Bijlage 3 Bulletin Begroting GRSK

Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) Bulletin begroting 2026 (incl. resultaten 2024)

In dit overzicht zie je in het kort welke inkomsten en uitgaven GRSK voor 2026 verwacht. Daarnaast blikken we terug op behaalde resultaten en geven we inzicht in de omvang van de werkzaamheden in onze organisatie.

INKOMSTEN

Bijdrage gemeenten aan GRSK Bladel

Bergeijk

20,0%

21,9%

€4.960.557

€5.424.286

Eersel

Oirschot

24,4%

€6.035.278

17,2%

€4.264.967

Totaal gemeentelijke bijdrage GRSK

Reusel-De Mierden

16,5%

€4.101.931

1/6

=

100%

€24.787.019

+

Bijdrage Derden

€2.609.105

=

Totaal GRSK

€27.396.124

UITGAVEN Verdeling Bedrijfsvoeringskosten

Gemeentelijke bijdrage per afdeling Loon- en inhuur

€ 16.896.556 61,67%

Uitbesteed werk

Maatschappelijke Dienstverlening € 8.852.195

€ 811.844 2,96%

Shared Service Center

Personeelskosten

€ 10.794.856

€ 640.014 2,34%

Huisvesting

Vergunningen Toezicht en Handhaving

ICT

Staf-GRSK

€ 622.464 2,27%

€ 3.172.563

€ 7.541.481 27,53%

€ 1.962.896

GEO

Totaal

€ 205.399 0,75%

€ 24.782.510

Organisatiekosten

35,72% 43,56%

12,80% 7,92% 100,00%

Onze mensen (FTE) per afdeling

€ 678.366 2,48%

Totaal

€ 27.396.124 100,00%

Maatschappelijke Dienstverlening 77,44

Shared Service Center 46,21

195 medewerkers

Vergunningen Toezicht en Handhaving

werken bij de Samenwerking Kempengemeenten op de loonlijst. Verdeeld over onze 4 afdelingen.

28,79

Staf-GRSK 15,68

Totaal 168,12

WEET WAT ER SPEELT

46% 27%

Huisvesting De GRSK is gehuisvest binnen onze gemeentehuizen. We hanteren in deze begroting een geactualiseerd en reëel tarief voor huisvesting. Implementatie Functiewaarderingssysteem HR21 HR21 van de VNG vergroot de slagkracht door functies, competenties en resultaten te verbinden. Aan de invoering van HR21 zijn financiële consequenties verbonden.

Wij maken mede het verschil voor de inwoners in de Kempengemeenten. Samen met de gemeenten leveren we een bijdrage voor een gezonde, veilige en leefbare woonomgeving voor onze 93.000 inwoners in de gemeenten.

17% 9% 100,00%

Een hele beknopte samenvatting, meer toelichting op de verschillende punten vind je in de begroting.

Gemeente Oirschot De gemeenten Oirschot en Best hebben beide de intentie uitgesproken om te verkennen of zij kunnen fuseren.

VISIE

Onderzoek Sociaal domein De vijf Kempengemeenten en de GRSK hebben een onderzoek “Financiele bestaanszekerheid en optimale taakverdeling” laten uitvoeren. Dit betreft een verkenning van keuzes voor een toekomstbestendige uitvoering op het gebied van inkomensondersteuning, begeleid en beschut werk, (arbeids-) participatie en inburgering. Informatiebeveiliging en privacy De GRSK moet zowel bij intern gebruik als externe uitwisseling van informatie rekening houden met steeds meer beveiligings- en privacyaspecten. Indexering In 2026 is er een loonindex van 4% en een prijsindex van 2,7% toegepast.

MISSIE

Wij werken samen, als één netwerkorganisatie, door in verbinding te staan met de Kempengemeenten én de inwoners. Door onze betrokkenheid en deskundigheid zorgen wij voor een goede dienstverlening aan gemeenten en hun inwoners en we willen dit elke dag weer een stapje beter doen!

