650

€

4.212.000

€

200.000

€

4.412.000

€

BS St. Willibrordus

Uitbreiding

Derden

opvang

231

2025

2030

2031

€

3.650

€

842.000

€

842.000

€

BS St. Willibrordus

Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

1004

2030

€

900

€

904.000

Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

2500

2032

€

900

€

900

€

900

€

453.600

€

453.600

€

19.221.600

€

800.000

€

20.021.600

€

416.000

€

BS De Klepper

BS De Ster BS De Waterloop

In stand houden

In stand houden Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

2500

2032

Uitbreiding

Onderwijs

2027

€

200.000

3.448.000

Schoollocatie

Huisvestingsmaatregel

Investering ten behoeve Onderbouwing van…

BS De Regenboog

Renovatie

Onderwijs

BS De Regenboog

Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

BS De Regenboog

Sloopkosten

Onderwijs

BS De Regenboog

Uitbreiding

Derden

Sloopkosten

Derden

BS Beisterveld

(Vervangende) nieuwbouw

Onderwijs

BS Beisterveld

Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

BS Beisterveld

Uitbreiding

Derden

BS Beisterveld

Sloopkosten

Onderwijs

inclusief 5% extra voor inclusief onderwijs

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

€

414.000

€

4.995.000

€

1.088.000

€

Sloop overige capaciteit de Zonnesteen

€

98.000

€

opvang

€

80.000

€

960.000

€

452.000

€

5.413.000

€

1.321.000

€

86.000

€

1.035.000

€

295.000

€

inclusief 5% extra voor inclusief onderwijs opvang

BS Fonkeltuin

(Vervangende) nieuwbouw

Onderwijs

Inclusief 5% extra voor inclusief onderwijs

€

242.000

€

2.893.000

€

BS Fonkeltuin

Uitbreiding

Derden

opvang

€

44.000

€

528.000

€

BS Fonkeltuin

Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

€

663.000

€

BS Fonkeltuin

Sloopkosten

Onderwijs

€

129.000

€

Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

€

BS De Klepper

In stand houden Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

BS St. Willibrordus

(Vervangende) nieuwbouw

Onderwijs

Inclusief 5% extra voor inclusief onderwijs

€

353.000

€

5.032.000

€

BS St. Willibrordus

Uitbreiding

Derden

opvang

€

67.000

€

960.000

€

BS St. Willibrordus

Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

€

1.121.000

€

Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

€

BS De Ster BS De Waterloop

In stand houden Tijdelijke huisvesting

Onderwijs

€

Uitbreiding

Onderwijs

€

71.000

€

75.000

€

79.000

€

80.000

€

82.000

€

84.000

€

85.000

€

914.000

€

71.000

€

75.000

€

79.000

€

7.731.000

€

82.000

€

8.148.000

€

371.000

€

7.141.000

4.213.000

Schoollocatie

Scenario

BS De Regenboog

Renovatie en uitbreiding

Investering ten behoeve van

Grondslag

Toelichting

Investering BENG

Toeslag ENG

Toeslag NoM

Toeslag extra

Post onvoorzien projectspecifiek

Onderwijs

1.362 m² bvo

inclusief 5% extra voor inclusief onderwijs

€

4.971.000

€

5.171.000

Derden

272 m² bvo

opvang

€

994.000

€

994.000

€

453.600

€

453.600

Inclusief 5% extra voor inclusief onderwijs

€

4.212.000

€

4.412.000

€

200.000

BS De Waterloop

Uitbreiding middels tijdelijke huisvesting Onderwijs

72 m² bvo

BS St. Willibrordus

Renovatie / nieuwbouw

Onderwijs

1.154 m² bvo

Derden

231 m² bvo

opvang

€

842.000

BS Beisterveld

Renovatie / nieuwbouw

Onderwijs

1.195 m² bvo

inclusief 5% extra voor inclusief onderwijs

€

4.361.000

Derden

239 m² bvo

opvang

€

872.000

Onderwijs

538 m² bvo

Inclusief 5% extra voor inclusief onderwijs

€

2.097.000

Derden

108 m² bvo

opvang

€

419.000

€

19.221.600

€

800.000

€

19.221.600

€

800.000

€

BS Fonkeltuin

Renovatie / nieuwbouw

Subtotaal

Algemene posten Totaal

Investering

#N/B Totaal

€

200.000

€

200.000

€

Tijdelijke huisvesting

Sloopkosten €

93.000

€

Overige eenmalige kosten

1.036.000

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

€

413.680

€

6.180.636

€

79.520

€

960.204 €

80.000

€

352.960

€

6.153.258

€

67.360

€

960.411

€ €

€

904.000

€

1.024.000

71.000

€

75.000

€

79.000

€

82.000

€

84.000

452.384

€

6.733.459

86.490

€

1.034.813

€

85.000

€

241.774

€

44.102

€

527.667

€

842.000

€

4.561.000

€

872.000

€

2.297.000

€

419.000

€

20.021.600

€

187.000

€

3.448.000

€

913.520

€

7.140.840

€

71.000

€

75.000

€

79.000

€

7.732.543

€

82.000

€

7.852.272

€

370.876

€

4.211.591

€

20.021.600

€

187.000

€

3.448.000

€

913.520

€

7.140.840

€

71.000

€

75.000

€

79.000

€

7.732.543

€

82.000

€

7.852.272

€

370.876

€

4.211.591

€

200.000

€

94.000

€

484.000

3.683.924

#N/B

Investeringen in de periode

2025

t/m

Investeringen in de periode

2029

2030

t/m

2039