Bijlage 3 bij raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2022-2037.docx

Bijlage 3 Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2022-2037 Het IHP Primair Onderwijs 2022-2037 schets de gezamenlijk ambitie van onze partners de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties op het gebied van huisvesting. De in het IHP opgenomen scenario’s zijn uitgezet in de tijd, waarbij op basis van normbedragen een indicatie is gegeven van de investeringsomvang. Concrete plannen zijn immers nog niet bekend (en dus niet exact te begroten) en er worden aannames gedaan bijvoorbeeld op het gebied van kosten voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode. In tabel 1 is een totaaloverzicht opgenomen met daarin de indicatief begrootte investeringen op basis van huidig (2021) prijspeil: Tabel 1. Totaaloverzicht indicatie investeringen, prijspeil 2021 Verkenning financiën IHP Bergeijk

scenario ‘t Hof Prinses Beatrix

Regenboog

Beisterveld

renovatie uitbreiding opvang (stelpost) tijdelijke huisvesting (naast inzet gebouw Zonnesteen) sloop renovatie uitbreiding (door inhuizing/renovatie) sloop deel Zonnesteen niet in gebruik tijdelijke huisvesting uitbreiding opvang (stelpost) renovatie uitbreiding onderwijs uitbreiding opvang (stelpost) tijdelijke huisvesting

Weebosch Sint Gerardus renovatie sloop/aan de maat maken structurele last tijdelijke afspraak overbruggingsperiode tijdelijke huisvesting Lyksgestel De Klepper in stand houden Riethoven Sint Willibrordus nieuwbouw (worst-case) uitbreiding opvang (stelpost) Westerhoven De Ster in stand houden renovatie (op termijn) tijdelijke huisvesting (op termijn) 't Loo De Waterloop in stand houden verbinding met Nummereen realiseren (stelpost) Totaal

indicatief bedrag in uitvoeringsja € 1.000 (2021) ar

4.000 770

2023 2023

430 130 2.050 870 90 300 725 3.075 400 1.335 490

2023 2023 2025 2025 2025 2025 2025 2027 2027 2027 2027

1.070 15

2028 2028

30 145

heden-2028 2028

3.150 770

2029 2029

op termijn op termijn

100 19.945

2026

Investeringen in huisvesting zullen leiden tot nieuwe kapitaallasten in onze begroting. Daarbij zal op basis van het concrete plan definitief moeten worden bepaald wat: • de werkelijk investering is. Dat moet blijken uit een nadere verkenning per project. Op dat moment kan ook worden bepaald of en welke nu niet meegenomen potentiële posten1 aan de orde zijn en welke onderdelen direct moeten/kunnen worden afgeschreven of moeten worden geactiveerd. • welke afschrijvingstermijn moet worden toegepast. Dit is mede afhankelijk van de aard van de ingreep (renovatie/nieuwbouw/installatietechniek etc.) • welke mogelijkheden voor dekking van de nieuwe lasten kunnen worden aangewend: genereert het plan vaste huuropbrengsten voor kinderopvangfuncties, zijn er bijdragen van schoolbesturen, inzet van reserves of het ophogen van de exploitatie in de gemeentelijke begroting. Op basis van de aannames nu kan wel een beeld worden gegeven van het begrotingseffect van het totale programma 2022-2037. In dit beeld is ook rekening gehouden met de prijsstijgingen die in het rapport voor de komende periode zijn aangehouden.2 Daarbij wordt ervan uitgegaan (conform het IHP) dat kosten van investeringen in ruimte voor kinderopvang (cursief opgenomen in tabel 1) per saldo niet door de gemeente worden gedragen. In tabel 2 is dit beeld opgenomen.

In dit overzicht is: • geen rekening gehouden met eenmalige afschrijvingen (wat bijvoorbeeld voor tijdelijke huisvesting wel aan de orde zou kunnen zijn); • de bandbreedte gebaseerd op een afschrijvingstermijn van de totaal geraamde investering van 30 jaar of 40 jaar; • Rekening gehouden met een te hanteren rentepercentage van 1,5% (conform het nu gehanteerde percentage). Tabel 2. Globaal effect op de gemeentelijke begroting. 40 jaar 30 jaar Jaar (in € 1.000) (in € 1.000) 2023 35 35 2024 200 240 2025 230 270 2026 360 430 2027 405 475 2028 605 730 2029 685 815 2030 810 975 2031 803 965 2032 795 955 2033 790 945 2034 780 935 2035 770 925 2036 765 915 2037 755 905 Mede door deze potentieel aanzienlijke kosten is afgesproken dat het IHP vierjaarlijks moet worden geëvalueerd. Niet alleen wijzigingen in de woningbouwontwikkeling en leerlingprognoses, maar ook de gemeentelijke (financiële) mogelijkheden kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen. Procesvoorstel. We stellen niet voor om dit indicatieve effect in de begroting te verwerken. In plaats daarvan stellen wij voor om ons zodanig voor te bereiden dat de ambitie voor 2023-2025 als onderwerp in de begrotingsbehandeling 1

- Kosten aanpassing infrastructuur - Kosten voor grondaankoop en grondsanering - Kosten voor asbest - Verhuiskosten - Mogelijk kosten eerste inrichting en meubilair - Kosten en baten afstoten locaties - Bijdrage vanuit schoolbesturen 2 2021 t/m 2025 5,0%. 2026 en verder 2,0%.

2023-2026 kan worden meegenomen. Vervolgens zal de uitvoering van elk programmaonderdeel uit een al dan niet tussentijds aangepast IHP separaat aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het eerste project dat wordt opgepakt is de renovatie en uitbreiding van basisschool Prinses Beatrix. In de aan de gemeenteraad voorgelegde (op moment van schrijven van dit voorstel) concept-Begroting 2022-2025 is hiervoor in 2022 een voorbereidingskrediet van € 500.000 opgenomen. De in deze concept-Begroting toegezegde onderbouwing van de noodzaak van dit krediet is vervat in dit voorstel tot vaststelling van het IHP Primair Onderwijs 2022-2037. Deze voorbereidingskosten (maar ook de voorbereidingskosten voor de overige huisvestingsplannen) zijn meegenomen in de tabellen 1 en 2.