Maatschappelijke Dienstverlening Bulletin begroting 2026 (incl. resultaten 2024)

In dit overzicht zie je in het kort welke inkomsten Maatschappelijke Dienstverlening verwacht in 2026. Daarnaast blikken we terug op behaalde resultaten en geven we inzicht in de omvang van de werkzaamheden uit voorgaande jaren.

INKOMSTEN

2/6

Bijdrage per gemeente

Bijdrage gemeenten aan Maatschappelijke Dienstverlening.

Bergeijk

Bladel

Eersel

Oirschot

Reusel-De Mierden

27,4%

30,0%

22,7%

4,6%

15,3%

€2.448.015

€2.676.161

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

€2.024.820

€414.050

€1.361.007

Jeugdhulp

Bergeijk incl. frontoffice

€ 546.226 45,31%

Bladel incl. frontoffice

€ 597.132 49,53%

Eersel

€ 23.662 1,96%

Totaal GRSK

=

100%

€8.924.053

Schuldhulpverlening Bergeijk

€ 1.352.200 25,96%

Bladel

€ 1.478.220 28,37%

Eersel

Bergeijk

€ 129.303 20,59%

Bladel

€ 141.353 22,51%

Eersel

€ 1.422.853 27,31%

€ 136.059 21,66%

Oirschot

Oirschot

Oirschot

Reusel-De Mierden

Reusel-De Mierden

€ 22.585 1,87% € 15.905 1,32%

Totaal

€ 1.205.509 100%

Sociaal Raadsliedenwerk

-

-

€ 956.387 18,36%

Totaal

€ 5.209.660 100%

€ 129.869 20,68%

Reusel-De Mierden

€ 91.454 14,56%

Totaal

€ 628.038 100%

MD Staf totaal - Algemeen, Wmo en Jeugd Bergeijk

€ 52.314 25,96%

Bladel

€ 57.190 28,37%

Eersel

€ 55.048 27,31%

Oirschot -

-

Reusel-De Mierden

€ 37.001 18,36%

Totaal

€ 201.553 100%

Bergeijk

€ 367.972 21,91%

Bladel

€ 402.265 23,95%

Eersel

€ 387.198 23,06%

Oirschot

€ 261.595 15,58%

Reusel-De Mierden

€ 260.260 15,50%

Totaal

€ 1.679.290 100%

WEET WAT ER SPEELT

Een hele beknopte samenvatting, meer toelichting op de verschillende punten vind je in de begroting. Wmo Er is een stijgende vraag naar Wmo voorzieningen. Vanwege het feit dat mensen langer thuis moeten blijven wonen en de vergrijzing van inwoners. De introductie van de inkomensafhankelijke bijdrage (in plaats van het huidige abonnementstarief) is landelijk uitgesteld naar 1 januari 2027. De wachtlijsten in de zorg blijven hoog. Met name de wachtlijsten voor hulp bij het huishouden. Schuldhulpverlening en Sociaal Raadsliedenwerk Steeds meer aanmeldingen bij SHV, onder andere door de hoge inflatie en vroegsignalering. Vroegsignalering door goede samenwerking met vaste lasten partners, zoals banken.

Jeugd Hervormingsagenda. Op landelijk niveau is door alle bij de jeugdzorg betrokken partijen een Hervormingsagenda opgesteld. De agenda heeft als doel knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst. Landelijk is er een document ‘Groeipijn’ opgesteld, waar de gemeenten in afwachting zijn van keuzes van het rijk. Veiligheid. CJG+ de Kempen heeft een Kempenteam met regie, ondersteuning en expertise op veiligheid, risico’s en complexiteit. Vanaf januari 2025 voert dit Kempenteam ook de zorgmeldingen en casusregie op volwassenen. Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp. De Kempengemeenten stellen momenteel, samen met CJG+ de Kempen een nieuw beleidskader voor 2026 t/m 2029 op, waar de gemeenteraden eind 2025 een besluit over nemen.

Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Er zijn ontwikkelingen richting het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG, waarin nauw samengewerkt wordt met de partners in het veld. Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezin bescherming er uit zou kunnen zien, waarin meer gewerkt wordt vanuit de lokale teams: Kempenteam bij risico’s, onveiligheid en complexiteit en een Regionaal Veiligheidsteam (voor 0 tot 100 jaar).

Maatschappelijke Dienstverlening Bulletin begroting 2026 (incl. resultaten 2024)

In dit overzicht zie je in het kort welke programma- en bedrijfsvoeringskosten Maatschappelijke Dienstverlening verwacht in 2026. Daarnaast blikken we terug op behaalde resultaten en geven we inzicht in de omvang van de werkzaamheden uit voorgaande jaren.

RESULTATEN EN OMVANG

3/6

Hier vind je een aantal resultaten uit het afgeronde jaar 2024. Uiteraard bieden deze aantallen geen garantie voor de toekomst, maar in dit bulletin geven ze inzicht in de omvang van de verschillende werkzaamheden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Jeugd

2.551

5.325 inwoners

hulp bij het huishouden

van de Kempengemeenten hadden een Wmo voorziening op 1 januari 2025

40 inwoners

9%

van de de jeugdigen maakt gebruik van jeugdhulp

hebben beschermd gewoond op locatie

163

inwoners kregen vervoersdiensten

297

... en reden in totaal 450.000km in een jaar mee

inwoners kregen dagbesteding

75 jongeren

werden ondergebracht in een verblijf in 2024

819

1.552

rolstoelen zijn uitgeleend

woonvoorzieningen geplaatst

1.933

clienten in 2024

Schuldhulpverlening en Sociaal Raadsliedenwerk

1308

signalen in vroegsignalering

188 aanvragen

voor schuldhulpverlening in 2024 de gemiddelde startschuld was dat jaar €48.621

dat is een toename van 5% t.o.v. 2023

216 aanvragen

voor Sociaal Raadsliedenwerk in 2024

Programmakosten MD 2024

82

jeugdbeschermingsmaatregelen

dat is een toename van 14% t.o.v. 2022

De programmakosten (2024) zijn geen onderdeel van de begroting GRSK maar zijn opgenomen om de bedrijfsvoeringskosten GRSK - afdeling MD in perspectief te plaatsen ten opzichte van de programmakosten van de gemeentelijke begrotingen.

Bergeijk

€ 8.419.280 22,32%

Bladel

€ 9.116.489 24,16%

Eersel

€ 8.193.564 21,72%

Oirschot

€ 6.149.806 16,30%

Reusel-De Mierden

€ 5.848.072 15,50%

Totaal

€ 37.727.211 100,00%

Programmakosten

€ 37.727.211 81%

Bedrijfvoeringskosten

€ 8.924.054 19%

Shared Service Center

Bulletin begroting 2026 (incl. resultaten 2024)

In dit overzicht zie je in het kort welke inkomsten Shared Service Center verwacht in 2026. Daarnaast blikken we terug op behaalde resultaten en geven we inzicht in de omvang van de werkzaamheden uit voorgaande jaren.

4/6

INKOMSTEN Bijdrage gemeenten aan SSC Bergeijk

19,7%

€2.123.085

Bladel

Eersel

21,5%

Oirschot

21,5%

€2.321.990

€2.324.913

RESULTATEN EN OMVANG

Reusel-De Mierden

22,4%

14,9%

€2.418.145

€1.606.723

1.350

meldingen kwamen binnen in 2024

+ 2.932

accounts in beheer

2.547.385

mails zijn verwerkt in 2024 ...

=

100%

€10.794.856

Hier vind je een aantal resultaten uit het afgeronde jaar 2024. Uiteraard bieden deze aantallen geen garantie voor de toekomst, maar in dit bulletin geven ze inzicht in de omvang van de verschillende werkzaamheden.

7.099 Het SSC heeft op dit moment +/-

Totaal GRSK

=

51 stuks per dag op basis van 200 werkdagen

verzoeken tot wijzigingen kwamen binnen in 2024

... 451.043 hiervan waren Spam mails ...

... 85 bevatten een daadwerkelijk virus

10.711

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) meldingen met een kwaliteitsscore van

99.93%

Landelijk was dit 99.24%. (excl. Bergeijk)

WEET WAT ER SPEELT

90.379

Een hele beknopte samenvatting, meer toelichting op de verschillende punten vind je in de begroting. Betrouwbare en toegankelijke geo-informatie wordt steeds belangrijker bij het aanpakken van complexe maatschappelijke opgaven. Het ministerie van VRO werkt met het programma ZoN-Datafundament aan een toekomstvast, flexibel en samenhangend geo-datafundament. Locatie als essentiële koppeling in het federatief datastelsel om gegevens in samenhang te benaderen voor een data-gedreven aanpak van complexe vraagstukken. Vertaald voor de Kempen: De inspanningen van de afgelopen jaren om de (geo)werkprocessen te optimaliseren zorgen binnen de Kempen voor een actueel en betrouwbaar geo-datafundament waardoor we voorbereid zijn voor het landelijke programma ZoN-Datafundament en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan data-gedreven werken.

Informatieveiligheid De afgelopen periode hebben de volgende termen een weerspiegeling gegeven van wat er speelt binnen het ICT-werkveld: Phising mail (informatie veiligheid) en Artificial Intelligence (AI) (de versnelling op het gebied van automatisering). Binnen de gemeentelijke wereld zullen zowel via de software van onze leveranciers als ook via nieuwe oplossingen (tools), AI een plaats krijgen binnen het werkveld. Informatieveiligheid is onlosmakelijk verbonden met nieuwe ontwikkelingen en kansen die criminelen krijgen. De gebruiker blijft de eerste die aangevallen wordt om netwerken binnen te komen, vandaar dat we onze omgeving extra moeten beveiligen. Dat gaat helaas vaak met vermindering van het gebruikersgemak.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) meldingen met een kwaliteitsscore van

99.92%

Landelijk was dit 99.58%.

Vergunningen, Toezicht & Handhaving Bulletin begroting 2026 (incl. resultaten 2024)

In dit overzicht zie je in het kort welke inkomsten Vergunningen, Toezicht & Handhaving verwacht in 2026. Daarnaast blikken we terug op behaalde resultaten en geven we inzicht in de omvang van de werkzaamheden uit voorgaande jaren.

INKOMSTEN

5/6

Bijdrage per gemeente

Bijdrage gemeenten aan Vergunningen, Toezicht & Handhaving - Bedrijfsvoeringskosten

Bergeijk

Bladel

Eersel

Oirschot

Reusel-De Mierden

0%

0%

38,1%

36,3%

25,6%

-

-

€1.207.829

€1.152.876

€811.857

Totaal GRSK

=

100%

€3.172.563

Hier vind je een aantal resultaten uit het afgeronde jaar 2024. Uiteraard bieden deze aantallen geen garantie voor de toekomst, maar in dit bulletin geven ze inzicht in de omvang van de verschillende werkzaamheden.

RESULTATEN EN OMVANG Team Toezicht & Handhaving

5 fte Boa betekent

261 verbalen

6.000 uur

uitgeschreven in 2024

die buiten worden ingezet

5 fte

voor Boa toezicht

2 fte toezicht bouw en 2 fte voor toezicht strijdig gebruik van gebouwen en gronden, adrescontroles en controles op alcoholwetgeving

voor Gemeente Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden

5 fte Boa betekent ook

veiligheidgevoel

Door niet alleen te bekeuren, maar ook door zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig te zijn en bij te dragen aan het veiligheidsgevoel van de burgers

Verbalen Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Verbalen Wegverkeer

Voor onjuist aanbieden afvalstoffen, wildplassen, hondenpoep niet opruimen etc.

Parkeren, eenrichtingsweg, rijden zonder helm e.a.

Eersel

Eersel

Oirschot

Oirschot

Reusel-De Mierden

Reusel-De Mierden

Totaal

Totaal

11 48%

10 43% 2 9%

23 100%

WEET WAT ER SPEELT Team Vergunningen Schaalsprong Kempengemeenten (wonen, werken, mobiliteit). Woningbouwopgave in de Kempen leidt tot hoog aantal vergunningenaanvragen. per 1 januari 2024: • is Omgevings wet & -plan in werking getreden • is de wet kwaliteitsborging (WKB) nieuwbouw ingetreden • zijn basistaken milieu naar ODZOB in machtiging Door verschillende uitspraken van de Raad van State inzake stikstofproblematiek en energietransitie, heeft de provincie Noord Brabant besloten om de vergunningverlening stil te leggen voor alle Wnb-vergunningen. Ontwikkelingen team vergunning - Administratie meer doorontwikkelen naar frontoffice en data op orde en hierop gaan sturen door middel van dashboard Power-BI’.

139 58% 67 28% 32 13%

238 100%

Een hele beknopte samenvatting, meer toelichting op de verschillende punten vind je in de begroting.

Team Toezicht & Handhaving In 2025 wordt gestart met de herijking van het Boa bestel. Dat betekent dat gekeken gaat worden naar de inrichting van de domeinen. Daarnaast wordt gekeken naar (uitbreiding van) de bevoegdheden in verband met een terugtrekkende beweging van de politie. Er wordt vaker een beroep gedaan op de medewerkers van team Toezicht en Handhaving als het gaat om ad-hoc/last-minute inzet. Daarbij neemt de wens toe om de boa’s en toezichthouders alcoholwet ook in de late avonduren/nachten in te zetten. In 2026 worden thematische controles per gemeente uitgevoerd. Controles waar alle Boa’s gelijk worden ingezet zoals voor loslopende honden, fietsen in het voetgangersgebied enz. Periodiek wordt het Kempisch Interventie Team ingezet.

Er worden controles uitgevoerd in de horeca en op het schenken van alcohol aan jongeren.

Vergunningen, Toezicht & Handhaving Bulletin begroting 2026 (incl. resultaten 2024)

In dit overzicht van Vergunningen, Toezicht & Handhaving blikken we terug op behaalde resultaten en geven we inzicht in de omvang van de werkzaamheden uit voorgaande jaren.

6/6

Hier vind je een aantal resultaten uit het afgeronde jaar 2024. Uiteraard bieden deze aantallen geen garantie voor de toekomst, maar in dit bulletin geven ze inzicht in de omvang van de verschillende werkzaamheden.

RESULTATEN EN OMVANG Team Toezicht & Handhaving

Klachten en meldingen via de gemeentelijke app/website (Buiten Beter) - 2024

Eersel

Afval

41 8%

Overlast

169 34%

Verkeer/wegen

1.318 meldingen

199 40%

via de gemeentelijke app/website ingezonden

Dieren

30 6%

voor Gemeente Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden

Vuurwerk

19 4%

Overige

38 8%

Totaal

496 100%

Oirschot

Reusel-De Mierden

Afval

Afval

64 10%

23 12%

Overlast

Overlast

Verkeer/wegen

Verkeer/wegen

Dieren

Dieren

Vuurwerk

Vuurwerk

Overige

Overige

Totaal

Totaal

167 27% 265 42%

153 79% 1 0,5%

5 1%

5 2,5%

128 20%

7 4%

0 0%

4 2%

629 100%

RESULTATEN EN OMVANG

193 100,00%

Hier vind je een aantal resultaten uit het afgeronde jaar 2024. Uiteraard bieden deze aantallen geen garantie voor de toekomst, maar in dit bulletin geven ze inzicht in de omvang van de verschillende werkzaamheden.

Team Vergunningen Omgevingsvergunningen

703 37%

Vooroverleggen

398 21%

Meldingen apv/bijzondere wetten

303 16%

Vergunningen apv/bijzondere wetten

246 13%

Overige vergunningen & meldingen

246 13%

Totaal

1896 100%

1.896 aanvragen heeft Team Vergunningen behandeld in 2024 voor Gemeente Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden

97,6% van de aanvragen kreeg binnen 3 dagen een ontvangsbevestiging van Team Vergunningen